酒店员工手册和规章制度模板

第页共页2023年酒店员工手册精华版酒店员工手册和规章制度模板酒店员工手册精华版酒店员工手册和规章制度篇一2.上岗时不准擅自离岗，大厅必须保持1个人三桌以上2个人，违者扣1分。3.买单时本桌效劳员跟随，如有跑单现象，实价赔偿损失，如给客人记错账单扣5分。4.对客人要面带微笑，如带情绪上岗扣5分。5.卫生不合格，开单不清，价格不清各扣1分。6.立岗时不准围吧台，或后厨传菜口违者扣1分。7.浪费用品扣2分。8.撤台不及时，不经常寻台，有糊锅想象扣2分。9.员工应做到五心、五勤效劳违者扣1分。五心：耐心、细心、关心、热心、贴心。五勤：眼勤、嘴勤、腿勤、手勤、耳勤。10.餐后客人遗留下的物品必须交吧台，违者扣50元钱。11.值班人员必须及时补充消毒柜餐具违者扣1分。12.餐损按实价赔偿损失，发现有偷仍餐具着扣5分。13.不准陪客人喝酒违者扣5分。14.对客人要来由迎声，去有送声，违者扣2分。15.超上班时间10分钟按旷工算5分，半小时以上扣3天工资。16.每月餐损对不上员工自己平摊。17.1个月没有扣分者奖100元钱。18.效劳员工装整洁有损本店形象着扣2分。19.不允许拿暗包，违者扣1分。20.效劳员与效劳生之间不允许打闹违者扣5分。21.业务考核不合格每项各扣1分。22.个人卫生不合格扣1分。23.员工应做到先效劳后申诉违者扣2分。24.不允许在酒店洗自己衣服违者扣5分。25.如有型为有损本店想象扣5分。酒店员工手册精华版酒店员工手册和规章制度篇二1、制定采购方案(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购方案和预算报财务部审核;(2)方案外采购或临时增加的工程，并制定方案或报告财务部审核;(3)采购方案一式四份，自存一份，其它三份交财务部。2、审批采购方案(1)财务部将各部门的采购方案和报告汇总，并进展审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购方案和预算报总经理审批;(4)经批准的采购方案交财务总监监视施行，对方案外未经批准的采购要求，财务部有权回绝付款。3、物资采购(1)采购员根据核准的采购方案，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进展采购，以保证及时供给。(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按方案或下单进展采购，以保证供给。(4)方案外和临时少量急需品，经总经理或总经理受权有关部门经理批准后可进展采购，以保证需用。4、物资验收入库(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。5、报销及付款(1)付款①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，假设由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准前方可付款，但现金必须在一定的范围内。(2)报销①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准前方可给予报销。②采购员假设向个体户购置商品，可