ERP业务数据质量管理方案实用制度

ERP业务数据质量管理方案适用制度ERP业务数据质量管理方案适用制度/ERP业务数据质量管理方案适用制度目的加强ERP系统业务数据管理，保证ERP系统数据的正确性和实时性。适用范围本制度适用于全企业使用ERP系统办理业务的全部人员。企业各事业部、各子企业参照履行。重点控制指标数据质量监控:提高ERP系统数据的正确性，保障ERP系统运行过程的数据实时更新，为决议供给支持。岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、数据监控人员职责分明，核查到位。程序要求及重点控制点本制度流程参照附件一所示的业务流程图履行。其中程序要求与重点控制点以下：各模块数据监控细则严格依照附件二中规定的重点点、控制要求、监控方法、纠正举措等详细内容进行。业务部门严格依照业务数据监控细则履行，数据监控人员可鉴于业务数据监控细则详细条款对各业务部门进行监控，准时宣布数据监控周报且抄送有关责任人。各业务部门对日报或周报的数据有异议，反应给各企业IT部，各企业IT部必定在1个工作日内赏赐答复。业务部门有关责任人对数据监控日报或周报中提出的问题数据必定在2个工作日内落实并办理完毕。有关业务操作者有权对上游数据质量进行检查，对不吻合管理制度及流程的业务拒绝接收，并向各企业IT部反应。不包含在制度或附件二中有关的异样数据，各企业IT部有官僚求有关责任人实时办理，并提出处分。激励举措各企业IT部严格依照附件二条款履行，如有违犯将对责任人直接业务主管加倍处分。对提出问题且提出合理化建议者可赏赐5-10分/次的奖赏。有关文件

《查验计划保护制度》《生产报工管理制度》《生产报工错误办理控制制度》《工序外协采买管理制度》《采买订单管理制度》附加说明本制度由三一企业IT总部起草，并负责讲解和归口管理。附件ERP业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业?业业业业业业业业业业业业业业业

业业业业业业业业业业IT业业业业业业业业业业业业业业业业业业业.业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业.业业业业业业OA业业业业业业业业业业业,业业业业业业业业业.业业业业业OA业业业,业业业业业业业业业业业业业业.业业业业业,业业业业业业业业业业业业业业业,业业业业业业业业业业,业业业业业业业.附件二：业务数据监控细则模重点控块控制要求直接责任人监控者抽查部门制点订单在入库后3天之内应办理完成,各部门ERP车间主垃圾预各企业IT工序报工3天之内应办理完成。（部专干任、工作留部分入库的订单和例外转序除外）中心主任COGI控从产生COGI开始，必定在48小时各部门ERP车间主各企业IT任、工作生制内办理完成专干部产中心主任对动工日期在过期10天以上，且一计划科、车间车间主道工序都未报工的订单调定办理主任、工作中各企业IT任、工作完。(剔除主机订单和无物料订单)。心主任部中心主任部分入库的订单在第一次入库此后车间主过期订3天之内必定订单封闭或全部入库计划员各企业IT任、工作单完成。部中心主任最后工序已报工但订单没有DLV或车间主PDLV的生产订单调定在3天之内处各部门ERP各企业IT理完成并将工序控制码错误部分提专干任、工作部中心主任交至工艺所。

监控方法奖惩方法（直接责任抽查规则有关制度人和业务主管肩负）1、用ZLJYL事务码查问出订单已入库3天而存在的预留（COGI未办理部分不每周出二次，月《生产报底盘点日12：重复核查）工错误信按1分/10条处分00前当月全部2、用BGYL事务码查问处工息办理控垃圾预留必定序报工3天而存在的预留制制度》办理完成(部分报工工序、COGI未处理部分不核查)每周出二次，月《生产报按1分/条处分，如底盘点日12：使用COGI直接在系统中批工错误信COGI办理错误则按200前当月全部量查问息办理控分/条处分COGI必定办理制制度》完成经过COOIS查问，基本开始按1分/单处分，计划日期在过去10天从前的未每周出二次科、车间主任均分进行动工的订单用COOIS查问，订单状态为PDLV且非CLSD、非TECO按1分/条处分每周出二次的订单每周出二次，月经过ZSCDDZT查问按1分/条处分底盘点日12：00前当月全部垃圾订单调定模奖惩方法（直接责任重点控控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法有关制度块抽查规则制点人和业务主管肩负）办理完成1、报完工单提交：工人在完成转序1、关于在制定单，经过ZCWBG查找后道工序已报后，2小时内将报完工单投入报完工完工，但前道工序未报完箱。每周出二次，月车间主工。《生产报报完工底盘点日前一2、报完工单录入：报完工员当天内各企业IT按1分/单处分实时性操作者任、工作2、关于已完工订单，经过天全部报工必工管理制必定将收集的报完工单录入系统中心主任部度》COOIS查察DLV状态的订单须办理完成3、已入库的订单调定工序报完工。可否有未报完工工序4、MES报工在4小时内接收完成，4、在MES系统后台报表查或在8小时之内查验完成。询清单工序外协采买订单在创办日期30天生产外协各企业IT《工序外外协工程师按1分/单处分每周出一次协采买管工序内之内必定收货。主管经过ZGXWXSHJL查问部理制度》外协控最后工序是外协工序的，外协采买经过ZGXWXSHJL查问后通《工序外制生产外协订单收货后生产订单调定在2天内外协工程师各企业IT按1分/单处分每周出一次协采买管主管过COOIS查问生产订单入完成收货。部理制度》库情况产生错捡配单产生错误后应当在1天内处责任人业各企业IT每周出二第二天误的捡订单拣配人按1分/条处分理完成务主管用zmm062查问报配单部已拣配用事物码ZMM063能够导出物转储单拣配后必定在1天内完成过责任人业每周出二第二天未过帐订单拣配人各企业IT按2分/条处分流账。务主管未过账的订单，并进行过账报的转储部单确认报工错报工后自动从WM管理的库房反冲物计划员责任人业各企业IT按2分/条处分每周出二第二天误反冲料务主管用事务码ZWLCCLX查问报部模奖惩方法（直接责任重点控控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法有关制度块抽查规则制点人和业务主管肩负）用SE16N里的LQUA也能够报工入报工自动入线边库，不能够人为入计划员责任人业各企业IT查出来，此后用102搬动类每周出二第二天库错误WM管理的库房(新产品除外)。务主管部型将订单从库房冲销，最后按2分/条处分报从头入线边库车间物实质物料搬动与系统帐目必定保持工人、统计员责任人业各企业IT经过车间人员反应以及现每周出二第二天流一致，卡物同步。务主管部场检查按5分/条处分报质量检责任人业各企业IT用SQVI里的ZMM015能够导每周出二第二天采买件必定在3天内完成查验决议。查验人员出过期未检的物料及其检验务主管部按1分/条处分验批报收货上非查验物料在入库后1天内完成上责任人业各企业IT用ZCGRKJSL能够查出过期每周出二第二天架实时架，查验物料在完成质检后1天内仓管员务主管部未上架的物料按1分/条处分性必定上架。报做了WM管理的库房，其物料出入库每日上午9：00前，用SQVI物流业操作均需上下架。全部库房不一样样意责任人业各企业IT的表链接，查问全部921、每周出二第二天务的完有921临时积蓄区的库存（1天）。仓管员务主管部916上的库存，导出当天之按2分/条处分整性800、801库的916上的临时积蓄库报前的全部数据存必定在三天内过账完成。二步转在过账完成后，必定在3天内对采储业务责任人业各企业IT用ZCGJHQK来查问，此后根每周出二第二天购订单进行收货（主假如上海、三仓管员的完满务主管部据实质情况进行精选按2分/条处分中、湖汽）报性采买中T800、T801、T118等采买中转库收每日上午9：00前，用SQVI转库存仓管员、理货责任人业各企业IT的表链接查问出T800、每周出二第二天货后，必定在二天内完成中转库向的过账区理货员务主管部T801、T118中的库存，核按2分/条处分收货库的转储报实时性对其收货凭据日期模奖惩方法（直接责任重点控控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法抽查规则有关制度块人和业务主管肩负）制点代理库检查本部代理采买收货代理库责任人业各企业IT每周出二第二天转储及各关系企业用MB52查问各代理库库存按1分/条处分（T100~T111等）库存务主管部报时性过期交交货单产生后2个月内必定办理完责任人业各企业IT每周出二第二天《采买订采买计划员用VL06F查问按1分/单处分单管理制货单毕务主管部报度》过期采采买申请必定在交货日期前变换成责任人业各企业IT无特别原因每个申请每周出二第二天《采买订采买计划员用ZHMZTCGSQ查问单管理制购申请采买订单务主管部号罚1分报度》过期采采买订单在交货期后30天内必定处采买计划员责任人业各企业IT用ZRMM101查问按1分/条处分每周出二第二天购订单理完成务主管部报ZXB直直传计划以交货日期为准，在30天计划员责任人业各企业IT用ZRMM101查问按1分/条处分每周出二第二天传计划内必定办理完成务主管部报采1、供给商为1100、1200的订单必责任人业各企业IT按1分/条处分每周出二第二天购须在15天内封闭。务主管部报2、供给商为1500的订单调定在30责任人业各企业IT按1分/条处分每周出二第二天天内封闭。务主管部报过期内3、供给商为1800的订单调定在2责任人业各企业IT用事物码ZRMM101能够导每周出二第二天天内封闭。(1803-800,1802-801除按1分/条处分部转储订单创办者务主管部出过期订单，并进行批量关报外)订单闭4、供给商为1815、1820、1910、1920、责任人业各企业IT每周出二第二天1930、3100、9910的订单调定在7按1分/条处分务主管部报天内封闭。5、胶管车间的订单在7天内封闭。责任人业各企业IT按1分/条处分每周出二第二天务主管部报模重点控奖惩方法（直接责任块直接责任人监控者抽查部门监控方法有关制度控制要求抽查规则制点人和业务主管肩负）6、配送订单在15天内封闭。责任人业各企业IT每周出二第二天务主管部按1分/条处分报7、路机对下料的订单调定在当天关责任人业各企业IT每周出二第二天闭。务主管部按1分/条处分报附件三：ERP业务数据质量监控制度控制表表格编码:CT_ZD/IT305-2008检查人:检查日期:编号控制项检查方法判断