茶厂质量管理手册

茶厂质量管理手册五指峰牌有机茶江西龙升实业有限公司9附则11江西龙升实业有限公司井冈山市五指峰茶厂质量管理手册生态农业、林业、生态旅游开发的专业型公司。二○○五年三月，进驻全国红色旅游胜地—井冈山，收购了井冈山市五指峰茶厂，本茶场一九九三年开发种植茶叶，一九九六年开始投产；实行有机化生产，茶叶产品十分畅销。其远离城市与工厂，无污染；茶园于优质名茶的生长与生产；植被丰富，土层深厚，有机质含量高，土壤含养水分能力江西龙升实业有限公司地址江西省南昌市青山湖区桃花镇渔业村传真认证单位江西省工商管理局获证日期YJNN/M00012.2质量方针：以质量增强客户满意，以技术推动持续发展。2.3质量目标：根据上述质量方针和公司的产品特点，制定本公司各层次质量目标98%及时处理率%进料及时率≥99%检率≤2%计算公式数)×100%依客户满意度调查汇总表计算1.各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订2.每月5日之前汇总上个月的各种原始数据,统计出质量目标值,每季度进行质量目标达成之研讨.每年底各部门汇总质量目标达成情况,并通过年度管理评审会议3.1质量管理体系本公司质量体系是由质量手册、程序文件及工作文件三个层次书3.2说明：3.2.1质量手册(QUALITYMANUAL，简称QM)确定质量管理方针及目标，并根责。3.2.2程序文件(QUANLITYPROCEDURE，简称QP)提供公司各部门基本作业要b.技术文件(包括客户提供的技术文件和相关资料)；3.2.4表单/记录(FORM/RECORD，简称FM)d固定的格式。记录是通过表。3.3质量管理方法KPI为向导，对绩效进行考核，强调分配管理机制。3.3.5有机产品实行统一编号管理，以确保产品质量的跟踪服务。3.4质量标准3.4.1质量标准及检验规范的范围规范包括：；；GBGBT14551生物质量六六六和滴滴涕的测定气3.4.3质量标准及检验规范的修订：各项质量标准、检验规范若因①机械设备⑤加工条件变更等因素变化，可3.4.5质量标准及检验规范修订时，总经理室办公室应填立"质量标准及检验因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批3.5质量管理措施3.5.3加工过程中质量管理3.5.3.8包装管理、装箱单(B/L)。3.6质量管理内部检查3.6.3检查的频率：依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。3.6.4检查的项目：依检查范围的类别而定，详如实施要点。3.6.5检查资料的回馈：要转知技术部研讨改进，并作为下次检查的依据。3.7实施要点3.7.1农事田间作业记录检查、加工过程记录检查，由内部检查员质检员执3.7.3质量保管检查4组织架构4.1组织机构图4.2工作职责4.2.1总经理的工作职责4.2.1.1制订公司质量方针，确定质量目标，确保公司各级人员都能理解和术规程标准要求的质量体系负责，批准颁布《质量手册》和程序文4.2.1.3建立与质量体系相适应的公司组织机构，以保证质量体系的有效运4.2.2技术部经理工作职责4.2.2.2负责编制茶园农事作业指导书；；4.2.3茶园主管的工作职责4.2.4加工厂主管的工作职责；4.2.5验收员的工作职责“生产过程控制体系”对照《有机茶认证技术准则》进行；4.2.8经理办公室工作职责。4.2.9保管员的工作职责.2.9.2负责管理仓库物资，做到库容整洁、摆放整齐、标识清楚、防护措4.2.10财务部的工作职责监督，保证计划目标的实现；核算；贮备资金、生产资金和成本资金等流动资金定额，实行统4.3质量职责分配表部部△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△室△△△▲△△△△△△△△△△▲▲△△△章条款节号23452.22.33.2.13.2.23.2.33.2.43.33.43.53.5.13.5.23.5.33.644.1有机茶认证质量管理体系要求质量方针质量目标质量管理体系质量手册程序文件工作文件表单/记录管理方法质量标准质量管理措施设备、仪器茶叶生产质量管理加工过程中质量管理质量管理组织架构工作职责跟踪审查记录管理茶园追踪审查与记录加工厂追踪审查与记录理▲▲△▲△△△△△△△△△△△△△△△术△△▲△▲▲▲▲▲△△△△▲△△▲△△△△△△△▲▲△△▲▲▲△△△△△▲△加工厂△△△△△▲▲△△▲▲△▲▲△△△△▲产品的销售批次号有机茶产品6客户抱怨△处理办法工培训△/▲△△△▲△△▲878△△△△△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲6”代表不存在的职责问跟踪审查与记录管理5.1茶园追踪审查与记录5.1.1地块分布图、地块图。清楚地显示出地块的大小和方位、边界、缓冲区及相邻土地的状况，显示作物、建筑、树林、溪流、排灌系统及明显标示5.1.2产地历史记录地历史记录应详细列举过去的作物种植和投入物的使用。通常包购买或租借土地的生产者应要求得到原所有者签署的记录以前种植过程的陈述文件(3年内)；录是实际生产发生事件的详他事项。5.1.4投入物记录入物的购买，包括种类、来源、数产地历史记录和农事活动记录中，也5.1.6贮藏记录5.1.7销售记录定单等等。显示销售日期、等级、批过有机认证的，证书号、销售者的地5.1.8批次号；等要素。5.1.9经认证的投入物。所有在产地中使用的投入物必须经认证中心认可或得5.2加工厂追踪审查与记录存5.2.2加工过程。加工过程。工艺流程包括原料来源及程图，检查员就通过流程图核实产品5.2.3仓储。5.2.4产品的销售。5.2.5批次号着重要的作用，加工者把批次号作为质量控制(QC)的目的。一旦发生了质量问题，制造者就能把发生问题素组成。加工者的批次号编号可以采。批次号，并和前一次的批次号一起记5.2.5.4装箱单(B/L)。装箱单是产品从一处转运到另一处的文件，包括者姓名。并在B/L上注明产品是经过“有6有机茶产品的召回6.1.1保护消费者健康；6.1.2符合食品安全管理规定的要求；6.1.3将食品召回的成本降至最低；6.1.4恢复或提高食品企业或公司的声誉。6.2食品召回的级别者等所有6.2.3收回，即从销售点撤回召回本公司的有机茶产品，适用于：(1)产品存在质量缺陷、份量不足、标识错误等；(2)为进一步调查而采取的预控安全带来费者等所有环节消除可能对消费者造成安6.3产品召回的处理流程6.3.2评估，指对可能发生的某特定因子的摄入程度进行定性或定量的评价；或定量的7客户抱怨处理办法。7.3客户抱怨的分类处7.3.2索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿7.3.3非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，7.4客户抱怨处理流程7.4.1客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知7.4.2质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查7.4.4会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务7.4.5将资料回馈有关单位并归档。8质量管理员工培训容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协助协作厂商建立质量8.2范围：本公司所有的员工及协作厂商。8.3实施单位由技术部负责策划与执行，并由办公室