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文档简介

人员管理工艺技术设备设施场所等变更管理制度一、目的与适用范围1.1目的本制度目的是规范组织内人员、工艺技术、设备设施、场所等变更管理程序及相关责任人的职责，维护组织内稳定的工作环境和工作质量，实现持续改进。1.2适用范围本制度适用于本组织内的人员、工艺技术、设备设施、场所等变更管理。二、职责及权限2.1相关职责变更管理负责人：负责组织内所有人员、工艺技术、设备设施、场所等变更管理，确保变更的实施质量和符合规定的程序。变更提供者：负责提供变更的需求和方案，并进行相应的调研和评估。计划者/跟踪者：负责实施变更计划和督促计划的执行。变更执行者：负责执行变更计划和对执行结果进行评估和反馈。变更审核者：负责对变更实施前、实施中以及实施后的情况进行审核，确保符合变更管理的程序和要求。2.2相关权限变更管理负责人：有决策权，可对变更管理流程做出调整和优化，并对变更管理过程中出现的问题进行处理和解决。变更提供者：对变更项目定义、方案提出、评价和推动有决策权。计划者/跟踪者：可制定变更计划，同时有督促执行的权利。变更执行者：可参与变更计划、过程实施，并负责对执行结果进行反馈和评定。变更审核者：可以审查和确定变更的实施过程和结果是否符合组织的标准和要求。三、变更管理流程3.1变更项目定义变更提供者提交变更提案，包括变更的内容、原因和影响分析等。3.2变更项目评价按照“变更管理程序”要求，由变更管理负责人对变更提案进行评价，确定变更的必要性、可行性和风险等级，并获取相关信息。通过对变更提案的评价，对变更申请进行适当的处理，包括：发起变更（适当的变更），拒绝变更申请或判断是否需要更深入的调查和评估。3.3变更项目评估对变更项目进行评估和规划，确保项目实现的目标和质量。3.4变更项目计划在变更管理程序指导下提供可行计划来满足变更申请人的要求。3.5变更项目执行执行变更计划，实施变更并核对变更结果，并且对结果进行反馈。3.6变更审核对变更执行前、执行中以及执行后情况进行审核检查，确保符合规定程序。四、变更管理记录对变更管理过程中的重要信息、结果、决策及变更管理文件必须进行记录，以便于日后的查询和追溯。五、附件变更管理流程图六、变更管理的注意事项严格主持变更控制程序，为变更提供权威的批准、授权和验证程序，确保变更符合规定要求和标准。针对重要或特别典型的变更进行逐一反馈和评估，以保证变更实施的成功率。在实施变更后要进行合适的考核、审核和统计分析，并根据情况适时修正相关流程和标准。七、变更管理的改进组织内不断地改进变更管理程序的方式之一是建立能够从被预期的变更故障

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