金蝶k3 v12 2分销管理系统用户手册

K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得培训信息。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统录金蝶（http /金蝶公司秉承技术创新、管理创新的，不断提供给客户完整的行业借助客户关系管理系统（EAS-）我们建立了客户综合信息管理Center合作服金蝶K/3以企业基础管理为设计思想，对覆盖产品（服务）价值链合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时战略执行过程 管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0<→[1EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即驱动的流程链方法，通EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型述了现实世界中的对象（如业务对象、实体象逻辑操作符描述了和功控制流描述了和功能或 K/3产品部反馈给我们,给 第1章系统概 高度集............................................................................................................... 本系统在K/3ERP系统中的位 第2章业务模式及应 代 模式 模式 模式 模式 模式 模式 模式 第3章系统应用基 基础资 系统设 编码规 打印控 单据类 系统选 第4章公用功 功 第5章分销系统传输配 传输方 数据方配 第6章供应链协作配 准备工 第7章基础信 基础资料....................................................................................................................增量传 第8章单据发 第9章单据.............................................................................................................................第10章单据转 采购－销售的转换执 销售－采购的转换执 第11章分销计 第12章采购管 采购订单发送和.........................................................................................入库单....................................................................................................................第13章销售管 销售订单发送和.........................................................................................出库单....................................................................................................................第14章发运管 第15章查询与报 第16章多工厂方 16.2.1基础数据管 第17章系统工 附录A术语 附录 附录 1111第1K/3分销管理系统是供应链解决方案中的一个重要的子系统，它充分体现了供应链领域

1-1-采购管理系统，用于处理采购相关业务的系统，采购、入库单据等可通过分销系统销售管理系统，用于处理销售相关业务的系统，销售、出库单据可通过分销系统传采购系统中的会自动传递到应付款管理系统中，进行后续的付款处理及相关分析；销售系统中的会传递到应收款管理系统中，进行后续的收款处理及相关分析；该系统不2222-一般为两级分销模式，但各个可能独立核算，有自己的账套数据。此模式下，总部使用总部业务账套，使用账套，与总部之间的商品移动可以视同销售，也可以视同调拨处理。总部可以查询到的业务信息。2，不同的是：各个办事处不独立核算，没有自己的2，不同的是：经销商不但要求独立核算，有自己的前台、两个操作端，前台通过POS系统进行业务处理，门店与总部账套联接。2-22221234567892- 12345678入库单（需要先指定机构间单据转换规则3333基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资V12.2分销系统管理用户手册。K/3主控台中，选择〖系统设置〗〖系统设置〗“任选一个模块”〖系统设置〗，进入“系统参数设置”主界面。如图3-1：3-务登记号、银行及账号、公司代码、折扣率精度位数、精度、系统名称、增值替代符等内容，如表3-1。 是是是否否；支持yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、300X产生流水号，X为格式3-选项页面包括以下选项：见表3-3： 是是是3-3将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按： 是是否

4-3能修改和删除，但用户可以新增。的单据类型了。单据类型的包括如表4-6：项 是码否否

操作前提：4-323、应用于业务报表：在仓存系统有两张报表，分别是“其他入库单分类表”和“其他3333量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用，参见多计量单位章节内容。纯数量合计，以满足一定的统计需要。系统默认为不选中。K/3采购管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在的处系统保存。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。库存台账和物料收发汇总表中按客户BOM进行过滤；当用户不选择该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户BOM进行过滤。/示“保税类型”字段。上不显示“保税类型”字段。这个参数控制引出时，是否可以重复引出已经引出过的。如果选中此参数，则数据交换工具“销售引入引出”不引出曾经引出过的销售。标单据，如图3-2所示。3-源单据。源单据包括两个属性：可选属性、红字必选属性和蓝字必选属性。可保存设置方案。属性的选择和设置规则分几点阐述如下：

3-可选方案的业务流程必选方案的业务流程 联全部取消。这种取消包括：在单据取消关联的源单据序时簿的〖下推〗菜单的源单据或目标单据，等等。这样，用户只能通过该必选关联方案来生成目标系统预设的业务流程响的。这些设置包括：流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。3业管理水平的要求较高。如果没有相关业务需要的用户，对该项设置可以忽略不用。审核权限、审核效果等进行的工作。审核之前，最好先在【用户管理】中对所有用调出相应某单据“多级审核设置”窗口，如图3-4所示：33-置。对操作员包括以下两方面：进行多级审核控制据才进行多级审核管理，否则即使进行了多级审核，系统对不对本单据进行多级审核3因此，要对单据进行多级审核，首先要选中该选项。系统默认为不选中。按金额确认多级审核一般的单据或一般额度的业务并不进行多级审核。该选项可以达到用户要求。如果选启用多级审核。系统默认不选中。按金额确认审核级次额应控制最多只能录入两位小数，默认为0。放在每一级次审核人列表的下方。只有选中按启用工作流级审核为，二级审核的前为一级审核，后为三级审核。默认形成的工作流3333则是所有具有一级审核限的用户完成一级审核后自动发邮件给具备二级审核权限的人进选择具有业务审核权限的级次关闭、账务处理的操作，系统默认为次审核（第六级。一般来说，单据是到最高一另外，该设置级次过本单据多级审核的最高审核级次，所以，如果用户首先确定审核时必须逐级进行证业务流程的通畅和管理方便，建议选择该选项。系统默认选中。修改无须反审核到最低一级审核上级审核人只能审核同一用户组成员的单据的该单据进行上一级审核，而不能审核其它用户组成员的单据。系统默认不选择该选项。的设置，的方法就是先选中某个审核级次，然后使用“”按钮，逐个选择操作员，4第4某一列。K/3单据体提供单据体自定义设置功能，允许用户进行上述个性化操作，并根据用选中了系统选项“使用双计量单位”44选中了系统选项“使用辅助计量单位”选中了系统选项“在XX系统应用物料对应表”F7（3）应代码”和“对称”字段。这样，无论用户选择录入哪种代码，系统都能根据供应商在分销系统中设定了本账套所属分支机构4444在【多级审核管理】中设置了该据进行多级审核设在【多级审核管理】中设置了该据进行多级审核设置，单据头会相应增加多级审核使用自定义单据功能基础资料查询使用快捷键F7（2）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将显示即时库存条目分拆N个条目中，实际3、分拆位置，设置“插入式拆分”和“追加式拆分”两个选择，由用户选择。当用户（1）3条，选择分拆方法为分摊式拆YL03120（2）如果其它条件不变，分拆方法为式拆分、分摊位置为追加式拆分，则单据拆分后如第三张图所示，而此时订单上物料YL03的关联数量和入库数量都为360。（获取价格折扣信息F5（2）相同物料提示屏蔽数量为零的批次捷键F7查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。红、蓝字单据转换仓库批量录入F6（2）分录编辑单据行行（快捷键ctrl+k）包括当前行和所有行两种，当前行时系统提供两种方式：追加式和插入式。当采用追加式时将的行直接追加到当前单据的最后一行；当采用插入式时，将的行直接插入到当前行的下面一行。5-锁定单据字段恢复功能shift+Z（2查找功能单据体单击列头排序保存后立即新增选单时弹出过滤界面条形码解析录入物料回车自动跳转下行单据行高亮显示计算器F8（2）根据录入供应商自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式根据录入客户自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式根据录入部门自动携带出部门主管根据录入仓库自动携带出仓库保管员根据录入的物料携带默认仓库和仓位根据录入的物料对应代码携带税率F7调用基础资料提供排序功能F7调用基础资料提供模糊查询功能F7F7F7返回多条物料F7返回多条物料的功能，当用户在物料代单据头字段双击调出对应信息F12从即时库存返回物料位的即时库存的查询界面，可以通过Shift或者Ctrl选择多物料、或者同一物料多行然后按Enter键或者双击返回到单据上。F12时则进入即时库存的查询界面，该界面同样可以在K/3供应链中，单据提供单据和制功能。在单据中，可以通过单据来执行新增，其方法类似于基础资料中核算项目的增加。在当前单据界面上，首先在〖选项〗→〖单据选项〗进行选项的选择。当选中〖复制表头〗表示表头信息，选中〖表体〗表示表体信息，选中〖完全（分录〗表示表体的关联关系，三个选项可以多选。设置好选项后，使用工具条上的【】估入账等多项功能。审核后的外购入库单不能再修改，如果要修改可以进行反审核操作。提示信息。如果是多级审核，则也按照相同方式逐级执行操作。审核之后的外购入库单、销售出库单才能与实现钩稽功能。但以后期间的入、出库在企业实际业务中，单据的处理方式和处理程序是多种多样的。比些单据的录入需看〗→〖作废，系统会执行作废该据，同时在单据的右上角就会显示一个“”标志，表示该据已作废。对于当前已被作废的单据，可以执行反作废，以使单据返回原来状态。方法是，作废该志，表示该据已作废。在【业务处理】中，对以前作废的单据是无法执行反作废的，在退出该据后可以保存，并且可以区分红蓝字单据进行设置。如果用户在单据普通打印时设置了页眉页脚后，又去修改该的单据自定义，由于控件不能区分单据头信息和用户自定义的页眉页脚信息，则系统在原有的页眉页脚文件时，由于字段位置发生改变，则取出来的原有信息与现有系统预设信息必然会有或重复，故法一致。这里主要介绍一下套打打印。的设置以及应用请参见第14章单据套打工具部分。时将明细物料信息填写在备查表上。因此，我们就需要提供单据的汇总打印功能。设置选项套打〗的选择并不，因为用户无论套打打印还是普通打印都有可能要汇总打印；再次选汇总打印设置选择时，系统弹出“汇总打印设置”窗口，如图5-2所示：5-汇总。属于不同类别的明细物料分别汇不同的类别级次下。选择，则系统将直接汇总上“数量”作为打印的数量；否则，系统将汇总上“基本汇总打印形式按汇总级次打印或打印预览该张。其中:举例举例AND.01.02.0034BFG.012级，选择4级物料级次时，A、B物料均以本身显示。定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。管理－编辑”界面。在该界面上可以实现附件的增加、查询和删除等操作。附件设置附件查询在单据上单击对应功能图标或者通过【文件】→【【邮件】、【消息】）即可调出或邮件、或消息的框。用户只需要在框中输入或者选择发送目标相应的，输入需要发送的内容，即可轻松、邮件或消息。事务类型设定3单据状态设定K/3业务系统的序时簿单据状态公用的一般有以下几种：具体的设定在讲解具体的序时单据头完整显示逻辑查询括号功能”；选择字段删除字段排序方式字段所在行的升序或降序，界面上显示“”形式，即可实现排序方式的设置。保存方案方案查询过滤方案发布到主控台4控制到操作员组。除非属于系统管理员组，对其它用户系统都会自动对查时薄的显示格式。在该界面上，用户可以自定义设置序时簿显示字段和显示方式：表格设置表格顺序排列4444列宽、栏位顺序拖动保存显示单据张数和单据条目数序时簿列宽拖动保存序时簿显示关联标志序时簿显示最大行数20行。用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数；当在序时簿显示时如果序时簿过序时簿数量合计数量显示精度单据查询单据批量查询附件查询单据修改单据删除 来确认意图。删除后，该单据就会在数据库中被清除。料中核算项目的增加。但这种 的信息。而批量是对一张或多 单据规则 所选单据全部单据4为此，K/3系统提供单据的批量打印，这种批量打印还包括两种模式，即单据的连续打间和操作程序。合并打印是指将所选的单据内容进行相应合并打印，节省用户办公成本。式；如果选择套打，还要设置并套打模板（其中，合并打印不支持套打打印。这些工作方法在上一章已有详细介绍，具体请参考相关内容。下面介绍相关打印方法。单据连续打印操作程序。连续打印包括连续打印所选单据和连续打印全部单据两种方式。单据合并打印4序时簿的打印和打印预览 EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息面，进行条件设置，确定引出范围，最后在筛选出的单据序时簿上选择〖文件〗→〖数据引再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。连续查询等等。以下分别介绍。4会是多据而非单一来源及目标。以下介绍功能实现工具：4用。4报表为从到,如果输入的数据有一个不存在，则只会显示存在的那44444EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息这种引出是对当前报表上所筛选出的所有数据执行引出。因此，用户需要首先调出“报0，则尾图表分析工具概述4455图表分析工具向导查询socket方式进行传输处理。Socket传输为典型的点对点传输，广泛应用于银行、等行业，具有较强的实用性。Socket传输的发送方、接收方都只针对当前操注意注意5555

5- 是是是的配置界面，可以输入目标计算机的机器名、IP地址（可以自动带出也可以手工录入、端（必须与“socket传输方式端是5-5-作为接收方和方在传输的基本配置方面大致相同，应该说接收方如果从不担当和发送任务的话，是不需要进行数据传输工具配置的，只需要在发出行发送或 否是是是5- 是是是是

5-输工具〗—>K/3后，将进入如下图界面：界面如图5-5所示：5-界面上方按钮内容说明如表5-4：否否否否否否否5-5-有的方案，选择发送则界面中显示所有发送方案。如图5-75-105-5-如果选中使用拨号网络进行连接，则下面的编辑框和传输完成自动挂断连接选可以11、设置好定时方案后，界面显示如图5-5-12

5-是是是是统默认为1天。是是认为3次。是否否5-分销传输服务程序。6666（二）前账套机构信息设置向导”界面如图6-1所示：6-息的或引入；3、由于在应用中会存在基本基于同一基础资料平台的多账套应用，但该基础资料不能被其它分支机构共用；对于分支机构独立的基础资料应由总部先设置代码的规则等，如如果由分支机构自行系统将自动从服务端账套（即开启了分销传输服务程序的账套）分支机构信息；下基础资料的对应关系；当分支机构账套基础资料时，系统将将根据设置的过滤条件有限构之间基础资料信息的重复工作，同时也有效提高系统的操作方便性和处理效率。 客户代码、客户类型；比较值支持F7选择。否部门代码；比较值支持F7选择。否职员代码、职员类型；比较值支持F7选择。否商品代码、商品类型；比较值支持F7选择。否仓库代码、仓库类型；比较值支持F7选择。否名称、供应商代码、供应商类型；比较值支持F7选择。否6-条件的信息为全部或发送； 是是是否否6-2、当设置好一个分支机构的过滤条件后，点按钮，则在界面右上方出保存就实现了将一个分支机构的过滤条件到其它的分支机构。在复选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入指定管理帐套设定界面；指定管理帐套设置主要是确定集中传输模式下管理帐套的位置；当分支机构之间进行单据传输时，系统将通过设置的管理帐套进行数据传输和转换。 否否 否套IP地址管理帐套的网络IP否端 否

型为：采购订单、销售订单、委外订单、退料通知单、退货通知单、采购、销售、选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗单据转换规则设置的操作界面，如图6-2：注意注意选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入单据自定义字 是是是否6-7777第7息的重复工作。基础信息模块下可以实现以下功能：选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖基础资料—发送〗进入基础资料发送界面如图7-1：7- 是是 分销〗〖分销管理〗—>〖基础信息〗—>〖基是是否是否7- 否否否否否否否否否否否否否否 否否否否否VIP否否否否7-基础资料的首先应完成对于分销系统传输中传输工具等相关内容的基础配置，具体内容请参见分销系统传输配置和基本操作一章中的介绍。在此我们主要介绍具体的传输选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖基础资料—〗进入基础资料界面，基础资料界面和发送界面的表现形式、控制方式类似，请参照发送界面。 是是 分销〗〖分销管理〗—>〖基础信息〗—>〖基础 是是否是否7- 否否否否否否否否否否否否否否 否对应于系统品价格管理的价格方案信息，可以根据过滤否 否否否VIP否否否否否否否7-输后的结果是不同的，具体内容在单据传输模块进行介绍。增量传输是指在基础资料中的不易变项时系统自动根据基础资料的时间标志判别要具体的操作步骤如表7-5所示： 是否是 是 是7-8888第8选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖单据-发送〗业务单据发送发出方，如下图8-1所示：业务单据发送的主要操作步骤见表8-1： 是是是是是是否是8-注意注意1、只有已审核单据才可以进行传输，同时系统允许已审核的单据重复发 否否否否否否否否否否否否否否否否99第9选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖单据-〗业务单据的操作界面。与业务单据发送相对应，业务单据是从当前账套的接收方角度来讲的。发送，然后才能接收；而是不需要先发送，可以直接到其他机构账套。业务数据接供“使用增量传输”功能，增量文件保存在本地。如图9-1所示：9- 是是否是是否9-4、客户端销售订单，实际上就是从被方获取供货机构为机构机构为本机构的采购订单，供货机构不为机构的采购订单不能被下5、单据的逻辑与发送类似，即传输时先判断开启服务的账套是否为集接从目的方账套符合条件的数据。反之，则无论方案中设定的目的方机构是否为开启服务的账套，都直接从开启服务的账套中符合条10第10头订货机构头日期头头头10101010头 别 别头头主管头部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头交货地点头汇率汇率头头头体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体10-头供货机构头日期头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头交货地点头汇率汇率头头头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体折扣率折扣率体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体10-、10-头头头头头头头交货地点头头头头头头头头头认为administrator头头体体体体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体计划金额（本位币计划金额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体体10-头头头头头头头头头头头头头头认为administrator头头体体体体体体体体体体体量体体体体体体体体体体体头头头头头头交货地点头头头头头头头头头头头头体体体体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体计划金额（本位币计划金额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体体10-头头头头头头头头头头头认为administrator头头体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体10-头头头头头头头息头头体体体体体体体体体体体体体体体体头101010头商头头头头头头息头头体体体体体体体体体体体体量体量体体体体体体体体体头头头头头头头头头头头认为administrator头体体体体体体体体体保质期(天保质期(天体体体体体体体体体体10101010体体10-换。如果用户选择的是销调拨类型的其它出库单，则不进行转换。头头头头头头头头头头头认为administrator头体体体体体体体体体体体体体体体保质期(天保质期(天体体体10-2、目前只支持分销调拨类型的其它入库单向分销调拨类型其它出库单的头头币别头汇率头头退料原因头头审核头头主管主管头部门部门头业务员头头头制单认为administrator头制单机构头订货机构体体体体体体体体体体体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体金额（本位币金额（本位币体体税额（本位币税额（本位币体体价税合计（本位币销售金额（本位币体体体体体体体10-头头头头退料原因头101010容头审核头主管主管头部门部门头业务员头头头头头制单认为administrator头制单机构头供货机构头头体体体体体体体体体体体体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体金额（本位币实际价（本位币体体税额（本位币税额（本位币体体销售金额（本位币价税合计（本位币体体体体体体10-1、在转换执行过程中，对于源单没有但目标单据有的字段，取目标单据在2待转换完成后由用户手工该字段。4、进行单据转换时不允许引入以前期间的库存单据。当源单为库存单据且510101010头日期头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头头交货地点头汇率汇率头头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体折扣率折扣率体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体头体体体10-购，则不进行转换。购头日期头头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头头交货地点头汇率汇率头如果能匹配则直接匹配，否则默认为头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币体折扣率折扣率体体体体体头体体体10-11第11选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划新增—新增〗就进入分销计划录入界面，另法是进入分销计划序时簿后，单击〖新增〗。如图11-1所示： 工。是是是是是是是11111111否否 是否否 否否选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划—〗就进入分销计划序选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划—〗就进入分销计划序选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划汇总表〗就进入分销计划汇 否否否否否否否否12121212第12过业务流程将订货信息传递给该机构……本章将介绍以下几个内容：此章节操作是选择〖供应链〗〖分销管理〗〖采购订单〗〖采购订单—新增〗，即 是是是整单折扣率否。否否否否是否否是是是否是12- 是是否是是F5，系统仍会重新匹配价格和折扣信息，自动填入相应否否否否是是否是指订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量,两个递到入库单的数量。用户不能手工。12-中的“采购订单确认信息”中进行，回传原单机构，回传的采购订单信息在成功传递到 中的其他中的“采购订单确认信息”中进行，回传给原传输的分销账套，对方销售订单 “”按钮；另外增加“标志”字段。操作只能针对分销传过来的单据，没有对方单据号的入库单不能进行。入库单从当前账套删除，并将信息回传给原传输的分销账套，对方入库单便会自动置1313第13销售订单是购销双方共同签署的、以次确系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于地位。过业务流程将销货信息传递给该机构……销售订单不但将物流和流结合起来，担负此章节操作是选择〖供应链〗〖分销管理〗〖销售订单〗〖销售订单—新增〗，即 理〗→〖编码规则〗中设置的销售订单的编码自动生成。每增加一张是是（选择所需要的。如果该据是通过分销系统的单据传递功能、由购货方分支机构是1313F7选单时，同样默认为该是是是F8（3是是否否否否否否否否否否否否否是F8（3是（是是否否13- 是是否是是是据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入；2、如果该是否否否该据是手工录入的，且用户在系统选项中选择了“启用价格管2、如果单据是通过其它途径而新否否否否折后金额＝＝单价×（1－折扣率）＝（是否是是期=交货日期–提前期除需考虑交货日期以外还需要考虑需要的时间（即提前期是F8（BOM、使用【返回】，将该客户BOM编码带到该字段中。否否选单据的单号携带到表体相应的分录上。举例：如果1、2、3行分录单行号就是3。合,能手工。字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工。13-中的“销售订单确认信息”中进行，回传原单机构，回传的销售订单信息在成功传递到1313 加了按钮：；另外增加“标志”字段。操作只能针对分销传过来的出库单，没有对方单据号的出库单不能进行。个描述理由框，用户可以在里面填上销售出库单的理由，点【确定】后，系统会将该张销售出库单从当前账套删除，并将信息回传给原传输的分销账套，对方单据便会自14141414第14发运单是分销体系应用中发货机构制作收货机构商品已经发出的单据，它可以手完成发出机构的发出信息和构的接收信息的有效核对，以更好货物的配送过程和选择〖供应链〗〖分