组织内外部环境识别评审程序(含表格)

组织内外部环境识别评审程序（ISO9001：）1.0目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2.0范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。3.0定义：总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a）总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。b）标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争社会和经济环境等）。c）研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。d）制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。e）营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。f）人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境组织内外部环境识别评审程序(组织内外部环境识别评审程序(含表格)化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。5.2风险和机会的应对5.2.1风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。5.2.2风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。针对不同级别的风险与机会，应对原则：a)高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。b)中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。组织内外部环境识别评审程序（组织内外部环境识别评审程序（含表格）改变可能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。b）机会可以导向：采用新方法，开发新产品，打开新市场，获得新顾客，构建伙伴关系，使用新工艺、其它合适的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求。5.2.5以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在《风险与机会评价与应对策划表》上提交管理者代表汇总整理。当内外部环境因素和相关方期望或要求发生变化时，应及时修订《风险与机会评价与应对策划表》。5.2.6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。6.0相关文件：无7.0表单：《组织环境因素识别表》《风险与机会评价与应对策划表》

组织内外部环境识别表类型类别环境因素内容细节描述相关过程备注（编号）外部法规要求中华人民共和国XX法严格控制XX物品的进口，企业进口前必须向XX机构申请配额。采购过程供应商管理过程产品设计过程A20150901内部

风险与机遇评价与应对策划表过程名称：采购与供应商管理过程环境因素/相本公司具有的优势/劣势风险/机会风险/机会评价风险/机会级别目标运行控制措施应急预案关方要求A20150901：严格控制XX物品的进口，企业进口前必须向XX机构申请配额。风险1：配额申请不及时，采购周期加长。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：中问题出现后解决的难易程度：中咼风险1）设立安全库存2）寻找国内替代供应商风险2：配额申请不被批准，原料短缺。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：低问题出现后解决的难易程度：中中风险1）寻找国内替代供应商2）每种主要原材料应有两家以上供应商，其中一家应为国内供应商。3）寻找国内进口代理商。

B20151001：所有主要原材料必须在ABC指定的供应商处采购。风险：顾客指定/集团指定供应商控制不力。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：高问题出现后解决的难易程度：中咼风险1）公司设立专人对