退换货管理办法及流程

退（换）货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出：蔡宗明一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。匚=1二产品退货要求及退货范匚=11、 产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。2、 因特殊情况需要退货的产品必须在保质期10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。3、 需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。4、 由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。5、 因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。6、 因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。7、 因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。8、 因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。9、 因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。二产品退货流程、职责1、 客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。2、 市场业务负责人员确定退货原因后，在3个工作日内拍照取证等传到公司相关部门认证，确认符合退货要求的，在客户提交退货申请单上签字回传给销售公司内勤或下一步流程负责人。3、 销售公司内勤根据市场业务人员传回的〃退货申请单”，在2个工作日核对货物信息情况是否属实并备案存档，在确认信息无误后签字提交销售部经理审批。4、 销售公司经理根据客户〃退货申请单”提报的退货情况确认是否属于退货范围或特殊情况达成一致等情况，给予签字批复，写明同意或驳回意见，根据批复意见情况报总经理批准或销售内勤驳回回传。5、 销售公司总经理根据客户〃退货申请单”退货情况及各部门审批情况，给予签字批复，写明同意或驳回意见。6、 销售内勤根据〃退货申请单〃总经理批复意见，通知市场业务负责人安排物流发货或其他事宜，传给销售公司财务部备案，报送销售公司领导批复的退货申请单给供应部（仓储）接收退货。销售内勤接收到供应部（仓储）回传〃退货接收单”质检部〃退货检验报告”后存档并报送销售公司财务部。7、 供应部（仓储）收到销售公司传递的〃退货接收单”后审查其内容根据销售公司退货〃退货接收单”内容接收退货，退货接收完成后在〃在退货接收单”签字后回传给销售公司内勤备案。未收到销售公司开具的退货接收单的货物一律不允许收货，若仓管员擅自接受退货将追究其行政和经济责任。凡写明因质量问题退货的，供应部（仓储）联系质检部对退货进行检验。8、 非质量问题产生的退货情况，销售公司财务部根据〃退货申请单”及〃退货接收单”情况核算损失，通知市场负责人收回开具销售发票或其他收货发票信息并要求客户退回如不能退回的在客户货款中扣除其费用后退款。库存储。10、 质检部根据检验结果裁定产品流向结果，并根据出具〃退货检验报告单”，报送产业公司财务部核算损失费用。11、 销售公司财务根据〃退货申请表”〃退货接收表”〃退货检验报告”核算货款、挂账、市场费用、发票信息等费用情况，核算无误后将核算信息数据、金额回传销售公司销售部。12、 销售公司销售部（内勤）根据财务部出具的退货费用核算信息回传给市场业务负责人，经业务负责人与客户沟通无误后客户签字确认并回传给销售公司销售部备案存档，销售公司销售部（内勤）开具退货费用支付申请报送销售公司总经理批复，根据销售公司总经理批复意见报送销售公司财务部、财务总监批复后支付退货费用。蔡宗明2018年5月10日附表1退货流程图销售公司财务核算货

票信息，将退货信息客户退货申请表退货单位信息退货公司名称联系人退货公司地址联系电话退货产品信息退货产品品牌退货产品名称规格香型度数生产日期单位数量单价金额偷:H退原申请人签字（客户）申请日期：年月曰处理意见1、 退货原因是否真实？2、 退货产品信息是否真实？3、 是否同意？业务员签字：日期：年月日1、是否符合退货流程？销售内勤签字：备案日期；年月日1、 是否认同退货原因？2、 是否符合退货流程？3、 是否同意退货？销售部经理意见及签字：审批日期：年月 日销售公司总经理意见及签字：批准日期：年月日

客户退货接收统计表退货单位信息退货公司名称退货公司地址退货产品信息退货产品口临品牌退货产品名称规格香型度数生产日期单位数量退情供应部（仓储）签字:三、总则为规范客户换货管理流程，明确各部门职责与权限，明确换货责任与损失金额等情况，确保每批换货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。匚=1二产品换货要求及退货范匚=11、 产品一经售出，无正当理由,一彳聿不准调换。2、 因特殊情况需要调换的产品必须在保质期10%时间内退货，超出规定时间的不予调换。3、 需要调换货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予调换。4、 由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予调换。5、 因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由市场负责人填写换货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理调换。6、 因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市场负责人填写换货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可调换。7、 因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的换货，由市场负责人填写换货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可调换。8、 因客户重复下单并发货等原因引起的换货情况，由市场负责人填写换货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可调换。9、 因特殊情况换货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，由市场负责人填写换货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可调换。10、 由于公司出现错误情况产生调换货的由公司承担运费及损失，因客户出现错或其他情况产生调换货的由客户承担运费及损失。1、产品退货流程、职责1、客户提出换货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通调换货情况及原因，确认符合调换货要求的，填写换货申请单并详细填写清晰退回产品名称、信息、规格、数量和需求货物产品名称、信息、规格、数量。2、市场业务负责人员确定调换货原因后，在3个工作日内拍照取证等传到公司相关部门认证，确认符合调换货要求的，在客户提交换申请单上签字回传给销售公司内勤或下一步流程负责人。13、 销售公司内勤根据市场业务人员传回的〃换货申请单”，在2个工作日核对货物信息情况是否属实并备案存档，在确认信息无误后签字提交销售部经理审批。14、 销售公司经理根据客户〃换货申请单”提报的换货情况确认是否属于换货范围或特殊情况达成一致等情况，给予签字批复，写明同意或驳回意见，根据批复意见情况报总经理批准或销售内勤驳回回传。15、 销售公司总经理根据客户〃换货申请单”换货情况及各部门审批情况，给予签字批复，写明同意或驳回意见。16、 销售内勤根据〃换货申请单”总经理批复意见，通知市场业务负责人安排物流发货或其他事宜，传给销售公司财务部备案，报送领导批复同意后的换货申请单给供应部（仓储）接收退货。销售内勤接收到供应部（仓储）回传〃退货接收单”质检部〃退货检验报告”后存档并报送销售公司财务部。17、 供应部（仓储）收到销售公司传递的〃换申请表”后审查其内容根据销售公司〃换货申请表”内容接收退货，退货接收完成后在〃退货接收单”签字后回传给销售公司内勤备案。未收到销售公司开具的退货申请表的货物一律不允许收货，若仓管员擅自接受退换货将追究其行政和经济责任。凡写明因质量问题退换货的，供应部（仓储）联系质检部对退货进行检验。18、 非质量问题产生的换货情况，销售公司财务部根据〃换货申请单”及〃退货接收单”情况核算损失，通知市场负责人收回开具销售发票或其他收货发票信息并要求客户退回如不能退回的在客户货款中扣除其费用后退款。入库存储。20、 质检部根据检验结果裁定产品流向结果，并根据出具〃退货检验报告单”，报送产业公司财务部核算损失费用。21、 销售公司财务根据〃换货申请表”〃退货接收表”〃退货检验报告”核算货款、挂账、市场费用、发票信息、运输等费用情况，核算无误后入账将核算信息数据、金额回传销售公司销售部。22、 销售公司销售部（内勤）根据财务部出具的费用核算信息与客户填写的〃换货申请单”内换货内容核对无误后开具销售订单，回传给市场业务负责人，经业务负责人与客户沟通无误后客户签字确认并回传给销售公司销售部备案存档。23、 销售公司销售部（内勤）根据与客户确认无误后的销售订单报送销售公司销售部经理、财务、总经理批复后通知供应部（仓储、物流）安排发货。蔡宗明2018年5月10日表1换货流程图==客户换货申请表==客户换货申请表退货单位信息退货公司名称联系人退货公司地址联系电话退货产品信息退货产品品牌退货产品名称规格香型度数生产日期单位数量单价金额换货原因需求产品信息产品名称规格香型度数单价、w■曰数量金额备注申请人签字（客户）申请日期：年月曰处理意见1、换