质量环境外审前准备资料清单

各部门需提供资料,,,

部门,序号,具体内容,备注

综合部,1,培训计划、培训记录、培训评价记录,

,2,相关方信息沟通：（合同、协议等）,

,3,消防设施、设备清单,

,4,防火安全检查记录、消防设施检查记录,

,5,污水排放管网图,

,6,车间逃生平面图,

,7,数据分析：员工离职率、培训完成率,

,8,部门年度工作总结及来年工作规划,

,9,内审、管评资料,

,10,目标、指标达成情况汇总评价及未达标整改,

,11,年度环境因素识别、重大环境因素实施方案及环境绩效评价等,

计划部,1,生产计划、出货计划、出货清单、紧急定单管理、计划变更管理,

,2,委托运输方评定记录,

,3,"合格供方评定记录合格供方评定记录（供方资质、品质协议、环保协议、环境管理物质不使用证明书等）、合格供方清单

",

,4,供方业绩评定记录（质量、价格、交期、服务）,

,5,原材料、半成品、成品台帐，账物卡相符,

,6,仓库5S管理，分类、分区、标识管理,

,7,出入库单据，先进先出管理,

,8,化学品出入库记录，化学品一览表及一一对应的MSDS,

,9,数据分析：帐物卡符合率、出货及时率，来料及时率,

,10,部门年度工作总结及来年工作规划,

生产部,1,开机员、机修员专业培训记录,

,2,产线首件记录、巡检记录,

,3,产线设备点检、维护记录、零配件更换记录,

,4,涂装、焊接、绕线、电感特殊过程参数控制，如涂装温度、时间；焊接电压、速度；绕线电压等参数标准,

,5,车间劳动防护用品领用记录，现场正确使用佩戴,

,6,垃圾分类管理：现场必须有危险废弃物收集容器及其标识，非危废品不可混放,

,7,现场化学品必须配有MSDS，用后必须密封，现场存储不超过2天用量。,

,8,设备管理：生产设备清单、验收报告、维修保养计划及记录；检测设备仪器清单，校验计划、校验报告、合格证等,

,9,数据分析：生产计划达成率、报废数量、超领料数量,

,10,部门年度工作总结及来年工作规划,

品管部,1,品管员专业培训记录,

,2,IQC检验记录、合格供方名录、供方改善报告,

,3,各工序检验及抽样标准、检验报告、不良记录及处理,

,4,返工产品重检记录、过期物料重检记录、,

,5,不合格品（特采、退货、挑选等）处理记录,

,6,客户投诉处理记录、纠正预防措施实施情况及验证记录,

,7,数据分析：来料合格率、制程合格率、报废率、不良项分析改善记录,

,8,部门年度工作总结及来年工作规划,

销售部,1,合同评审记录（客户沟通、客户需求、客户管理标准、接收标准等）,

,2,顾客清单及管理维护记录,

,3,满意度调查结果及统计分析，改善报告,

,4,顾客投诉、抱怨及反馈的信息记录及分析处理；,

,5,本年度工作完成情况及下年度工作规划,

技术质量部,1,本公司有害物质管理标准、客户有害物质管理标准,

,2,产品设计开发全过程记录：包括评审、验证、确认、更改的记录及输入输出资料清单,

,3,变更管理,

,4,年度信赖性测试、产品SGS报告,

,5,本年度全新产品清单及改型产品清单,

,6,产线工位SOP参数设置正确，便于操作,

,7,保证关键工位都有SOP，要求全面，（人、机、料、法、环测等）,

,