hse管理体系指导手册

建立HSE管理体系指导手册

中石化安工院

国家职业安全卫生管理体系认证中心（青岛）

2002年8月领导承诺、支持、参与初始状态评审HSE意识培训风险评估法规识别、获取、记录体系策划、编写体系文件体系试运行和正式运行审核、纠正与预防措施管理评审、持续改进

成立工作小组、策划HSE方针制定目标、指标及管理方案建立及实施HSE管理体系步骤危害识别工作的总体目标各尸科爆室亡、龟各呀基其层螺队屑危僻害谈识锐别箱与轧风困险仓评私价报正管薪理齐者满代他表蛾审须批上讨交跳到H班S停E推阻进菠办填盯写J站H遮A、S狐C粥L分区析尺表承、虹重响大勇及冰不竖可忘容冰忍煎的暑风季险香、写控叮制印改樱进补措桶施雕清眼单推萝进图办拥及基各扔单或位狸制嗓定导阶迫段泄性考（芝每突周葬或担每严月柱）腐检奖查茶计册划铜，响检糠查唐各戴项阔措拘施奴落迅实禽情降况推钥进职办番组宰织减制乌定版基索层弟队临、惊各野科纷室郊日颜常捡用之危矩害西识背别大与沾风拦险啄评还价统表H望S新E推淘进渡办养将宿检贴查厨结而果累定状期帖（齐每茫周倍或移每扬月认）搭向固管副理解者穿代铲表惊汇量报烧，园向者各耕单惧位抗通争报H冤S贱E推睬进接办幅将凭审芒批贞结赞果赛传搂达善到岛各裳科贯室阴、烂基即层摔队酸，茫并所实检施推亩进抬办素审讽核他，短提脉出市修难改垫意漠见血并旧与捷基谦层卧队幅、毛科厌室侨协灯商帽沟扬通推显进约办董组急织破各宋科症室福确厘定手厂喉级母、找各鹅科渠室拥和购基糊层突队蝴级院重败大盯及甩不猾可灾容谢忍穷风南险棋及伍控吵制基措赤施各京基约层代队诊、辨各柳科水室移根愚据漆规完定动进宏行豪日姻常呈危次害搏识驼别卵与尾风摩险枝评纷价推董进译办前、是各票科另室田、睡各左基絮层顽队凯分平别竞保冲存周危冠害携识析别稻与笼风旨险执评茄价石的锈记经录职砖业番卫点生荐调亚查夹表枯（午与薯安它全斥检联查姿表旺配遣合奋使桑用妥，已用签于验识柳别扯职浇业渐卫乡丰生童方克面幸的屋危临害新）单因位娘：岗相位节：互部死位期：危害标准现在的水平是否存在危害规定个体防设施现有个体防护设施噪声

粉尘

射线

苯

硫化氢

腈化钾

光照强度

振动

地方病————————

传染病

附菜录4－2工和作厅危谱害冷分抓析(钥J疼H翼A司)记且录季表单传位寇：工荒作/任防务庸：区坐域/工惰艺踪蝶过垂程哭：分端析丛人惜员鸭及绍岗墙位坊：日县期疾：序号工作步骤（8~12步）危害主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范、控制措施

附川录4－1安斩全盯检舱查疾（S纵C精L）壤分烦析输记单录惕表单殖位下：区总域/工沙艺刊过阻程温：装乔置/设筹备/设夫施宅：分岭析奔人陵员猴：日袄期升：序号检查项目标准产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范、控制措施

评驼估肥危搬害爪及仓影番响蔑后耕果奖的尖严刚重葬性鞋（S）影咳响骗类匆别

严重性

分数人员伤亡程度财产损失停工时间法规及规章制度符合状况形象受损程度5·

死亡·

终身残废·

丧失劳动能力3万元3天违法河南省或同行业4·

部分丧失劳动能力·

职业病·

慢性病·

住院治疗2万元2天潜在不符合法律法规中石化集团3需要去医院治疗，但不需住院1万元1天不符合集团公司规章制度标准管理局2·

皮外伤·

短时间身体不适小于1万元半天不符合公司规章制度钻井处（采油厂）1没有受伤无没有误时完全符合本岗位危纷害滑事律件帜发疯生耳的型可柔能矩性(僵L才)分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行

不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防范控制措施。风客险浇评斥估循表

严重性可能性

1

2

3

4

51123452246810336912154481216205510152025风属险扶控践制正措宣施岸及乐实疼施赛期笼限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录

重起大救及势不良可敢容肉忍秒的角风啊险它、耽控牲制斥改德进女措取施裕清血单序号

危害

后果、影响

风险等级部门、装置、工艺、设施

改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人参考序号

附宝录2环叹境放因谢素争识给别漠表单码位响：枣识村别裙人咽及编岗往位迹：环境因素过去现在将来正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）

污水排放（含油污水、生活废水等）

油污、化学品泄漏、土壤污染

固、液废弃物的产生

有毒有害物质使用、产生、泄漏

噪音

大量异味、臭味散发，影响周边居民，社区

粉尘弥漫引起空气污染

余热能源排放，造成能源浪费

使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）

资源使用水

电

气

燃料

原料、三剂

环案境吩因霞素骡评施价狼表单肯位:区幕域/工爽段将：识妻别蚁人产及着岗仗位:日阳期:审轻核尘人:日发期:序号活动/产品/服务环境因素状态(正常/异常/紧急)环境影响（参考环境影响的严重性评估准则）环境影响的严重性（S）环境事件发生的频率（L）环境影响的程度（R）是否重要环境因素建议的控制措施

环吩境屑影携响蜓的概严酸重震性脊（S）喉评搂价抓准闭则分数法规的符合性污染程度资源能源消耗商业形象空气污染水体污染土壤污染噪音污染3违法大量排放空气污染物（黑烟、粉尘、恶臭、天燃气、SO2、CO2、氟里昂、哈龙，其他化学品）大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富营养化污水；含酸、碱及其他化学品废液大量排放固、液废弃物（废油、石棉垫、岩棉、油漆桶、废油棉纱、手套、塑料制品、生活垃圾、废电池、电缆等等）高噪音（压缩机、高速泵、大型水泵、风机、特种车辆等等）大量使用水、电、气、油、原料、材料、纸全国性影响2潜在不符合法规或其他要求中等排放空气污染物中等排放污水中等排放中度中等地区性影响1完全符合少量排放或无排放少量排放污水或无排放少量或无排放低噪音少量无影响注响：面大龄量创、诞中渗等弦、端少丘量高由似公辞司恒根吃据梢实仓际匙情刑况充制隶定附呈录5环籍境后因崇素发歌生欣的贫频侨率螺（L）评巧价亚准锻则分数频率5很高、几乎每天发生一次；或持续发生。4高、每周发生一次。3中等、每月发生一次。2低、每季发生一次。1不发生、或每年最多发生一次。环役境涛影梅响婚程米度爽评源价蜻表严重性S

影响程度R频率L

1

2

311232246336944812551015严丑重围或樱不河可炉容您忍符：1录0混-顺1衔5中播等庭：5以-塘9轻枯微两的绿或糟可退容城忍肉：1莲-但4重膏要堪环末境历因他素籍清价单序号

环境因素

环境影响

影响程度等级所属部门/车间

改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估负责人参考序号

编耗制蜻人宣：胡审逝核绘人手：究批伤准称人腔：日惕期鞭：窗日俗期宁：眉日祖期校：法哄律悟法忧规艺及典其躺他愧要急求胖工东作触目乎标推眼进佳办席组睬织俩识狼别腿采兵油骆厂夜适蹦用争法悦律族法拴规轿、府规狮范宾、漠标虑准记、票制彩度匹等推罪进钓办晌制瓶定哭采净油忌厂蜂法纱律竭法望规杰及庆其剧他乒要棉求僻目征录波清代单你，愁摘跌录季条炼款发纺放吼上扭述杠记音录猫表啦到辫各喂科犁室尸、条各赞基听层疤队各蛛基思层弹队黄、耐各括科哥室徒识薄别剪本本单拒位浇适即用氏的松法急律间等党，挠并林摘淘录辣条砌款下识发继有崭关万法桌律庭法宪规楚其驶他顺要糊求粪清卖单驴及沫文散本对会最犬高央管砍理挪层腿、报各溪科真室主、燃各景基拆层座队宏等吵单狐位谢的慨全撑体宜人奔员驳开亏展颠培详训法资律管法虑规墓及些其北他孔要粮求驴的塑执浊行存情赞况晌检访查浅纳泛入贴日揉常其检浙查虫（暂日晋检辟、概周舱检运、榴月你检谷、乖季授检帆等悬）推晚进业办机组垄织侮开善展谅法涝律戴法叼规抚符伤合招性技度理评剧审灯，浙写归报浮告距向寇管黎理恩者颜代昂表纱报床告不够符炸合叉纠躺正龟与叔预继防推违进悠办聪组供织逢识终别她采叼油延厂销适扇用煤法铃律吸法闻规机、祸规盆范灿、图标字准情、圈制剧度赠等推由进置办委制舞定水法洲律你法服规烦及场其倦他掉要怎求尺目肃录躲清凑单权，走摘今录莲条呢款发求放筝上停述驳记固录枣表悉到堆各柳科抢室柳、骄各脚基哀层候队各讲基蒙层弃队叠、辈各叨科译室削识侧别晨本陷单渠位祥适湿用殖的扁法姻律男等滨，较并客摘畜录率条设款下仙发灭有诉关棋法懂律遍法暂规划其恋他懒要狼求艇清出单换及椒文点本对虫最州高廉管隶理侮层茅、辩各毙科事室逝、粱各山基芹层诸队犁等台单缘瑞位蛙的四全揪体栗人所员丧开改展蛛培畅训法沙律胖法国规昌及冲其纷他垮要虎求姜的方执痛行拣情洽况捧检燃查靠纳值入闻日赞常对检悄查剃（逃日果检可、知周熟检遍、屋月态检临、炕季卖检揭等销）推励进恒办慕组置织渐开矛展底法隆律武法兼规六符外合末性电度晴评危审戒，粒写砖报撕告质向摊管扑理齐者电代嫁表衡报伟告不汗符左合租纠切正差与清预秒防文笨件壳编至写晃小垦组秩工勒作比目删标H帖S船E办哄公偿室莲组搏织谁收织集奇各魔科熊室沸、斜基毯层钟队状现纳在泼正树在桌执章行沾的电规是章腾制站度辞、葬操跨作便规气程芬、给作威业絮指忆导六书宰等舞与H咐S滨E有万关乌的湾文赢件各南科漆室丝式开帆展影文烈件肝清拳理乘，蹈分芝现冬行仙有保效仿、蛾已幸作参废色、短应便作积废伙但痒未赶作甘废正