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文档简介

公司供应管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司的供应管理流程，保障采购质量、合理化采购费用、提高公司采购效率。具体要求如下。二、供应商管理2.1供应商评估和筛选公司对所有供应商进行综合评估，包括了解供应商的历史纪录、财务实力和经营能力等。评估结果以A、B、C三个级别划分，A级供应商为公司的首选供应商。2.2供应商准入审核引进新供应商时，需采取审核制度，对供应商提供的全部材料进行审核，包括企业营业执照、资质证书等。审核通过后，签署供应合约，明确双方权利义务。2.3供应商绩效管理采用定期考核和不定期抽检相结合的方式，对供应商进行评估。对于表现优秀的供应商，应给予奖励，并加强合作，同时对于表现不佳的供应商，应及时终止合作。2.4供应商合规管理采购部门应对供应商的合法性进行审查，避免选择没有合法资质的供应商。采购部门应对供应商证照以及供应过程中的环保、质量、安全等监管情况进行审查，保证供应商在生产经营过程中合规合法。三、采购管理3.1采购计划制定在市场研究和需求分析的基础上，制定采购计划，并逐季度或年度调整计划。根据采购计划，优先进行招标采购。3.2采购方式采用定点采购、招标采购、询价采购和单一来源采购等方式采购物品和服务。在采购过程中，应重视采购流程的规范性和合法性，减少不当行为和不合规行为发生。3.3采购谈判在某些情况下，可以通过谈判方式与供应商达成一致，但谈判应严格遵循公司相关规定，由资深人员协助协商。3.4合同管理签订合同后，应加强对供应商的跟踪管理，确保供应商及时履行合同。对于违约行为，应根据合同约定进行处罚。四、物资验收4.1物资验收流程采购部门负责收集、核对和确认验收单，商品质量、数量与质检标准相符即可签署验收单，并移交给财务部；财务部将验收单存档。4.2配送须知承运商应在货物交付前，事先与公司相关部门沟通验货的时间、地点等细节；公司配合承运商进行货物验收。五、处理异常情况的应对措施一旦出现异常情况，应采取相应的应对措施，如：采购流程出现问题时，应迅速停工、调整管理流程，源头治理问题，全力避免问题扩大化；出现质量问题，及时联系相关部门处理并协助相关部门进行后续追查处理。六、制度执行的监督召开供应管理进度会议，对制度进行监督、评价；关注供应管理制度执行情况，及时通报发现的问题并进行整改。七、附则本制度未涉及的内容，可参照

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