路演模板课件

中航国际航空产业并购基金本材料仅呈送给中航国际投资有限公司的特定客户，敬请严格保密企业自制封面，具备企业特色1、此PPT为路演模板，请按照说明填写，结束页后为版面示例，企业可根据自身内容选择使用2、企业logo须在母板中进行修改，可以提供图片，由国信统一修改核心要点融资主体企业名称融资项目用于融资开拓新业务情况融资方式例：非公开定向发行拟发行数量XX股拟发行价格XX元/股投资退出机制例：计划XX时点进行IPO投资亮点高准入门槛增长强劲市场地位业务优势团队强大商业模式财务表现商业计划融资规模人民币XX元投资亮点可参考这几方面进行挖掘，结合企业自身情况进行提炼，并在后文中会进行展开。但是亮点不限于此，且可删除不具备的项目目录03企业介绍04盈利预测05融资方案01投资亮点02行业分析投资亮点——高准入门槛是否为高准入门槛企业，如是，请简要描述准入门槛及获得准入资质的难度。投资亮点——增长动力强劲业务是否处于高成长期，驱动成长的外因和内因有哪些？投资亮点——行业内的领导者/先驱企业在行业内的地位如何？能否在细分行业占据优势，是否有某类细分业务的先动优势？投资亮点——业务优势（也可细化为某项优势）是否为创新业务，是否有过人技术，是否具备独特的产品特性，是否有稳定庞大的客户基础，是否能够保证低廉的成本？投资亮点——团队强大具备强大的技术团队还是管理团队？如何突出团队强大，做到简历精简到位，既往经历与公司业务关联度高，或业内认可度高投资亮点——商业模式是否采用独具特色的商业模式，是否能够实现超越行业毛利，是否轻资产运营，是否能够支持高杠杆经营提高资本回报率，现金转化能力如何？投资亮点——财务表现收入增长是否强劲，可对业务进行分拆，突出优势业务降低费率，营运资金控制等其他优越财务表现投资亮点——商业计划书给财务预测一个有力的支撑目录03企业介绍04盈利预测05融资方案01投资亮点02行业分析重点突出企业在产业链上的地位，细分市场空间多大，未来的发展趋势如何，以及目前企业的行业地位，可按照企业实际情况对篇幅进行调整行业分析——概要及产业链分析行业分析——市场空间及细分行业分析——成长驱动因素行业分析——壁垒及竞争格局目录03企业介绍04盈利预测05融资方案01投资亮点02行业分析可根据前文亮点描述对此部分内容进行删改，避免重复内容；并根据企业实际情况进行篇幅调整企业介绍——概要一句话介绍企业总部员工人数及结构股权结构企业介绍——产品和服务企业介绍——商业模式企业介绍——客户情况企业介绍——经销网络企业介绍——研发能力企业介绍——供应商及生产能力企业介绍——运营管理运营资金规模多大，根据商业计划对营运资金的变化进行预测企业介绍——财务状况切忌罗列数据，有技巧的选取数据，使投资者对公司的历史业绩认可注意历史业绩和盈利预测的关联性目录03企业介绍04盈利预测05融资方案01投资亮点02行业分析盈利预测与历史财务表现相衔接预测要细分，最好能够将收入与订单挂钩，体现各项业务收入的增长最好能够提出几点对盈利预测的支撑性信息目录03企业介绍04盈利预测05融资方案01投资亮点02行业分析融资方案注意两点：1、细化募资用途；2、最好提供退出渠道建议中航国际航空产业并购基金本材料仅呈送给中航国际投资有限公司的特定客户，敬请严格保密感谢聆听！欢迎与我们联系主讲人：XXX

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