工程弱电部管理记录清单

PAGE18工程弱电部管理记录清单序号管理记录名称记录编号保存期限1受控文件清单DPH/GLJL-01三年2文件评审表DPH/GLJL-02三年3收发文登记本DPH/GLJL-03三年4文件更改申请DPH/GLJL-04三年5合格供方评价表DPH/GLJL-05三年6合格供方名录DPH/GLJL-06三年7工程原材料消耗统计表DPH/GLJL-07三年8环境因素识别表DPH/GLJL-08三年9甲供材料到场计划表DPH/GLJL-09三年10甲供材料到场申请表DPH/GLJL-10三年11工程维修单DPH/GLJL-11三年12工程维修台帐DPH/GLJL-12三年13工程竣工验收单（内部）DPH/GLJL-13三年14施工现场检查整改单DPH/GLJL-14三年15施工测量放线报验表（表B2－2）DPH/GLJL-15三年16动工报审表（表B2－5）DPH/GLJL-16三年17工程通知（表B2－16）DPH/GLJL-17三年18工程竣工移交书（表B3－2）DPH/GLJL-18三年19质量事故报告书（表C0－3）DPH/GLJL-19三年20技术交底记录（表C2－1）DPH/GLJL-20三年21图纸会审记录表（表C2－2）DPH/GLJL-21三年22设计变更通知单（表C2－3）DPH/GLJL-22三年北京工程公司弱电部作业指导书版本号A/1文件名称管理记录清单文件编号RD/ZD-08总页-页次1-1序号管理记录名称记录编号保存期限23工程洽商单（表C2－4）DPH/GLJL-23三年24材料、构配件进场检验记录（表C4－1）DPH/GLJL-24三年25设备开箱检验记录（表C4－3）DPH/GLJL-25三年26隐蔽工程检查记录表（表C5－1）DHP/GLJL-26三年27施工检查记录（表C5－3）DPH/GLJL-27三年28交接检查记录表（表C5－4）DPH/GLJL-28三年29单位工程质量验收记录表（表D－4）DPH/GLJL-29三年30分项工程质量验收记录（表D－2）DPH/GLJL-30三年31分部工程质量验收记录（表D－3）DHP/GLJL-31三年32工程资料移交书（附表E）DPH/GLJL-32三年33各工序检验批DPH/GLJL-33三年34项目任务书DPH/GLJL-34三年35工作联系单DPH/GLJL-35三年36工程回访表DPH/GLJL-36三年37现场签证单DPH/GLJL-37三年38工程结算申请单DPH/GLJL-38三年39剩余材料退货单DPH/GLJL-39三年40剩余材料入库申请单DPH/GLJL-40三年41总部基地园区内维修及零星工程施工方案审批表DPH/GLJL-40三年第76页共76页编号：DPH/GLJL-01受控文件清单序号文件编号文件名称发文部门备注编制：编号：DPH/GLJL-02文件评审表文件编号文件名称评审形式主持人参加评审部门及人员：评审内容：评审决议：编制：审核：编号：DPH/GLJL-03文件签收（发放）登记表序号日期文件编号文件名称及内容文件份数收文（发文）单位收件人签字备注编号：DPH/GLJL-04文件更改申请文件编号文件名称申请时间更改原因及更改前后内容（可附页）：更改人：时间：审批意见：批准人：生效时间：编号：DPH/GLJL-05合格供方评价表年月日供方名称联系人评定单位评定日期专业施工评定内容评定意见经营许可和资质证明情况人员结构和素质情况机具装备和管理情况技术、质量、安全、施工管理的保证能力情况与本公司或其他单位合作的工程业绩和信誉情况专业能力情况评定结论：会签栏：编号：DPH/GLJL-06合格供方名录序号供方名称供货/施工范围详细地址联系电话邮编联系人编制：审批：年月编号：DPH/GLJL-07工程项目原材料消耗统计表工程项目名称：序号材料名称单位申请量使用量退库量备注编制：审批：库管：日期：编号：DPH/GLJL-08环境因素识别表序号过程、产品、服务、活动环境因素污染内容污染物类型有无毒害时态状态与法规符合性管理措施备注水体大气土壤资源消耗能源消耗其他污水废气噪声固废消耗/其他是否过去现在将来正常异常紧急编制：审核：时间：时间：甲供材料到场计划编号：DPH/GLJL-09工程名称编制日期分部工程编制人序号材料名称使用部位数量单位拟到场时间规格技术要求工程部经理：预算部审核：预算部经理：工程总监：采购中心主任：甲供材料到场申请编号：DPH/GLJL-10工程名称申请日期分部工程申请人序号材料名称使用部位数量单位要求到场时间规格技术要求工程部经理：预算部审核：预算部经理：工程总监：采购中心主任：编号：DPH/GLJL-11工程维修单发单人：报修时间发单时间接单人：接单时间到达时间客户名称/楼号联系人/电话维修类型：1、维保；2、过维保期；3、其他报修内容及大概情况现场见证情况及处理结果维修确认业主方签字：现场工程师签字：备注编号：DPH/GLJL-12工程维修台帐工程编号日期内容委托人委托方式工程师备注编号：DPH/GLJL-13工程竣工验收单年月日工程名称工程编号建筑单位供料方式施工单位项目负责开工时间竣工时间序号分部工程验收结论12345综合验收结论安全与功能检查观感质量验收会签业主年月日监理公司年月日北京道丰建设年月日此单备案作为竣工资料编号：DPH/GLJL-14施工现场检查整改单工程项目名称现场工程师施工单位负责人检查内容整改要求整改期限复查记录备注工程总监施工现场检查整改单作为施工单位考评及结算依据编号：DPH/GLJL-15施工测量放线报验表表B2-2(A2监)编号工程名称日期

致(监理单位)：

我方已完成(部位)的测量放线,经自检合格，请予查验。

附件：1、□放线的依据材料页

2、□放线成果标页

测量员（签字）：岗位证书号：

查验人（签字）：岗位证书号：

施工单位名称：技术负责人(签字)：查验结果：

查验结论：□合格□纠错后重报

监理单位名称：监理工程师（签字）：日期：注：本表由施工单位填报、建设单位、监理单位、施工单位各一份编号：DPH/GLJL-16工程动工报审表表B2-5(A5监)编号工程名称日期

致(监理单位)：

根据合同约定，建设单位已取得主管单位审批的施工许可证，我方也完成了开工前的各项准备，计划于年月日开工，请审批。

已完成报审的条件有：

1、□北京市建设工程施工许可证（复印件）；

2、□施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）

3、□施工测量放线；

4、□主要人员、材料、设备进场；

5、□施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件。

6、□

施工单位名称：项目经理（签字）：审查意见：

监理工程师(签字)：日期：审批结论：□同意□不同意

建立单位名称：总监理工程师（签字）：日期：注：本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。编号：DPH/GLJL-17工程通知编号工程名称日期致（施工单位）：事由：内容： 工程部经理签字：工程总监签字：北京北京工程公司编号：DPH/GLJL-18工程竣工移交书编号工程名称日期致（监理、建设单位）：我方已经按合同要求完成了工程并验收合格，即日起移交建设单位管理，并进入保修期。移交单位签字：接收单位签字：移交日期：编号：DPH/GLJL-19建设工程质量事故报告书表C0－3编号工程名称建设地点建设单位设计单位施工单位建筑面积（m2）工作量（元）结构类型事故发生时间上报时间经济损失（元）事故经过、后果与原因分析：事故发生后采取的措施：事故责任单位、责任人处理意见：负责人报告人日期编号：DPH/GLJL-20技术交底记录表C2-1编号工程名称交底日期施工单位分项工程名称交底提要交底内容：审核人交底人接受交底人1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。编号：DPH/GLJL-21图纸会审记录表C2-2编号工程名称日期地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底签

字

栏建设单位监理单位设计单位施工单位1、由施工单位整理、汇总，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

2、图纸会审记录应根据专业（建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等）汇总、整理。

3、设计单位应由专业设计负责人签字，其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人签认。编号：DPH/GLJL-22设计变更通知单表C2-3编号工程名称专业名称设计单位名称日期序号图号变更内容签

字

栏建设（监理）单位设计单位施工单位1、本表由建设单位、监理单位、施工单位和城建档案馆各保存一份。

2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。

3、不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。

4、"专业名称"栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。编号：DPH/GLJL-23工程洽商记录表C2-4编号工程名称专业名称提出单位名称日期内容摘要序号图号洽商内容签

字

栏建设单位监理单位设计单位施工单位1、本表由建设单位、监理单位、施工单位及城建档案馆各保存一份。

2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。

3、不允许将不同专业的工程洽商办理在同一份上。

4、"专业名称"栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。编号：DPH/GLJL-24材料、构配件进场检验记录表C4-1编号工程名称检验日期序

号名称规格

型号进场

数量生产厂家检验项目检验

结果备注合格证号检验结论：签

字

栏建设(监理)单位施工单位专业质检员专业工长检测员本表由施工单位填写并保存。编号：DPH/GLJL-25设备开箱检验记录表C4-3编号设备名称检查日期规格型号总数量装箱单号检验数量检

验

记

录包装情况随机文件备件与附件外观情况测试情况检

验

结

果缺、损附备件明细表序号名称规格单位数量备注结论：签

字

栏建设(监理)单位施工单位供应单位本表由施工单位填写并保存。编号：DPH/GLJL-26隐蔽工程检查记录表C5-1编号工程名称隐检项目隐检日期隐检部位层轴线标高隐检依据：施工图图号，设计变更/洽商(编号)及有关国家现行标准等。

主要材料名称及规格/型号：隐检内容：

申报人：检查意见：

检查结论：□同意隐蔽□不同意，修改后进行复查复查结论：

复查人：复查日期:签

字

栏建设（监理）单位施工单位专业技术负责人专业质检员专业工长本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。编号：DPH/GLJL-27施工检查记录（通用）表C5-3编号工程名称检查项目检查部位检查日期检查依据：检查内容：检查结论：复查意见：

复查人：复查日期：施工单位专业技术负责人专业质检员专业工长本表由施工单位填写并保存。编号：DPH/GLJL-28交接检查记录表C5-4编号工程名称移交单位名称接收单位名称交接部位检查日期交接内容：检查结果：复查意见:

复查人：复查日期：见证单位意见：

见证单位名称：签

字

栏移交单位接收单位见证单位1、本表由移交、接收和见证单位各保存一份。

2、见证单位应根据实际检查情况，并汇总移交和接收单位意见形成见证单位意见。编号：DPH/GLJL-29单位（子单位）工程质量竣工验收记录表D-4工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论1分部工程共分部，经查分部符合标准及设计要求分部2质量控制资料核查共项，经审查符合要求项，经核定符合规范要求项3安全和主要使用功能

核查及抽查结果共核查项，符合要求项，共抽查项，符合要求项，经返工处理符合要求项4观感质量验收共抽查项，符合要求项，不符合要求项5综合验收结论参

加验

收

单

位建设单位（公章）监理单位（公章）施工单位（公章）设计单位（公章）单位（项目）负责人：

年月日总监理工程师：

年月日单位负责人：

年月日单位（项目）负责人：

年月日编号：DPH/GLJL-30分项工程质量验收记录表表D-2单位(子单位)工程名称结构类型分部(子分部)工程名称检验批数施工单位项目经理分包单位分包项目经理序

号检验批名称、部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论说明：检

查

结

论

项目专业技术负责人：

年月日验

收

结

论

监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日注：1、地基基础、主体结构工程的分项工程质量验收不填写“分包单位”和“分包项目经理”

2、当同一分项工程检验批名称不一致时，填写检验批名称。编号：DPH/GLJL-31分部（子分部）工程质量验收记录表表D-3单位(子单位)工程名称结构类型及层数施工单位技术部门

负责人质量部门负责人分包单位分包单位

负责人分包技术

负责人序号子分部（分项）工程名称分项工程

（检验批）数施工单位检查评定验收意见12质量控制资料3安全和功能检验（检测)报告4观感质量验收验

收

单

位分包单位项目经理年月日施工单位项目经理年月日勘察单位项目经理年月日设计单位项目经理年月日监理（建设）单位总监理工程师

(建设单位项目专业负责人)

年月日注：地基基础、主体结构分部工程质量验收不填写“分包单位”、“分包单位负责人”和“分包技术负责人”。地基基础、主体结构分部工程验收勘察单位应签认，其他分部工程验收勘察单位可不签认。编号：DPH/GLJL-32工程资料移交书按有关规定向办理工程资料移交手续。共计册。其中图样材料册，文字材料册，其它材料张（）。移交单位（公章）：接受单位（公章）：单位负责人：单位负责人：技术负责人：技术负责人：移交人：移交人：移交日期：年月日编号：DPH/GLJL-33内部资料注意保存编号：项目任务书北京北京工程公司项目任务书一、项目名称二、项目内容三、项目依据四、项目工期年月日至年月日五、设计部分：总设计时间：年月日至年月日设计总监：注：（以下由设计总监根据总设计时间安排各专业完成设计及交底时间，并确定协同配合节点）（1）方案设计师：方案设计时间：年月日至年月日（2）施工图设计负责人：施工图时间：年月日至年月日（3）暖通、空调设计负责人（委托公司名称及设计人员联系电话）：施工图完成时间：年月日竣工图完成时间：年月日（4）消防设计负责人（委托公司名称及设计人员联系电话）：施工图完成时间：年月日竣工图完成时间：年月日（5）电气专业负责人（委托公司名称及设计人员联系电话）：施工图完成时间：年月日竣工图完成时间：年月日（6）给排水专业负责人（委托公司名称及设计人员联系电话）：施工图完成时间：年月日竣工图完成时间：年月日（7）提供材料，注设计要求及相关参数的时间：年月日（8）弱电设计负责人：施工图完成时间：年月日竣工图完成时间：年月日（9）装饰、装修竣工图完成时间：年月日（竣工验收前2天内完成）注：施工图出后，三日内进行图纸交底。六、工程部分：1．总施工时间：年月日至年月日2.工程总监：3.项目负责人：装饰工程师：空调工程师：消防工程师：强电工程师：给排水工程师：注：（由项目负责人根据总施工时间安排各专业进、退场时间及协同配合节点）4、预验收时间：年月日5、整改时间：年月日6、竣工验收时间：年月日7、交接时间：年月日8、图纸会审时间：年月日9、设计交底时间：年月日10、施工组织设计完成时间：年月日11、甲供材料设备进场时间及相关技术要求（提交于预算部）：年月日注：施工图出后，三日内组织各施工单位参与图纸交底，落实工艺要求和做法；根据工程进度，提前7—15天向采购中心报材料申购单。七、预算部：预算总负责人：2．概算负责人：概算完成时间：年月日3．预算负责人：（1）对业主预算完成时间：年月日（2）各专业施工单位标底完成时间：年月日（3）甲供材料计划用量表完成时间：年月日4．结算负责人：（1）对甲方的结算完成时间：年月日（2）对各专业施工单位结算时间：年月日（3）成本核算与分析完成时间：年月日八、合约部：1．合约签订负责人：（1）对业主合同签订完成时间：年月日（2）对施工单位合同签订完成时间：年月日2、各专业施工单位：（1）装饰专业施工责任人：施工阶段时间：