药品经营公司药品收货操作规程

药品经营公司药品收货操作规程目的：为保证药品质量，防止不合格药品进入我公司，特制订本规程。依据:《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其附录、《药品流通监督管理办法》。范围：适用于进货药品及销后退回药品的收货操作。责任：收货员负责对照采购订单和送货凭证对来货药品的收货查验。内容药品收货，要按照收货管理制度要求执行。购进药品收货应按照以下检查标准与流程操作：对运输工具和运输状况进行检查：检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，通知采购员并报质管部。检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品要拒收。根据运输单据所载明的启运日期，检查在途时限是否与采购通知时限一致，超过规定时限的，报质管部门处理。供应商委托运输药品的，收货员要核实承运方式、承运单位、启运时间等信息，不一致的，通知采购部门并报质管部处理。审核随货同行单项目，应当包括供应商、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供应商药品出库专用章原印章。与供货单位随货同行备案格式、印章应一致。项目不全、格式、印章不一致暂停收货，联系采购员处理。核实采购订单与随货同行单内容一致性，有关内容不相符的，由采购员与供应商核实并处理：对随货同行单内容中，除数量以外的其他内容与采购记录不符的，经供应商确认并提供正确的随货同行单或质量管理机构出具证明后，方可收货。随货同行单数量大于采购记录数量的，经供应商确认，由采购员调整采购数量后，方可收货。随货同行单数量小于采购记录数量的，予以收货并通知采购员。供应商对随货同行单与采购订单不相符的内容，不予确认的，应当拒收，存在可疑情况的，报质管部门处理。单据内容一致的，进行收货，对照随货同行单清点实货：实货与随货同行单一致的，确认收货。除数量以外的其他内容与随货同行单不符的，供应商确认并提供正确的随货同行单或质量管理机构出具证明后，方可收货。药品暂存仓库待验区。供应商对随货同行单与药品实物不相符的内容，不予确认的，应当拒收，存在可疑情况的，报质管部门处理。冷藏药品收货检查标准：冷藏药品到货时，持手持红外温度监测器查验测量冷藏车、车载冷藏箱或保温箱箱体内的温度状况，检查并索要运输过程的温度数据（打印）；并在计算机系统中填写冷链运输状态。对于符合要求的按规定转移至冷库内待验。对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得擅自退回供货单位。将药品暂存于冷库待处理区内，做好温度检查记录并报质管部。销售退回药品收货检查标准与流程：收货员首先在系统中按照销售员开具的退货单核对退回药品。对销后退回的冷藏药品，应索取客户储存期间的温度证明，并对运输过程中的温度状况进行检查。符合退回条件的，放置于对应的待验区域。收货员将待验的药品放置于相应仓库的待验区域内，对大批量到货的药品可放置黄色待验动态标志，在随货同行单（票）上签名签收并索要相关的检验报告单，与送货人员办理交接手续。收货员将签收后的随货同行单（票）、检验报告单、冷链温度记录凭证，连同药品移交验收人员验收。收货流程图核对随货通行单和采购订单药品到货拒收核对随货通行单和采购订单药品到货拒收检查运输工具运输状况通知采购员冷链药品查验到货温度，导出、打印运输温度记录储存于冷库待处理区随货票与