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文档简介

医疗设备器械及卫材的申购验收领用管理制度一、总则为规范医疗设备器械及卫材的申购、验收、领用管理工作，减少物资浪费，同时保证医疗设备器械及卫材的安全可靠使用，制定本管理制度。二、申购管理1.申购需求确定各部门及科室立项新项目，或原有设备故障，或卫材库存不足，需要新增采购时，应向设备管理员或物资管理员提出申请。2.材料采购申请表按照申购需求确定，提出材料采购申请表，说明材料详情、数量、规格、品牌、生产厂家等相关信息。3.审批流程材料采购申请表需经有关领导审批，逐级审批签字后上报财务部门进行核算预算，拨付资金后方可采购。4.执行采购执行采购前应仔细核实申请材料的品种、数量、质量、价格等，进行比较、审查比价表后，再次确认后与供货商签订采购合同。采购完成后应及时办理入库手续。5.申购档案每项申购应按时间顺序建立申购档案，包括申请材料采购表、报批单、合同书、物品验收报告、发票、费用结算单等。三、验收管理1.验收人员验收人员由设备管理员、医疗卫生部门负责人和物资管理员组成。2验收地点验收地点设施完好、温度适宜、光线良好、无潮气、阴暗和有害气体，保持干净卫生，摆放合理。3.验收标准1.规格、型号与合同相符。2.外包装无破损。3.物品本身无变形和损坏。4.工作性能符合要求。5.使用说明书齐全。6.要有厂家出具的产品质量鉴定证明。4.验收报告1.验收报告内容：验收日期、验收地点、验收人员、申购货物的品名、规格、型号、数量和生产厂家、供货单位、批号、质量证明书、包装装箱是否符合要求等要点。2.验收报告签字：由验收人员签字为凭证，确保物资管理人员根据验收标准正确领用物资。四、领用管理1.领用医疗单位采购的所有物资必须在设备管理员陪同下领用，领用人应核对物资名称、规格、数量是否与申请单或领用单相符，并签字确认。2.领用单设备管理部门应按科室或使用单位领用情况开具并交领用人填写领用单，由领用人签字确认。3.物资档案每项物资项目应开立物资档案，并按照存放时间顺序记录物资进出库情况，实行台帐核对制度。五、资产管理实行“责任制”，设备管理员与领用人员严格按照相关的流程管理，建立健全资产清查和管理制度，将安装启用后的设备资产，要严格有序的进行备案、登记，建立设备台账，并建立电子存档、纸质存档等多重存档，确保设备资产的可追溯性和安全性。此处省略其他内容XXX总结医疗设备器械及卫材的申购、验收、领用管理制度涉及设备质量、材料质量、程序规定、档案管理等各个方面，实现了对设备及材料的科学管理和正确使用，正确地做好设备和材

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