“四标一体”标准化管理手册和程序文件

“四标一体”标准化治理手册和程序文件局部条文的解释说明〔质量、环境局部〕二○XX年X月XX日条文的解释说明〔质量、环境局部〕主编部门：工程治理部批 准：14前言为了更好地贯彻“四标一体”标准化治理体系标准，使公司的整体业绩得到不断提升和持续改进，股份公司对现行的“四标一体”标准化治理把握，请各子、分公司及工程经理部参照执行。目录\l“_TOC_250028“文件把握 4\l“_TOC_250027“记录把握 4\l“_TOC_250026“法律、法规及其他要求 4治理方针 12\l“_TOC_250025“质量、环境和职业安康治理体系筹划 12\l“_TOC_250024“质量体系目标的建立 12\l“_TOC_250023“5.5.4环境因素 13\l“_TOC_250022“5.5.6目标、指标和治理方案 27\l“_TOC_250021“责任、职责和权限 28\l“_TOC_250020“沟通、参与和协商 28\l“_TOC_250019“人力资源 29\l“_TOC_250018“根底设施 33\l“_TOC_250017“工作环境 34\l“_TOC_250016“产品实现过程筹划 34\l“_TOC_250015“与顾客有关的过程 42\l“_TOC_250014“7.4选购 44\l“_TOC_250013“运行把握 45\l“_TOC_250012“环境治理运行把握 47\l“_TOC_250011“监视和测量设备 48\l“_TOC_250010“应急预备和响应 48\l“_TOC_250009“顾客满足 49\l“_TOC_250008“内部审核 50\l“_TOC_250007“过程的监视和测量 50\l“_TOC_250006“产品的监视和测量 51\l“_TOC_250005“环境监视和绩效测量 51\l“_TOC_250004“不合格品把握 51\l“_TOC_250003“数据分析 51\l“_TOC_250002“改进与创 52\l“_TOC_250001“订正措施 53\l“_TOC_250000“预防措施 53文件把握文件：信息及其承载媒介。如：记录、标准、图纸、报告、标准等。具体实施要求：1.各部门〔工程〕要有专兼职人员保管文件，凡与本部门〔工程〕工作实际有关的文件均应建立有效文件清单，分类治理，〔如与本单位工作有关〕，接收的文件填写《收文登记表》，下发的文件填写《文件发放清单》，标识文件的状态，确保需要文件的场所能获得适用的文件〔如作废的文件要加。记录把握记录：可供给产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，具有追溯、证明和依据记录实行订正和预防措施的作用。具体实施要求：记录的形式：有文字、表格、光盘、磁盘、软件、照片、影像、网络信息截屏等。记录的保存期限与工程工程施工有关的记录〔进入业主要求的竣工资料〕，保存期限按国家大路工程、建筑工程资料治理标准和省、地方档案馆的规定执行。保存3年或至该工程工程竣工。5.3〔工程的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。如与本企业〔工程〕〔工程〕经营生产活动相关的如股东、供方等。法律法规要求：与企业的环境因素有关的，由政府部门〔包括国际、国家和地方〕公布或授予的，具有法律效力的各种要求。如法律法规〔包括条例和规章〕、发令和指令、执照、规定、司法或行政裁决、条约、公约和议定书等。国家法律法规要求。〔法律是由全国人民代表大会通过、主席令签发的，法规是由国务院制定，总理签署，国务院公布〕部委条例和规章。〔如中华人民共和国住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部等制定针对建筑施工有关的要求〕地方性法律法规要求。〔施工所在地省份、地区政府等下发的针对建筑施工有关的要求〕其他要求一般包括：与政府或顾客的协议、非法规性指南、业务标准、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议和本组织的要求等。业务标准及行业协会的要求业主及相关方的要求。本公司〔工程〕的要求。具体实施要求：形成的《法律、法规及其他要求清单》应注明编制日期，编制、审核、审批手续齐全。在已批准的《法律、法规及其他要求清单》中适用于该企业〔工程〕的具体条款内容应标注或摘录，便于使用。对收集到的法律、法规及其他要求，在年初或工程开工前对员工〔施工人员〕进展传达或组织学习，保存传达或组织学习的记录。已识别的法律法规。(仅供参考)国家公布相应法律法规〔仅供参考〕序 法律法规及

公布日期 实施日期

标准号 查询

备注〔出处〕号 其他要求 /更版本 途径中华人民共法中华人民共染防治法

1989.12.26 1989.12.26 2023.01.01 网络2023.04.29 2023.09.01 网络

大会大会公布日期实施日期公布日期实施日期备注〔出处〕号其他要求/更版本途径3中华人民共和国水污染2023.02.282023.06.01网络全国人民代表防治法大会中华人民共4和国环境噪1996.10.291997.03.01网络全国人民代表声污染防治大会法中华人民共5和国固体废2023.12.292023.04.01网络全国人民代表物污染环境大会防治法6中华人民共1984.09.201985.01.011998.04.25网络全国人民代表和国森林法大会7中华人民共2023.12.282023.03.01网络全国人民代表和国草原法大会8中华人民共和国野生动1988.11.081989.03.012023.08.28网络全国人民代表物保护法大会9中华人民共和国土地管1998.08.291999.01.012023.08.28网络全国人民代表理法大会10中华人民共2023.10.012023.10.01网络全国人民代表和国水法大会11中华人民共和国水土保1991.06.291991.06.292023.03.01网络全国人民代表持法大会序 法律法规及 标准号 查询序 法律法规及

公布日期 实施日期

标准号

查询备注〔出处〕号其他要求号其他要求中华人民共/更版本途径12和国节约能源法2023.10.28 2023.04.01网络13中华人民共和国清洁生2023.06.29 2023.01.012023.07.01网络产促进法14中华人民共和国防沙治2023.08.31 2023.01.01网络沙法中华人民共15和国放射性污染防治法2023.06.28 2023.10.01网络中华人民共16和国可再生能源法2023.02.28 2023.01.01网络中华人民共17和国消防法法2023.10.28 2023.05.01网络18中华人民共和国环境影2023.10.28 2023.09.01网络响评价法19中华人民共和国文物保2023.12.29 2023.12.29网络护法20废气危急化学品污染环2023.08.18 2023.10.01网络境防治方法大会大会大会大会大会大会大会8427公布日期实施日期公布日期实施日期备注〔出处〕号其他要求/更版本途径21中华人民共2023.04.222023.07.01网络11和国建筑法46221999.12.252023.4.1网络全国人民代表境保护法大会中华人民共23和国自然保1994.12．11994.12．12023.1.8网络国务院护区条例中华人民共24和国水污染2023.03.202023.03.20网络国务院防治法实施细则中华人民共25和国水土保1993.08.011993.08.01网络国务院持法实施条例中华人民共26和国野生植1997.01.011997.01.01网络国务院物保护条例危急化学品27安全治理条2023.01.262023.03.152023.12.01网络国务院例建设工程施28工现场治理1991.12.051992.01.012023.9.21网络国务院规定序 法律法规及 标准号 查询公布日期实施日期公布日期实施日期备注〔出处〕号其他要求/更版本途径建设工程环29境保护治理1998.11.291998.11.29网络国务院条例国家突发环30境大事应急2023.01.242023.01.24网络国务院预案建设工程环31境保护分类2023.10.132023.01.01网络国家环保局治理名录建设工程竣32工环境保护2023.12.112023.02.01网络国家环保局验收治理办法环境保护行政主管部门33突发环境事2023.3.312023.3.31网络国家环保局件信息报告方法34声环境质量2023.10.01GB3096-200网络国家环保总局标准835工业企业厂界环境噪声2023.07.172023.10.01GB12348-20网络国家环保总局排放标准0836建筑施工场界环境噪声2023.07.01GB12523-20网络国家环保总局排放标准11序 法律法规及 标准号 查询序 法律法规及号 其他要求

公布日期 实施日期

标准号/更版本

查询备注〔出处〕途径37 学品污染环境防治法污水综合排

2023.08.18 2023.10.01 网络 国家环保总局GB8978-19938放标准城镇排水与

1996.10.04 1998.01.01

网络6641污水处理条例

2023.10.02 2023.01.01 网络 国务院令号令锅炉大气污准城市生活垃圾处理及污

2023.11.12 2023.01.01

GB13271-20 网络01 网络

国家环保总局科学技术部/41染防治技术政策

2023.05.29 2023.05.29 网络 建设部/国家环保总局汽车排气污2023.12.22修正版,环国家环保局公42染监视治理1990.08.151990.08.15境保护令第网络总后勤方法16部、交通部、中国汽车工业总公司公布突发环境事202341643件应急治理2023.04.162023.06.05网络日环境保护部方法3444国家危急废1998.01.041998.07.012023.08.01网络国家发改委公布日期实施日期备注〔出处〕号其他要求/更版本途径物名录关于资源综合利用工程45与建和扩1989.00.081990.01网络 国家发改委建工程实施假设干规定序 法律法规及序 法律法规及标准号查询序 号 他要求1保护条例

公布日期 实施日期 标准号1994.12.031995.04.01

查询〔出处〕途径黑龙江省人网络代会黑龙江省湿地2 2023.06.202023.08.01 保护条例

代会3 方法45 方法6

1989.05.311989.07.01 网络2023.10.01 网络2023.02.012023.12.01 网络2023.01.222023.03.01 网络

民政府民政府保局民政府序 及其号 他要求方法哈尔滨市城市

公布日期 实施日期 标准号

查询〔出处〕途径哈尔滨市人保护条例暂行方法法

2023.04.122023.06.01 2023.08.162023.10.01 2023.11.012023.01.01

民政府民政府民政府5.4治理方针具体1.制定原则与企业的宗旨和总体经营方针相适应；考虑工程性质和企业规模，对满足顾客和相应法律法规要求做出承诺；对持续改进治理体系有效性做出承诺；供给建立和评审治理目标的框架。2.治理方针可以通过会议、集中培训、板报、内部刊物、互联网等形式进展宣传，通过投标文件、相关协议附件、宣传画册等形式为相关方所猎取。质量、环境和职业安康治理体系筹划具体实施要求：1.股份公司、子、分公司及工程经理部均应建立“四标一体”治理组织机构，落实各部门的职能，形成文件并下发至各层次。质量体系目标的建立具体实施要求：质量目标的治理流程：筹划筹划制定分解实施考核评审修改质量目标治理流程图股份公司、子、分公司、工程经理部及机关各部门要依据各自上级单位的质量目标和各自的工作职责，结合本单位〔或本部门〕的工作内容分解股份公司的总体目标〔质量、环境和职业安康安全的，包括定性的和定量的目标，每半年要对目标完成状况进展考核，如没有实现，应实行措施，确保年底目标实现。5.5.4环境因素术语及定义环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品和效劳中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。重要〔活动点〔活动点而言可能就不是重要的。推断。例如：林区、野生动物保护施工，就要将动植物保护作为重要环境因素考虑，非林区城镇地带施工，就不需要将动植物保护作为重要环境因素考虑。有益的变化。环境影响是由环境因素引起的环境变化。如烟尘排放是环境因素，它带来的环境变化是空气污染，这是一种有害的变化；而植树造林污染预防：为了降低有害的环境影响而承受〔或综合承受〕过程、惯例、技术、材料、产品、效劳或能源以避开、削减或把握任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。包括源削减或消退，过程、产品或效劳的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。理解要点的把握来实现污染预防。环境因素的分类水、气、声、渣等污染物排放或处置；能源、资源、原材料消耗；相关方的环境问题及要求。环境因素识别：应充分考虑组织活动、产品或效劳中能够把握及可望对其施加影响的环境因素。具体地说，应对三种状态、三种时态和八种类型的环境因素进展识别：三种状态：正常〔如生产连续运行；特别〔动、停机、设备检修等〕和紧急状态〔如火灾隐患、压力容器裂开、有毒物泄露、洪水、地震等。三种时态：过去〔如以往遗留的环境问题；泄露大事造成的土地污染，现在〔如现场活动、产品和效劳的环境问题〕和将来〔后可能带来的环境问题，将来潜在法律法规变化的要求等。八种类型：以上三种状态、三种时态可能存在大气排放、废水排放、噪声排放、废物治理、土地污染、原材料及自然资源的使用和消耗、物理属性〔如大小、外形、颜色等、其他当地和社区的环境问题。识别具体。环境因素识别的目的是供给环境治理体系把握的明确对象，为此识别应与随后的把握和治理需要相全都。识别的具体程度应细化至可对其进展检查验证和追溯，但也不必过分细化〔pH试纸废弃也作为一项环境因素。描述准确。依据ISO14001因素〔物质〕污染物的名称应明确到有关污染物质种类或组分，如污水排放、施工扬尘排放等。具体实施要求具体识别环境因素要求股份公司、子、分公司及工程经理部应按部门、作业班组，通过现表，并交由主管部门进展汇总形成环境因素清单。子、分公司的主管部门应收集各工程经理部的《环境因素清单》，与该机关《环境因素清单》汇总形成子、分公司的《环境因素清单》。股份公司的主管部门应收集各子、分公司的《环境因素清单》，与该机关《环境因素清单》汇总形成股份公司的《环境因素清单》。股份公司现有的环境因素清单见附表，仅供参考，各单位要结合本单位的工作实际和施工内容识别本单位的环境因素，列出本单位的《环境因素清单》。环境因素清单〔仅供参考〕序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态1选址不当施工场地平面布置增大环境污染现在/正常2设施布置不合理临时便道、栈桥修建增大环境污染现在/正常3植被破坏临时便道、栈桥修建水土流失现在/正常4施工扬尘临时便道、栈桥修建大气污染现在/正常5废弃物的丢弃土地、水体污染现在/正常地清理、撤除6打拔钢管桩产生临时便道、栈桥修建噪声污染现在/正常噪音、振动7施工车辆烟尘、临时便道、栈桥修建大气污染现在/正常废气的排放序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态/状态8 的丢弃

临时便道、栈桥修建、路堤施工摊铺、碾压、平、碾压、路面洒水潮湿、路面原材料加工、混合料运输、摊铺

水体污染

现在/特别施工中产生的污9水排放装载机等现场施

料拌和工摊铺、碾压、路堑施

大气污染 现在/正常10 混合料拌和混合料拌和11运输中的遗撒堑施工土、石方开挖、土地污染现在/正常运输12车辆产生的废弃路堤施工土方运输资源铺张，土地、现在/正常物的丢弃水体污染13振动压路机产生路堤施工摊铺、碾压四周建筑物破坏现在/正常的振动14施工中遇暴雨路堤施工摊铺、碾压水土流失将来/紧急15废料的丢弃路堤施工摊铺、碾压、土地、水体污染现在/正常

基处理、路面洒水湿

水土流失

现在/正常序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态面施工、混合料拌和石灰、粉煤灰的16运输、装卸、堆路堤施工摊铺、碾压大气污染现在/正常放、施工中产生的扬尘17干旱少雨季节车路堑施工土、石方开大气污染现在/正常辆行驶产生扬尘挖、运输18土方堆弃及弃土坑的选择、维护路堑施工土、石方开资源铺张，土地、现在/正常不当挖、运输水体污染19路基超挖路堑施工土、石方开资源铺张现在/特别挖、运输20土、石方爆破作业产生的扬尘、路堑施工土、石方开大气污染噪声现在/正常振动、噪音挖、运输污染21施工废料的处理软基处理影响四周环境美现在/特别不当观22不合格品的丢弃路基工程检验试验资源铺张，土地、现在/特别水体污染23扬尘排放清扫下承层、路面施大气污染现在/正常工、混合料拌和24垃圾的丢弃清扫下承层土地污染现在/正常25粉尘、噪音输、贮存染现在/正常序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态砂石、水泥、石26灰、粉煤灰等运输、装卸中产生路面原材料加工、运输、贮存大气、土地、水体污染现在/正常的粉尘、遗撒27拌和设备漏油及修理保养产生的资源铺张，土地、现在/特别废弃物水体污染28沥青加热产生有大气污染现在/正常害气体29高温沥青混合料释放有害气体路面施工、混合料运输、摊铺大气污染，影响安康现在/正常30喷洒操作不当产洒油土地、水体、构现在/特别生油料泄漏造物污染塑料薄膜、土工31布等废弃物处理养生土地、水体污染现在/特别不当模板支拆、清理32与修复产生的噪水泥砼路面噪声污染现在/正常音33钢筋焊接产生的水泥砼路面大气污染现在/正常烟尘、废气34振捣设备、切缝机产生的噪音、水泥砼路面大气污染噪声污现在/正常振动及粉尘染设备清洗及现场35施工产生污水排孔、清孔、砼拌合、砼土地、水体污染现在/正常放运输序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态36噪声排放涵工程砼、原材料运噪声污染现在/正常输、装卸、贮存、砼运输、砼拌合37废方堆弃不当土地、水体污染现在/特别拌合38运输中的扬尘、遗撒涵工程砼、原材料运输、装卸、贮存、砼运大气、土地、水体污染现在/正常输现场施工、车辆堰、搭设施工平台、钻39产生的噪声、烟大气污染现在/正常尘、废气排放原材料运输、装卸、贮存、砼运输、砼拌合40设备漏油及修理保养产生的废弃清孔、桥涵工程砼、原资源铺张，土地、现在/特别物水体污染砼运输、砼拌合41积水排放土地、水体污染现在/正常拌合42河床杂物清理围堰、搭设施工平台土地、水体污染现在/正常43筑堰材料围堰、搭设施工平台水体污染现在/正常44围堰渗漏围堰、搭设施工平台水体污染现在/特别45围堰未准时撤除围堰、搭设施工平台堵塞河道现在/特别序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态46钢材除锈产生的围堰、搭设施工平台、土地、水体污染现在/正常污染物钢筋及钢构造加工钢材切割、焊接围堰、搭设施工平台、47产生的噪音、烟钢护筒制作、埋设、钢大气污染现在/正常尘、废气的排放筋及钢构造加工围堰、搭设施工平台、钢护筒制作、埋设、钢48废料的丢弃筋及钢构造加工、支资源铺张、土地现在/正常架、模板工程、桥涵工污染程砼、原材料运输、装卸、贮存、砼拌合49钢管桩、钢护筒围堰、搭设施工平台、建筑物安全现在/正常音、振动钢护筒制作、埋设50泥浆材料运输、钻孔、清孔污染土地、水体现在/正常贮存中的遗撒51泥浆、钻渣的排钻孔、清孔污染土地、水体现在/正常放、清运52不合格品丢弃资源铺张，土地、现在/特别拌合、砼浇筑水体污染53焊接作业点引起钢筋及钢构造加工大气污染污染土将来/紧急火灾体、水体54氧气瓶、乙炔瓶钢筋及钢构造加工大气污染污染将来/紧急引起火灾、爆炸土体、水体55试验废弃物处理钢筋及钢构造加工资源铺张影响环现在/特别不当境美观序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态56钢筋及钢构造加工资源铺张，土地、现在/特别弃水体污染支架、模板加工、57支拆、清理与修支架、模板工程噪声污染现在/正常复时噪音排放58木工作业点引起支架、模板工程大气污染土体、将来/紧急火灾水体污染59水泥贮存不当引土地、水体污染现在/特别起废料输、装卸、贮存60输、装卸、贮存体污染将来/紧急61产生扬尘桥涵工程砼拌合大气污染现在/正常62振捣设备产生的砼浇筑噪声污染现在/正常噪音、振动63浇筑中砼遗撒砼浇筑土地、水体污染现在/正常64砼输送管道裂开砼浇筑土地、水体污染将来/紧急65模板漏浆砼浇筑土地、水体污染现在/特别66水下砼浇筑消灭断桩、卡管等异砼浇筑资源铺张土地、现在/特别常的处理水体污染67砼养生时污水排砼浇筑土地、水体污染现在/正常放68松弱层砼凿除砼浇筑土地、水体污染现在/正常69吊装设备噪声、吊装大气污染噪声污现在/正常烟尘、废气排放染序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态70涂层材料有毒气钢构造涂装大气污染现在/正常体的排放71涂层材料贮存不钢构造涂装大气污染将来/紧急当引起火灾72涂层材料泄漏钢构造涂装土地、水体污染现在/特别砂石、木材、钢73材等原材料过度施工作业资源铺张现在/正常使用74施工中水、电过施工作业资源铺张现在/正常度消耗75油料贮存不当引施工作业大气污染土体、将来/紧急起火灾、爆炸水体污染施工中遇台风、76潮涌、洪涝等气施工作业土地、水体污染将来/紧急象灾难77房屋修建产生扬办公生活区大气、土地、水现在/正常建筑垃圾体污染房屋装修使用油78漆、涂料等排放办公生活区大气污染现在/正常有毒气体79空调使用时氟利办公生活区大气污染现在/正常昂排放80复印机使用时臭办公生活区大气污染现在/正常氧排放序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态81办公生活区水电办公生活区资源铺张现在/正常过度使用82办公用纸过度消办公生活区资源消耗现在/正常耗废电池、废色带、磁盘、复印机墨83粉、废旧电脑及办公生活区土地、水体污染现在/正常零配件等有害废弃物的丢弃84生活锅炉噪音、办公生活区大气污染噪声污现在/正常烟尘排放染85生活锅炉引起火办公生活区大气污染将来/紧急灾、爆炸86锅炉煤灰的丢弃办公生活区大气、土地、水现在/正常体污染锅炉漏油或修理87中产生废弃物丢办公生活区土地、水体污染现在/特别弃88食堂、厕所、浴办公生活区水体污染现在/正常室生活污水排放89食堂含油垃圾处办公生活区土地、水体污染现在/正常理90临建设施撤除、工程交竣工大气污染现在/正常清运产生扬尘91建筑垃圾处理不工程交竣工土地、水体污染现在/特别当序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态临时占用土地的92复耕、绿化未按工程交竣工水土流失现在/特别要求实施93办公生活区污染大气现在/正常声、尾气的排放94炸药爆炸办公生活区污染大气土体、将来/紧急水体污染95食堂液化气瓶火办公生活区污染大气土体、将来/紧急灾爆炸的发生水体污染96施工现场配电室施工现场污染大气土体、将来/紧急发生火灾水体污染97野生动植物的保施工现场动物削减、植被现在/正常护破坏98基坑开挖水土流施工现场水土流失现在/特别失、坍塌99民工连队产生的垃圾、废弃物丢相关方产生的环境因污染土体、水体、影响四周环境美现在/正常弃素观100外租车辆设备遗撒、扬尘相关方产生的环境因素污染土地大气污染现在/正常101外租车辆、设备相关方产生的环境因污染土体、水体现在/特别漏油素环境因素评价及重要环境因素确实定股份公司、子、分公司及工程经理部的主管部门组织有阅历的领导、技术人员、老工人等承受适当的方法分别对该单位的《环境因素清单》逐一进展评价，形成《环境影响评价清单》。经过评价、汇总分别确定该单位的《重要环境因素清单》，重要环境因素清单要依据工程或本单位实际状况重点进展把握，不宜过多，能够实现环境治理目标即可。股份公司现有的重要环境因素清单见附表，仅供参考。各单位均应依据本单位的工作实际和施工内容确定本单位的《重要环境因素清单》。重要环境因素清单〔仅供参考〕序环境因素 活动点/工序/部位 环境影响时态/状态治理方式号1噪声排放

/正常爆破影响人体健

程序运行把握

康、社区居现在/正常程序民休息影响人体健模板支拆、清理与修复 康、社区居现在/正常民休息

程序2

污染大气、影响居民身现在/正常

运行把握

泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末、 体安康施工现场、运输道路扬尘油品、化

〔盐酸、磷酸、硝酸〕

特别

程序运行把握3学品的泄油库漏炸药

污染土地 污染土地污特别染大气

程序程序序环境因素 活动点/工序/部位 环境影响时态/状态治理方式号〔废化工材料及其包装物容运行把握现在/正常程序废旧测温计、废旧建筑材料试验室有毒容器清洗液及废试验瓶污染土地、运行把握固体废弃〔重铬酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾、现在/正常4水体程序物排放强酸〕

正常

运行把握渣 水体 程序污染土地、 运行把握色带、废电池、废磁盘、废计算器、 现在/正常水体 程序火灾

废日光灯

污染大气、 污染土体、将来/紧急运行把握水体 程序场配电室、中心试验室使用的乙醇、松节油、电器线路污水排放能源、资

食堂现场搅拌站厕所现场洗车污染水体处 污染土体

正常

程序运行把握源过度消办公室、现场耗

资源铺张 现在/正常程序《重要环境因素清单》应标明编制日期，签字要齐全。对于各自确定的《重要环境因素清单》及治理方法，股份公司、子、分公司、工程经理部的主管部门要分别组织员工及相关方人员进展培训或传达，使员工、施工人员及相关方熟知本单位需要把握的重要环境因素，实现污染预防，保存培训或传达的记录。5.5.6目标、指标和治理方案术语及定义方向。的。环境指标：由环境目标产生、或为实现环境目标所须规定并满足的具体绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。环境绩效：组织对其环境因素进展治理所取得的可测量的结果。理解要点环境方针为实行措施，以及建立环境目标和环境指标供给了一个框架。环境目标是依据环境方针制定的，包括对污染预防、持续改进和遵守效来表达。求。环境指标与环境目标相比，更具体地针对环境因素治理的绩效改进，所以有时它就针对组织内部的某一局部。环境目标要符合国家环境规划的要求，环境技术政策的要求，环境指指标要量化，如可行，目标和指标应当是可测量的。目标和指标的区分在于：目标是公司最终期望得到的结果，也可以理解为目的。指标是在有限的时间范围内为到达目标而制订的明确的数字。如：公司的目标是增加的交易客户，指标会被表述成第一季度增加10个增客户。环境目标、指标是有层次的，是一个渐渐细化、分解的过程。具体实施要求各子、分公司应依据公司《治理手册》的目标和本单位的工作实际内容，制定本单位文件化的环境目标、指标。境要求，制定本工程经理部的环境目标、指标，表达在《施工组织设计》的目标章节。子、分公司的各相关部门对本单位的环境目标、指标依据本部门的职责进展目标、指标分解，制定本部门的环境目标、指标。指标进展分解，制定相应环境目标、指标。股份公司、子、分公司、工程经理部的主管部门每半年应对于已分解的目标、指标完成状况进展一次考核，如没有实现，应实行措施，确保年底目标、指标实现。对上述环境目标、指标、治理方案，股份公司、子、分公司、工程经方人员明确目标、指标，确保总体目标实现。保存学习或传达的记录；责任、职责和权限具体实施要求：1.1股份公司、子、分公司及工程经理部均应明确各部门的职责、权限及人员岗位责任，形成文件，并使其得到沟通和理解〔通过会议、下发传阅和学习的形式。沟通、参与和协商具体实施要求：参与和协商参与和协商的方式有：口头、网络、书面意见和建议、参与会议争论等。沟通与沟通增进理解和提高治理体系的有效性。板报、互联网、等方式予以传达。信息的收集与处理上。市场开发部负责市场信息、工程治理部〔工程经理部〕负责顾客满足度信息以及顾客要求和意见的收集，并将结果承受合理方式予以传达〔内部局域网、文件等〕。人力资源部负责收集公司内部员工的意见、建议和需求信息，并将信息准时传递工会或总经理办公室处理。办公室负责与外界的沟通、处理顾客投诉和埋怨及外来文件。政策法规、标准类资料信息由相关部门负责收集，公布在内部局域网上，使各部门、单位都能使用最版本。工程经理部负责与业主、监理、物资、劳务、专业分包、设备租赁等保存证据。6.2人力资源毕业生聘请编制人力需求打算：各单位人力资源治理部门负责组织本单位人员聘请需求调查工作，并按要求将本单位年度聘请需求申请报公司人力资源部。编制人力聘请打算：公司人力资源部汇总各单位聘请需求申请，并编制公司年度人员聘请打算，报公司领导批准后，组织实施。人员初选：公司依据聘请工作需要并结合各单位的聘请意向，集中组初选。人员面试：由公司或托付各单位组织对初选毕业生进展面试，考察其自身学问、力气水平，能否胜任拟聘岗位工作。报公司人力资源部审批后与毕业生签订就业协议。试用期按国家有关规定执行。入职和岗前培训：入职培训：由公司人力资源部组织对进人员进展入职培训，培训主要内容包括：企业文化、公司概况及进展规划、关键施工技术、安全生产根本学问等。岗前业务培训：一般由工程部〔职能部门〕指定专业人员对其进展培训，培训内容主要包括岗位职责、工作标准、工作制度、业务标准及流程、专业学问和技能、安全学问等。岗前安全教育：由工程部和班组分别对其进展岗前安全教育，工程试用考核：进人员试用期届满，由人员所在单位人力资源部组织对其胜任力气进展考核。考核合格者正式上岗；不合格者，视具体状况予以解除劳动关系或转岗。转岗人员转岗培训：转岗培训包括岗前业务培训和岗前安全教育，具体参见进人员的岗前培训相关内容。培训编制年度培训需求打算：人力资源治理部门组织同级职能部门，对本单位培训需求状况进展调查，并对职能部门报送的培训需求申请进展汇总。需求申请，编制年度培训打算，经本单位主要领导批准后，下达各有关单位、部门。培训班的组织培训预备工作：培训班举办前，由培训主办部门负责做好培训机构甄选、教师和教材选择、培训场地和设施设备安排等各项培训预备工作。培训机构甄选：单位托付外部培训机构进展培训的，应留存对相关培训机构甄选记录。教师资格认证：内聘教师的，主要考察人员学历、工作经受、从事相关培训经受等项内容，是否具备相关培训资格；外聘教师的应从具有相关培训〔工作、教学〕阅历的外部人员中选择，并留有记录。教材〔案〕选择：由培训举办部门与培训教师，依据所培内容，确定相关教材教案。培训通知：培训主办部门应至少提前5日，公布培训内容、对象、地点、时间，通知学员参与培训。由参培单位组织申报参培人员名单电子版，由培训部门进展汇总。作为考勤依据。现场组织：人员考勤、培训课程组织、维持课堂与考试纪律等各个环节工作。培训评价总结：培训班完毕后，应做好培训评价总结工作，培训评价主要包括对学员学习效果的评价和培训班办班效果考核。〔笔试或实际操作等的，必需考试。确实不具备考试条件的，对参培学员较少的，可实行现场互动方式，通过提问、争论、座谈等对其学习效果进展评价，并留有记录；对治理技术类培训，可针对相关问题设立题目〔课题交书面材料，考察其对培训内容把握程度；对其它培训可通过学员提交个人培训总结，或其它能够有效进展评价的方式，评价学习效果。培训班办班效果考核，主要考核认定其教材教案质量、教师教学水平、学员参培率、出勤率、现场教学状况等指标。培训记录年度培训相关记录：包括培训需求打算、培训〔调整〕打算、培训实施状况、培训总结等；培训班记录：包括培训通知、培训机构甄选记录、教师资格认证、培训人员统计表、培训考勤记录、培训评价及总结等。职工个人培训台账：登记人员参培信息，包括培训开头完毕时间、培训学时、培训实施部门、培训内容、培训形式、成绩及效果评价、培训办的培训相关内容；各单位机关人员的“职工个人培训台账”应包括其参与公司举办的培训相关内容。临时用工治理编制劳动力使用打算工程部每年年初编制劳动力使用打算，具体列明工程工程、工作内容、用工种类、用工数量和进退场时间等相关事项，并将劳动力使用打算部门备案。4.2.2需调整打算时，应准时向本单位工程治理部门提交变更打算，不得擅自超打算招用。临时用工招用工程招用临时用工，应选择具备相应资质的劳务公司，确无适宜的劳务公司选择时，可直接招用临时用工。工程招用临时用工，应严格招用条件。工程招用的人员，应至少满足1〕年龄原则上应在18-50周岁之间，特别需要的工种年龄可放宽到55周岁，严禁使用童工或未成年工〔〕具备所从事岗位要求的相应资格，确实无法招到具备资格的人员时，可先组织培训，合格后再3〕身体安康，无明显不胜任工作的疾病。工程招用临时用工，应完备招用手续。工程通过劳务公司使用人员的，应查验劳务公司的资质原件和所用人员的身份证、资格证原件并留存复印件，查验合格后，与劳务公司签订劳务用工协议；工程直接招用人员的，应查验其身份证、资格证原件并留存复印件，查验合格后，与其签订以完成确定工作为期限的劳动合同。建立临时用工名册，登记临时人员的姓名、性别、身份证号、工作岗位、岗位资格、入场时间、劳动合同期限、户籍地址、现住址、联系方式〔本人和其他联系人〕等信息，并报本单位人力资源治理部门备案。在场治理工程部对临时人员应纳入到连队或班组进展治理。工程与劳务公司工资支付等事项担当连带治理责任。工程对临时人员应实行考勤和定期清点。临时人员所在连队、班组负责人每日应对临时人员进展考勤，月末向工程劳资员报送考勤表。工程劳资员每周应至少一次，到临时人员驻地或施工现场进展人员清点核对，每月调整一次人员名册。退场治理临时人员正常退场，工程经理部应指派人员负责办理工具用具等物品交接、工资结算与支付和其他有必要的事宜。非工程经理部缘由，临时人员退场的，应至少提前3日向工程经理部提交退场申请，经工程经理部核准前方可退场。工程经理部可依据施工生产需要，要求其暂缓退场，但时限不应超过306.3根底设施设备平衡工程经理部向本单位设备治理部门上报《机械设备使用打算》，经该单位设备平衡会议批准后，设备治理部门编制自有设备使用打算、外租设备使用打算、闲置设备明细表。外租设备审批、合同评审备审批单，经单位相关部门、领导审批后，由工程经理部编制租赁合同。经单位对出租方的经营资格信誉、设备技术状态、效劳、设备进场力气等因素进展评价，以及对合同条款评审后，工程经理部方可与出2023〕26号《龙建路桥股份特种设备治理方法自有设备租赁经理部、设备租赁公司签订租赁合同〔合同中应明确谁负责安装、保养设备等事项〕。设备购置各单位设备治理部门编制设备购置打算并上报股份公司资产治理部，经股份公司批准后，由股份公司资产治理部组织或授权各单位招标、议标选购设备，特种设备选购执行《龙建路桥股份特种设备治理办设备使用、保修设备操作人员应按交通部《大路筑养路机械操作规程》、《设备使用说明书》进展操作和维护设备，杜绝违章作业。特种设备操作人员应持有效证件上岗，遵章操作，维护保养工作执行《龙建路桥股份特种设备治理方法在具体操作工作中，记好设备的运行记录。设备退场施工期完毕后，工程部与租赁公司协商设备退场日期，就地封存的设备，由工程经理部安排专人保管；外租设备原则上在施工期完毕后退场。相关报表工程部、租赁公司每月上报本单位设备治理部门机械费统计表、机械设备使用打算表、机械设备进〔退〕场清单、特种设备及人员台账。各单位设备治理部门每月上报公司资产治理部机械费统计表、三率表、重要设备运转状态表。6.4工作环境条件，包括物理因素〔如触电、粉尘、物体打击、车辆损害等〕、环境因素〔如噪音、温度、照明或天气等〕、其他因素〔如社会的封道阻碍施工、心里的安康特别等〕。本公司需要重点治理的工作环境：包括员工工作环境、机械设备运行环境、试验检测工作环境、安全作业条件、冬雨季施工环境、作业工具的使用及气候影响等，具体治理按相关规定执行。产品实现过程筹划产品实现过程的筹划和开发是保证产品到达质量目标和满足要求的重要手段。产品实现过程的筹划是质量治理体系筹划的一局部。对产品实现进展筹划时应确定以下方面内容：产品的质量目标和要求〔在业主的招标文件、施工图纸等相关文件中整理出业主对产品的要求，如大路等级、设计时速、质量验收标准、工期等，针对该工程工程制定具体的质量目标。针对产品确定过程、文件和资源的需求〔该工程的工序、分项、分部工程和特别过程、工艺流程、施工依据的文件、标准、施工材料、设备、人员的配置等〕产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动〔对施工该工程所需材料的检验、工序的中间检验和分项、分部的报验等及产品接收准则〔针对该工程编制的检试验打算及交、竣工验收的标准为实现过程及产品满足要求供给证据所需的记录。我公司对产品实现筹划的输出形式主要为施工组织设计或施工方案，针对这个条款编制了《工程工程筹划把握程序施工组织设计编制编制内容平进展综合考虑，具体要求包括以下几个方面：工程概况及施工特点〔包括工程概况、设计标准、沿线地质状况、地层状况描述、工程特点、主要工程量、建设、设计、施工、监理、质量安全监视单位内容；〔该工程工程招标文件、施工合同、施工图纸、工程量清单，设计、施工和验收时执行的国家、行业、地方标准、规程、评定标准，公司、业主及各相关部门下发的文件，沿线气候、水文、地质状况及施工现场调查资料等；施工部署(包括施工预备工作概述、各项治理目标、施工组织机构设置及其职责划分、施工段落及班组的划分、四技术的治理要求、分包工程施工单位的选择要求及治理方式等；施工进度打算〔承受网络图或横道图，并附必要的文字说明；各项资源配置打算〔包括人员、机械设备、检测设备、主要施工材料、资金和劳动力需求等；主要工序或分项工程施工方法和工艺流程(文字说明附流程图)；工程工程和施工材料检验、试验打算；施工现场平面布置图〔包括拌合站和生活区，标注安全防火设施的位置；重要环境因素清单和重大风险清单；各项治理及保证措施〔进度、质量、安全、环境、本钱、文明施工、质量通病的防治、季节性施工、成品保护、创优和回访保修效劳等。注：施工组织设计的安全技术措施主要包括如下内容：⑴安全生产治理目标；⑵安全生产组织体系、责任体系及安全生产条件〔包括施工企业“三类”人员考核合格证书复印件；⑶安全生产责任制、安全生产治理制度、施工作业操作规程〔列知名目清单引出；⑷符合有关安全要求的施工现场布置图及说明；⑸符合国家有关安全规定的安全防护用具、机械设备、施工机具清单；⑹施工现场防火措施；⑺危急性较大分局部项工程及施工现场重大风险清单及监控措施；⑻工程安全技术把握要点；⑼生产安全事故预案；⑽施工人员安全教育打算、安全技术交底安排；⑾安全生产专项费；其他有关规定。施工组织设计编制的内容如与业主下发的相关规定无冲突强制性要求，请参照上述内容执行。编制要求及审核、批准制度对常规工程工程，施工组织设计由工程经理主持编制〔具体由工程总工组织编写，工程经理审核后报送子公司机关织相关科室进展审核〔子公司总工程师参与填写报审表，上报监理、业主批准后实施；对合同价在2.0亿元以上的路1000100〔含100米〕的大桥、特大桥，以及用龙建资质中标合同价在1.5亿元以上的重点工程工程，应由工程经理部和子公司工程治理部共同编制，子公司总工程师审核后，报股份公司总工办审核，经股份公司总工程师批准后，上报监〔注：审核的部门应保存施工组织设计的审核记录和监理、业主批准后的施工组织设计〕应依据现行标准、标准，工程工程特点编制有针对性、有指导性和可操作性的施工组织设计，指导施工全过程；应在工程工程开工前，现场踏勘、调研根底上，做好设计交底和图纸会审等技术预备工作后完成编制、审批手续；施工组织设计实行动态治理，在工程施工过程中，发生以下状况之一时，施工组织设计应准时进展修改和补充：(1)工程设计有重大修改；(2)有关法律、法规、标准和标准实施、修订和废止；(3)主要施工方法有重大调整；(4)主要施工资源配置有重大调整；(5)施工环境有重大转变。经修改或补充后的施工组织设计应重履行审批程序后实施。专项施工方案编制、审核、批准制度危急性较大工程工程划分危急性较大工程，是指在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大财产损失、作业环境破坏或其他损失的工程。全技术措施文件。《大路水运工程安全生产监视治理方法〔20231〕项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产治理人员进呈现场监视。JTG90—2023附录A大的工程，明确了需专家论证、审查的工程规模，见下表。危急性较大的工程序类别 需编制专项施工方案 需专家论证、审查号15m的基坑〔槽〕1.3m的基坑基坑开挖、〔槽〕1降水工程。周边环境简洁的基坑〔槽〕开挖、支护、降水工程滑坡处理。20m的路堤

的土〔石〕方开挖、支护、降水。件四周环 管线简洁，存在有毒有害气体分布的基坑〔槽〕开挖、支护、降水工程。中型及以上滑坡体处理

且处于不良地质、特别岩土地段、填、挖方路岩土地段的路堤。基工程 3．土质挖方边坡高度大于20m、岩质挖方边坡高度大于30m．或不良地质、特别岩土地段的挖方边坡桩根底。根底工程 2．挡土墙根底。沉井等深水根底

特别岩土地段的路堤。岩质挖方边 坡高度大于30m且处于不良地质地特别岩土地段的挖方边段的挖方边坡15件简洁或存在有毒有害气体分布的人工挖孔桩工程。26m且面积不1200m²的砌体挡土墙的根底。20m的各类深水根底.序类别 需编制专项施工方案号围堰工程。5m；跨度15kN/m。24m及以上的落

需专家论证、审查水深不小于10m的围堰工程。40m墩柱、高度l00m索塔的滑模、爬模、翻模工程。8m;跨度不小18m，施总荷载不小于15KN/m²；集中线荷载不小于不4程

地式钢管脚手架工程；附着式挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程；型及异型脚手架工程。挂篮。便桥、临时码头。水上作业平台1．桥梁工程中的粱、拱、柱3．施工船作业。4．边通航边施工作业。

20KN/m。50m及以上落地式钢管脚手架工程用于 7kN以上。猫道、移动模架输与安装，钢箱梁吊装。2150m的钢管拱安装施工。高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工。5 桥涵工程 工程中的水下焊接、混凝土浇注等。顶进工程。路、管线施工

离岸无掩护条件下的桩基施工。输与吊装作业。上进展的水上水下施工。7．转体施工序类别需编制专项施工方案需专家论证、审查号1．隧道穿越岩溶发育区、高风险V级围岩连续长度占总隧道长度l0%围岩的隧道工程。2．软岩地区的等地段.6隧道工程全部隧道工程可能产生坍塌或滑坡的偏压地段；隧道上部存在需要保护的建筑物地段；隧道下穿水库或河沟地段。4.IV级及以上脆弱围岩地段跨度不小于18m的特大跨度隧道。5l倍100m的偏压棚洞。6．高瓦斯或瓦斯突出隧道。7．水下隧道7程。

1．承受格外规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN2．承受起重机械进展安装的工程。拆卸

100kN及以上的起重吊装工程。300kN及以上的起重设备安装、拆卸工程1．大桥及以上桥梁撤除工程。撤除、爆破1．桥梁、隧道撤除工程。2工程2．爆破工程3．C级及以上爆破工程、水下爆破工程序类别需编制专项施工方案需专家论证、审查号序类别需编制专项施工方案需专家论证、审查号8专项施工方案编制内容危急性较大工程专项方案的编制应当包括以下内容：(1)工程概况：危急性较大工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；(2)编制依据：相关法律、法规、标准性文件、标准、标准及图纸〔国标图集、施工组织设计等；(3)施工打算：包括施工进度打算、材料与设备打算；(4)施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；(5)施工安全保证措施：组织保障、技术保障、应急预案、监测监控等；(6)劳动力打算：专职安全生产治理人员、特种作业人员等；(7)计算书及相关图纸。编制要求及审核、批准制度〔或专业分包单位组织有关技术人员编制，审核应当由子公司工程治理部负责组织，并由本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员参与，经审核合格后，由本单位总工程师〔实行施工总承包的，应当由总承包单位技术负责人及相关专业承〕填写申报表上报监理单位，由工程总监理工程师签字批准。需专家论证的专项施工方案，应经子公司审核合格后，由本〔实行施工总承包的，应当由〕工程经理部应当依据论证报告修改完善专项方案，并经本公司总工程师、工程总监理工程师、建设单位工程负责人〔业主〕〔实行施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签〕专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当依据论证报告修改，并重组织专家进展论证。项方案。如因设计、构造、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当重审核。工程总工应当定期巡查专项方案实施状况项方案施工的，应当要求其马上整改；觉察有危及人身安全紧急状况的，应当马上组织作业人员撤离危急区域。7.2与顾客有关的过程具体实施要求：与产品有关要求确实定市场开发部及工程经理部应明确以下要求：在工程投标和签订合同阶工期、环境和职业安康安全等方面的要求；通过合同变更、设计变更和顾〔产品〕验收、工程〔产品〕保修中反响的意见，确定顾客在交付和交付后活动的要求；通过了解和把握本行业的技术和治理要求及市场调研，确定顾客虽然没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求〔认为是不言而喻的，不需要特别说明；虽然客观存在要求，但顾客没有意识到；依据工程工程〔产品〕特点，确定需要满足的法律、法规、标准、对顾客以口头、记录或网络的方式提出要求，市场开发部及工程经理部应实行复述顾客的要求、做记录和信息截屏等方法再次请顾客认可。与产品有关要求的评审市场开发部及工程经理部针对每个工程工程〔产品〕在递交投标书、〔工期、质量、人员、设备施工材料、法律法规、施工环境、资金、技术等〕实施评审，以确保：已识别的各项要求均有明确规定并得到该公司内部有关部门同意；与以前表述不全都招标文件、承包合同等的要求已得到解决；企业有力气满足规定的要求。保企业有力气实现这些要求。评审方式：业务人员对常规要求进展评审〔如工期、质量、人员、施工材料、法律法规、施工环境、资金等，专业人员对相应的特别要求进展评审〔设备、技术等，必要时组织评审会议，相关部门保存评审的结果以及在评审中提出的措施的有关记录。评审阶段分为招投标评审、签约前合同评审和产品要求发生变更的评审。招投标评审：参与工程招投标时，市场开发部组织相关人员，对上述已明确的各项要求逐一进展评审，确定公司满足其要求的力气。签约前合同评审：签订承包合同前，市场开发部组织相关人员，对合同条款、中标通知书及相应的法律法规等逐一进展评审，确定本公司是否承接该项施工任务。产品要求发生变更的评审：在具体施工过程中，如遇顾客变更设计有关人员对修改的条款进展评审，经主管领导或工程经理批准后，以补充能部门，确保相关文件得到更改，相关人员得悉已变更的要求，以便准时地实行相应的措施确保满足变更的需要。2.4.5同交底，保证工程经理部更好地履约施工合同。顾客沟通与顾客的沟通主要从三个阶段进展：招投标期间、合同履约期间和工程保修期间。招投标期间：市场开发部通过文件名目、宣传册和网络等向顾客传递与产品有关的信息和组织的承诺，组织有关人员参与招标预备会、答疑会和踏勘施工现场等活动乐观与顾客沟通，准确地了解顾客要求等信息。合同履约期间:工程经理部通过参与由业主和监理单位组织的设计交底、工作例会以及询问、函件、等实现与顾客的沟通，包括图纸会审、〔这休息等需要公布的公告和与居委会通报〕工程保修期间：子公司工程治理部通过履行施工合同和实施用户回访，实现与顾客在保修质量和满足程度等方面的沟通，收集顾客反响的信息，包括受理顾客埋怨和投诉；子公司工程治理部负责与顾客或相关部门沟通，并协同有关部门制定措施，准时处理。必要时，将信息上报股份公司，由股份公司工程治理部请示总经理办公室处理。7.4括外购的原材料、设备、零部件，还包括支持性效劳的选购如设备修理、运输、试验〔外委试验、校准等具体治理要求详见《物资选购把握程序分包治理〔程序文件分包把握程序的补充〕职能划分：谁分包谁进展治理，对分包方资质、施工力气和效劳质量均应进展评价。具体实施要求：评价方式验证各类证书的真实性〔营业执照、资质证书、安全施工许可证、工程经理执业资格、三类人员安全证书及特别工种人员的操作证书等。〔是否建立质量、环境和职业安康安全组织机构、有无相关的规章制度和人员岗位说明、资源配置是否满足施工要求等。以往合作绩效评价。网上查询该分包方的业绩和不良记录。运行把握生产和效劳供给过程直接影响组织向顾客供给的产品或效劳的符合性质量，组织应对生产和效劳供给过程进展筹划，对人、机、料、法、环、〔公司编制了《施工过程把握程序〕施工预备阶段录并将沟通结果准时告知具体执行人。复测报告应对复测的内容进展简洁概况说明，包括复测时间、使用的测量设备，参与人员、测量成果表等工程师审批，工程总工对审批结果进展确认并下发到相关人员，作为施工把握依据。在工程人员进场后，工序、分项工程、工程总体开工前由工程总工和负责具体施工的技术人员针对工程施工有关的工程特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全措施、环保措施、工期要求等向施工作业班组〔工段、作业人员作出具体说明〔技术交底，并由双方签字确认，技术交底记录应予以保存。技术交底可分层次、分阶段进展，分层次是指对外，有参与设计、监目经理部内部传递；对内，有工程总工进展的工程总体、分项工程技术交底；工段长〔或班组长〕进展的工序、班组交底〔如清表土、混凝土班组、钢筋班组等。分阶段是指随着工程进度按工序、分项工程的开工时间进行。〔一般应以书面形式进展。技术交底主要包括的内容：工程总体的交底内容同施工组织设计，可用施工组织设计进展交底，工序和分项工程的交底内容：工程量，起始时桥位的划分，土场或拌合站的设置位置及供给的施工段落，测量放样的标施工材料、构件的运输路线以及施工过程中对进度、质量、安全、环境、文明施工、季节性施工、成品保护等的具体要求及留意事项，确保每位施工人员都能通过交底生疏、把握自己的工作内容。参与技术交底的人员要齐全〔参与这道工序或分项工程施工的全部人员，双方签字确认。开工报告分为总体开工报告和分项工程开工报告〔具体要求执行业主的相关规定。施工过程把握试验段施工总结批准后，工程经理部依据已批准的试验段总结方案〔桥是首件工程批复，对相关人员再次进展技术交底，对总结的施工方案、把握要点、存在问题、改进方案等要具体落实，切实指导下步工程的施工。各种检试验记录等说明施工工序所处的阶段或检查、验收状况，确保施工工序依据打算实现。施工日志的内容应包括：气象状况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等状况。记录应填写准时、完整、准确；字迹清楚、内容真实；依据规定编目并保存。记录的内容和记录人员应实现可追溯。标识和可追溯性外形相像、一样，但特性〔材质、规格、等级〕不同的产品，需承受适宜的方法标识产品，如承受标牌、标签、印章、分隔堆放等方式标注产品名称、规格型号、产地等，以到达防止产品在使用中混淆的目的。对于不简洁在使用中发生混淆的产品，可以不进展产品标识。7.5.3.2.产品的监视和测量状态标识:可包括四种状态：待检、已检待定、合格和不合格。在产品实现的全过程中，但凡有监视和测量要求的场合均需要对监视和测量状态予以标识。如检验和试验状态、评审状态、验证状态、确认状态等。7.5.3.3状况或所处位置的力气，如原材料的来源〔水泥批号，钢筋炉号等、施工过程〔已签字的检试验记录、施工过程记录、交付使用后状况〔已签字的竣验报告〕等。对有追溯性要求的产品，应做出唯一性的完整记录和标识，并做好相应的记录。工程工程竣工、交付及交付后的把握工程工程交付后，子公司工程治理部组织有关人员按保修协议要求做好工程工程的保修工作，并组织用户回访，处理顾客投诉等事项。用户回访具体内容及程序见《效劳过程把握程序特别过程把握识别出工程工程中的特别过程，编制该过程的施工方案，确定施工人员、设备、施工材料、施工方法和验收标准，经工程总工批准。对具体实施操作人员资格、施工原材料是否合格和设备满足施工力气要求及完好状态进展确认。确认合格后的人员使用合格的原材料和设备按批准后施工方法进展操作〔或施工，填写施工记录，完成后的试件按着批准后的验收标准进展验收。7.5.5.17.5.5.3施工方案，经工程总工审批后实施，进展该特别过程的施工。环境治理运行把握具体实施要求：股份公司、子、分公司及工程经理部应依据《环境运行把握程序》的要求，结合本单位的实际状况制定本单位的相关环境治理制度〔如本单位的水、气、声、渣等是怎样治理的〕，并下发执行；工程经理部在进展技术交底的同时要进展环境保护交底，保存交底记录；定期对本单位的环境治理运行状况进展检查，保存检查记录。监视和测量设备监视和测量设备的把握应确定需实施的监视和测量以及所需的监视而监视和测量设备的有效性将直接影响监视和测量结果的准确性和可信性。因此确定在产品实现过程中所需的监视和测量活动，包括产品的监视和测量、生产和效劳供给过程的监视和测量，以及需要使用的监视和测量设备，以供给产品符合要求的证据。监视活动：指承受监视设备，对产品和过程进展监视，以确定这种产品和过程的非量化特性。监视活动能产生定性的结果，用于监视活动报警器等。测量活动：指确定量值的一组操作。测量活动可确定产品和过程的量化特性，其结果是量化的数据，用于测量活动的设备可称为“测量设仪表、装置、设备和标准物质等。应急预备和响应具体实施要求：股份公司、子、分公司、工程经理部制定本单位环境应急预案，预案制定要针对某一具体重要环境因素，预案制定要标准标准，应急预备、应急响应、应急措施切实可行，便于操作。应急预案内容针对环境保护，不行脱离主题，编制时应考虑：对该紧急状况或可能发生事故的推想；处理该紧急状况或可能发生事故的最适当方案；内、外部联络打算；把环境损害降到最低的措施；针对该紧急状况或可能发生事故的补救和响应措施；关键人员和救援机构〔消防、泄露清理等部门名单信息；疏散路线和集合地点；周边设施〔如工厂、道路、铁路等；邻近单位相互支援的可能性。保存应急预案演练的相关记录。顾客满足顾客满足：顾客对其要求已被满足的程度感受。顾客的满足程度可作的有效性。具体实施要求：获得顾客满足信息的渠道和方法通知、在建工程顾客满足调查和分项分部工程的验收意见，收集顾客满足程度信息。对交付后且在保修期内的工程工程，子公司工程治理部通过工程工程质量回访、媒体公布的信息和国家、地方行政主管部门公布的信息以及工程经理部反响的信息，收集顾客满足程度信息。来访投诉、媒体公布的信息和国家、地方行政主管部门公布的信息。对顾客满足信息的分析、评价和处理顾客满足程度划分为满足、一般和不满足3个等级。工程经理部对收集的在建工程顾客满足程度信息进展分析、评价、分类治理，按相关要求确定实施措施或提出改进意见，并组织实施，实施的记录予以保存〔在建工程顾客满足调查记录复制一份，