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文档简介
职责情况统计实施制度一、制度目的为规范公司内部各部门工作职责范围，加强对职责情况的监管，提高公司内部各项工作的效率和质量，特制定本职责情况统计实施制度。二、应用范围公司内部各部门及岗位的工作职责。三、制度内容每个部门的工作职责每个部门应当详细规定其工作职责和工作范围，并在公司内部的工作职责分配表中登记备案。职责情况的监管公司领导及各级管理人员应当对部门工作职责的落实情况开展监督，定期组织对各部门工作职责进行评估。职责情况的统计公司的内部审计部门应当负责定期对各部门工作职责的统计工作，包括但不限于收集、整理和分析各部门提交的工作职责、工作范围和工作成果等情况，形成统计报告向公司领导报告。职责情况的改进公司领导及各级管理人员应当在对部门工作职责的监督和评估中发现问题，及时采取措施进行改进和完善。四、责任与义务公司领导及各级管理人员应当认真履行对职责情况的监督、评估和落实工作职责的职责，并履行相应的责任和义务。各部门应当按照规定的工作职责和工作范围认真履行工作，并向内部审计部门提交工作成果等有关情况，履行相应的责任和义务。五、制度执行公司的内部审计部门应当负责本制度的执行和监督，并负责收集、整理和分析各部门提交的有关工作职责、工作范围和工作成果的情况。各部门应当按照规定的工作职责和工作范围认真履行工作，并向内部审计部门提交工作成果等有关情况。六、制度的解释本制度的解释权归公司内部审计部门和公司领导共同行使。七、制度的监督与检查公司的内部审计部门应当负责对本制度实施情况进行监督和检查，并在发生问题时向公司领导报告。公司领导应当对本制
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