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文档简介

新华小学内部控制制度一、制度目的为了保障新华小学日常教育教学及各项运营活动的顺利进行，减少人为因素带来的风险和损失，增强公司内部运营的透明度和效率，特制定本内部控制制度，建立科学的内部控制体系。二、制度适用范围本制度适用于新华小学所有的员工、工作人员和管理人员。三、制度内容1.财务管理1.1费用的开支必须依据规定的预算，在预算范围内开支。涉及预算外的费用开支必须先经过主管领导同意，并报总经理审批后方可执行。1.2定期进行现金核查，每月底进行现金清点，确保账款无误差。1.3每半年对财务账目进行一次彻底检查。由专业的第三方会计师事务所对新华小学财务账目进行审计，确保会计处理的准确性和规范性。2.资产管理2.1具有价值的固定资产应列入资产清单，并由一位工作人员负责日常的资产监管和记录。一旦有资产的搬迁、更新、报废或丢失等情况发生，负责人应及时记录，如有需要，应及时向主管领导上报。2.2禁止员工私自使用公司的电子设备进行游戏、聊天或其他非工作相关的活动。公司对员工使用电子设备进行监控，如发现违规行为将做出相应的处罚。3.人事管理3.1新华小学所有员工必须签订正式劳动合同，合同期限应明确，时间应不小于一年，并在合同履行结束后及时更新或续签合同。3.2人事部门应建立完善的人事档案，对员工的任职资格、健康体检等进行核查。任何人不得违规招聘、招标、招标内定或放招标信息有意曲解、遗漏或虚报。3.3禁止经营过程中出现求职者或经验丰富者与雇主之间的重大利益冲突，必须负责任地执行公正合理的招聘程序。4.安全管理4.1负责人应保证新华小学内部设施的各项检查维修工作进行得到充分的把控。任何违规行为都要及时记录，发现问题后应立即处理或上报主管领导。4.2负责人应不断完善和加强安全教育和培训，使员工具备基本的安全意识和实用技能。各员工部门应该制定各自安全意识的教育计划。四、制度执行本制度应被认为是新华小学各项业务中不可缺少的组成部分，应安排专人进行执行，并监督其执行的效果。如果制度检查发现员工出现违规行为，应及时进行批评、纠正和申明程度等

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