流程监控报告课件

ECR流程监控报告管理创新部2012-3版本：V01目录1

ECR监控目的和范围ECR监控目的通过抽查MPD的ECR&ECN流程执行状况，识别文件规定在实际执行中存在差异、问题和改进机会，反馈流程Owner、责任人组织分析、改进，逐步实现流程执行规范、高效。ECR监控范围

MPD《工程变更管理作业指导书》(编号:WIQ-02-0050)B版于2011-12-31受控生效执行；

本次监控范围:文件生效后从2011-1-1～2011-3-21期间，MPD各部门在PLM中创建发起并执行的工程变更流程。

ECR监控方式

管理创新部以PLM系统管理员身份从后台导取流程数据，流程签批文档《工程变更申请单》逐份打开，手工统计汇总，并对数据进行结构化分析，编制成流程监控报表。重点关注维度1.是否完全按照受控流程规定触发流程运行；2.流程流转时间和周期是否满足业务需求；审/签核人员均清晰明白所审内容与所负责任；流程执行是否规范，问题是否及时解决；目录2

ECR监控数据和结果ECR监控数据正在工作流程为：在PLM中创建《工程变更申请单》但未发起申请流程；正在审阅流程为：截止2011-3-21，仍在审批中流程；2.1按ECR流程当前状态统计分析，无效的ECR占总量14.9%;ECR监控数据序号编号上下文版本状态创建时间审批结束时间创建者42MPECN00211X400HR产品库A.6正在审阅2012-2-229:54

赵慧颖47MPECN00264X400HR产品库A.6正在审阅2012-2-2512:47

赵慧颖55MPECN00346X400HR产品库A.4正在审阅2012-3-510:44

王金龙66MPECN00430MPD2产品库A.5正在审阅2012-3-1516:02

苏时珍序号编号上下文版本状态创建时间创建者备注22MPECN00101X400HR产品库A.2正在工作2012-2-1010:35王金龙未提交54MPECN00345X400HR产品库A.1正在工作2012-3-510:43王金龙未提交60MPECN00393X400HR产品库A.1正在工作2012-3-1213:10王金龙未提交61MPECN00394MPD1产品库A.1正在工作2012-3-1217:12曾荣泉未提交2.1.1正在工作或正在审阅，未生效的ECR明细：ECR监控数据序号编号版本状态创建时间创建者备注29MPECN00164A.15已生效2012-2-1611:10葛维维错选一般ECR审批流程31MPECN00168A.10已生效2012-2-179:33何平错选一般ECR审批流程55MPECN00346A.4正在审阅2012-3-510:44王金龙错选一般ECR审批流程59MPECN00392A.7已生效2012-3-1213:01杨坤错选一般ECR审批流程2.2按ECR变更等级统计分析,紧急ECR占总量29.7%，有4单选错审批流；ECR监控数据生效ECN共55单，因错误更正发出9单，错误更正占ECN总数比例16.4%；2.3按ECR发起原因类别统计分析，技术文件出错更正占总量16.4%；ECR监控数据序号编号版本状态创建时间创建者原因类别12MPECN05567A.10已生效2012-1-3110:28张鸿博错误更正26MPECN00064A.8已生效2012-2-1414:25韦志祥错误更正32MPECN00121A.15已生效2012-2-1711:22王金龙错误更正36MPECN00173A.6已生效2012-2-1717:37裴志军错误更正42MPECN00211A.6正在审阅2012-2-229:54赵慧颖错误更正49MPECN00304A.6已生效2012-2-298:43苏时珍错误更正55MPECN00346A.4正在审阅2012-3-510:44王金龙错误更正66MPECN00430A.5正在审阅2012-3-1516:02苏时珍错误更正74MPECN00510A.6已生效2012-3-219:40李玉波错误更正2.3.1因错误更正发起ECR流程明细：ECR监控数据立即切换占ECN总数比例72.7%，则由变更产生的呆滞和报废风险增加；2.4按ECR变更类型统计分析，立即切换占总量72.7%；ECR监控数据2.5流程平均周期:=∑(流程审批结束时间-流程发起时间)/流程个数=401.6天/55=7.3天；(流程标准周期为2.5天，差距4.8天)序号编号版本状态创建时间审批结束时间创建者流程周期13MPECN05591A.8已生效2012-1-3114:262012-2-1414:20苏时珍14.058MPECN00365A.7已生效2012-3-613:082012-3-2016:54苏路14.27MPECN05286A.9已生效2012-1-188:372012-2-117:30罗小燕14.457MPECN00349A.10已生效2012-3-516:082012-3-2014:12江南14.918MPECN00045A.9已生效2012-2-811:162012-2-2317:06韦志祥15.26MPECN05229A.8已生效2012-1-179:022012-2-117:27苏时珍15.453MPECN00344A.8已生效2012-3-58:582012-3-2211:37查道园17.19MPECN05321A.9已生效2012-1-1813:432012-2-911:36罗小燕21.944MPECN00228A.9已生效2012-2-2314:212012-3-199:30苏时珍24.88MPECN05304A.3已取消2012-1-1811:022012-2-219:58葛维维34.024MPECN00123A.7已生效2012-2-1316:492012-3-2211:44沈大树37.82.5.1流程周期≥14天的流程数量11个，占生效流程总数20%;ECR监控数据2.6流程退回率:=流程退回总次数/流程发起总数=55.71%发起人终止主要原因:1)ECR内容错误撤回;

2)审批流选择错误撤回;

3)审批节点人选择错误撤回ECN监控数据2.6.1复审BOM驳回图例：图例ECR监控数据2.7按流程执行规范性统计分析：2.审批签名不完整:流程会签、审批、批准人未将文档检出勾选审核意见，或未填写处理意见，或无签名和日期；3.基本信息不完整：指变更等级、需求部门、原因类别、变更类型等未选择或内容未填写ECR监控数据2.7.1基本信息填写不完整图例：图例ECR监控数据2.7.2审核签名填写不完整图例：图例ECR监控数据2.8《工程变更申请单》文件命名随意，不规范；序号编号名称上下文1MPECN005019M903CT增加包材工程变更申请单MPD1产品库2MPECN005027A8388工程变更申请单MPD3产品库3MPECN004993S100LCD工程变更申请单MPD1产品库4MPECN005052S110工程变更申请单MPD1产品库5MPECN005148M903CT增加包材工程变更申请单MPD3产品库6MPECN05229S100、S110、G465c出Win7增加迈克菲卡片144500289工程变更申请单MPD1产品库7MPECN05286s100lcdmalasiya工程变更申请单MPD1产品库8MPECN05304A8388（代工代料）工程变更申请单MPD3产品库9MPECN05321s100/s100加百裕电池工程变更申请单MPD1产品库10MPECN05320W905工程变更申请单MPD3产品库11MPECN05532S1001206-00029工程变更申请单MPD1产品库12MPECN05567M903CT增加包材入BOM工程变更申请单MPD3产品库13MPECN05591联想笔记本出印度删除MTM标贴工程变更申请单MPD1产品库14MPECN00042X400PVT制造BOM工程变更申请单X400HR产品库15MPECN00046X400PVT工程变更申请单1X400HR产品库16MPECN00048工程变更申请单MPD1产品库17MPECN00047S1100207工程变更申请单MPD1产品库18MPECN00045G465C替代料1010-01280加入BOM工程变更申请单MPD1产品库19MPECN00063因特变更为主料工程变更申请单MPD1产品库20MPECN004857TCLPCTV说明书工程变更申请单MPD1产品库21MPECN00081精模S100键盘1204-00209替代料工程变更申请单MPD1产品库ECR监控数据一个人直接完成《工程变更申请单》所有审核、批准节点；序号编号版本状态创建时间创建者变更等级流程规范性备注46MPECN00209A.7已生效2012-2-2316:48苏时珍一般审批签名不完整胡馨宇一人批完所有节点67MPECN00455A.2已生效2012-3-1620:03裴志军紧急审批签名不完整丁菊红一人批完所有节点68MPECN00456A.2已生效2012-3-1620:06裴志军紧急审批签名不完整丁菊红一人批完所有节点69MPECN00457A.2已生效2012-3-1621:46裴志军紧急审批签名不完整丁菊红一人批完所有节点70MPECN00459A.2已生效2012-3-1710:56裴志军紧急审批签名不完整裴志军一人批完所有节点72MPECN00454A.2已生效2012-3-1714:54裴志军紧急审批签名不完整丁菊红一人批完所有节点73MPECN00458A.2已生效2012-3-1714:56裴志军紧急审批签名不完整李玉波一人批完所有节点图例ECN监控数据2.9《工程变更申请单》需求部门需依据最新组织架构调整更新；图例ECR监控结果1.积极方面：ECR流程E化后上线后，从无到有并逐渐运行稳定，实现了流程自动流转签批，且便于系统分析和追溯已是进步，通过持续改进，将逐步实现流程执行规范、高效；2.改进方面：

在ECR流程类型(紧急/一般)选择，基本信息填写规范性、审批意见及签名严肃性，流程处理及时性等方面存在较多不

足，需要流程Owner推动进一步改进、完善；

目录3

ECR流程执行改善建议251流程工程师将监控结果汇总、分析，找出关键问题及改善建议，编制监控报告，经当事人确认、管创经理批准后发出2一般符合项：责任人在一周内内组织相关方分析问题根本原因，制定改善措施，填入规定报表中提交管理创新部确认后，安排跟进验证结案；3严重不符合项、典型事件、