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文档简介

财务计算机操作记录制度目的财务计算机操作记录制度的目的是规范和统一财务计算机操作人员的操作行为，确保财务计算机操作过程的及时性、准确性和可靠性，保证对财务数据的处理与管理工作的合理性和安全性。适用范围本制度适用于本公司所有财务计算机操作人员。操作记录基本要求每次操作必须记录，记录包括操作时间、操作内容、操作人员、操作原因等。操作记录必须真实、准确、完整、清晰、规范化。操作记录内容财务计算机操作记录应包括以下内容：操作日期、时间和地点操作人员操作内容操作结果可能影响到其他科室的操作或业务其他需要记录的事项操作记录存档操作记录应按照程序建立档案，存放于专门的档案室或保险柜中，不得随意携带、外借或抄录。原始操作记录必须保留5年以上。操作权限财务计算机操作需要访问公司的财务系统，因此必须有一定的权限限制。操作权限应该根据操作人员的工作职责和权限级别进行分配，不得将未授权的操作权限分配给任何人员。操作风险操作人员必须了解和熟悉所使用的财务计算机系统，严禁使用未授权的软件和工具。操作人员必须确保计算机没有受到病毒攻击和黑客攻击。操作安全遵守安全管理制度，不得泄露任何公司资料。操作过程中不得使用私人U盘或其他移动存储设备进行数据传输。严格按照密码规则设置相应的密码。操作培训新员工须接受财务计算机操作培训。操作人员应接受适时的培训，以适应新技术和新操作。监督与考核定期抽查操作记录，发现问题及时纠正并整改。对于未按要求操作的人员，公司将给予相应的纪律处理和处罚。结语本制度是公司财务计算机操作管理的基本制度，本制度的实施要求严格依照执行，在实施过程中如有

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