管理程序文件-QA03014数据分析控制程序

数据分析控制程序1目的和适用范围1.1为规范上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称宝钢国际)有关数据的搜集和分析，以证明宝钢国际管理体系的合适性和有效性，发现、辨认可实施的改进措施，特制定本程序。1.2本程序适用于宝钢国际各事业部、职能部门和全资、控股子公司（以下简称各单位）对来自外部和产生于外部的数据分析活动。2职责2.1运营财务部对公司内、外运营数据信息的分析、处理和传递，进行归口管理并担任统计技术的选用管理及实施效果的检查。2.2各单位担任各自相关的数据搜集、传递、交流，并担任本单位统计技术的具体选择和运用。2.3人力资源部担任组织对统计方法的培训。3工作程序3.1数据的来源3.1.1外部来源A政策、法规、标准等；B来自政府机构的信息；C市场动态；2002年6月17日发布2002年6月28日实施D相关方反馈及顾客赞扬等。3.1.2外部来源A日常工作，如财务、质量目的完成状况，日常工作抽查，外部审核与管理评审报告及体系正常运转的其他记录；B已出现及潜在的不合格，如服务过程中单证差错、服务失误状况，纠正和预防措施实施结果等；C紧急信息，如突发事故等；D其他信息，如员工合理化建议等。3.1.3数据方式包括财务数据、质量记录和其他书面材料等。3.2数据的搜集、分析和处理3.2.1数据搜集、分析和处理可提供以下信息A顾客称心或不称心的程度；B服务满足顾客需求的符合性；C过程和服务的特性及其变化趋向，包括采取预防措施的需求；D供方的信息；E运营目的的完成状况；F公司目前的财务状况。3.2.2外部数据的搜集、分析和处理3.2.2.1战略企划部担任国家政策、法规类信息的搜集、分析、整理和传递。3.2.2.2战略企划部担任政府相关机构的规定和反馈信息，认证机构审核结果的搜集、分析，并传递到相关部门。对出现的不合格项，实施《纠正和预防措施管理程序》。3.2.2.3各事业部、一级子公司担任搜集、分析市场动态，并担任与顾客及供方进行信息沟通，以满足顾客的需求，妥善处理他们的意见，寻求持续改进的机会。如有顾客赞扬，按《顾客赞扬处理程序》实施。3.2.2.4各事业部、一级子公司直接从外部获取的数据，按《质量体系内外部沟通控制程序》规定，定期上报或及时在外部进行沟通。3.2.3外部数据的搜集、分析和处理3.2.3.1质量目的完成状况，日常体系运转状况抽查，内审、外审结果，管理评审报告等由战略企划部进行搜集、分析、处理并传递。3.2.3.2各事业部、一级子公司担任各自工作日常数据的搜集、分析、处理和传递，出现不合格品，按《不合格品控制程序》实施。3.2.3.3紧急信息由发现部门迅速报公司相关主管指导及部门处理。3.2.3.4预算和运营目的的完成状况由财务部进行搜集、分析、处理并传递。3.2.3.5员工合理化建议信息按《合理化建议和技术改进管理程序》规定进行搜集汇总、分析、评审和处理。3.3数据分析方法3.3.1为了寻求数据变化的规律性，确定存在成绩，寻求科学的处理方法，通常可采用统计方法。3.3.2本公司采用的统计方法A理解顾客的称心程度，体系运转的符合性、有效性，普通可采用调查表；B掌握特性值、目的的变化状况，通常可采用比较分析法、比率分析法、趋向分析法、倾向图或其他图示法；C为调查成绩的缘由，可运用因果图。3.3.3各单位应选择合适的统计方法分析数据，并报运营财务部。3.3.4统计方法实施要求A正确搜集数据，确保数据精确，有代表性；B正确运用统计方法，确保统计分析结果的科学、精确、真实。3.3.5对统计方法适用性、有效性的评价A能否减少了不合格；B能否进步了顾客称心度；C能否明白体系运转改进机会，从而有利于持续改进；D能否进步工作效率，降低成本，进步经济效益。3.4数据分析记录由各部门按《质量记录控制程序》进行管理。4相关文件4.1《纠正和预防措施管理程序》4.2《顾客赞扬处理程序》4.3《质量体系内外部沟通控制程序》4.4《不合格品控制程序》4.5《合理化建议和技术改进