品质部预算成本

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文档简介

,,,,,,,预算费用表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：千元,

科目编码,科目,费用归属部门编码,费用归属部门,预算部门编码,预算部门,预算明细链接,2022年预算,,,,,,,,,,,,,,2021年实际,,,,,,,,,,,,,,22年-21年差异,,,

,,,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,占收入百分比,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,占收入百分比,差异金额,增长百分比,占收入增长百分比,

51010100,制造费用-工资,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010103,制造费用-加班工资,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010110,制造费用-奖金/业务提成,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010115,制造费用-年终奖金,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010125,制造费用-社保费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010145,制造费用-福利费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010146,制造费用-公积金,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010160,制造费用-工伤医疗费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010165,制造费用-劳动纠纷费用,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010200,制造费用-办公费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,日常文具，纸笔消耗

51010201,制造费用-材料申请领用-办公费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,公共材料，窗帘、白板之类

51010206,制造费用-信息费用,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,"IT耗材，信息维护,ERP账号费用（不用理会）"

51010220,制造费用-快递费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010225,制造费用-水费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010230,制造费用-电费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,"电费国内拆分30%到品质部，9月2889元,可以不预算"

51010250,制造费用-车辆费用,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,借用公司车辆

51010255,制造费用-行政后勤修理费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,空调修理维护

51010260,制造费用-基建工程,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010261,制造费用-材料申请领用-基建工程,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,基建维护

51010300,制造费用-差旅费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,平均每月3人次出差，每天出差费用在250住宿+60餐费+50交通=380元/天，每次出差3天.加上来回交通费用为800元

51010310,制造费用-业务招待费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,"如通用常驻工程师,10月招待通用3次，共866元"

51010400,制造费用-折旧费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,原有固定资产+新增固定资产的折旧费

51010705,制造费用-物料消耗,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,零星物料，标签，标识牌等

51010711,制造费用-材料申请领用-劳保用品,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010716,制造费用-材料申请领用-辅物耗,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010740,制造费用-索赔费用-材料,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010741,制造费用-索赔费用-直接人工,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010743,制造费用-索赔费用-变动制造费用,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010744,制造费用-索赔费用-固定制造费用,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

51010750,制造费用-机器设备修理费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,

51010770,制造费用-售后服务费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,索赔费用，可以不预算

51010900,制造费用-咨询费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,统一由集团品质分摊

51011000,制造费用-样板费用,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,易损工装更换，样板损耗，原车尾门（新项目增多，需求增加）

51011005,制造费用-检验试验费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,检验、实验报废，产品审核报废，仪器校准费用

51011025,制造费用-工装检具费,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,检具，量具

51011030,制造费用-模具费用,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,模具的折旧费

60510200,其他业务收入-废料收入,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,

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