产品批次管理办法

A版作业文件Operating documents（依据ISO/TS16949：2002编制）产品批次管理办法文件编号：QMCOP-07-02编写：审核：批准：分发号：受控状态：颁布日期：2009年1月5日生效日期：2009年1月8日-湖北生神汽配实业有限公司湖北车神汽配实业有限公司作业文件Operatingdocuments编号QMCOP-07-02版本/修订 A/0 生效日期一2009.01.08产品批次管理办法.目的为树立公司形象，加强产品批次管理，保证产品质量，做到货证相符，实现产品的追溯管理。.范围适用于公司有追溯要求的产品的生产、检验、入库、出库。适用于顾客有产品批次管理要求的产品的生产、检验、入库、出库交付。.职责（仓管人员）负责对到货的采购品进行批次编号和批次出入库管理。车间负责对生产的产品进行批次编号和批次入库管理。销售部、配套配送部负责对生产的产品进行批次出库交付管理。车间负责按批次组织生产，质检负责按批次进行检验。.工作要点生产批次号的编制规则：批次号由①、②、③…和英文字母A、B、C...组成，分别表示零部件产品的生产年月、本批顺序号、数量代号、班次号；其中：第一位数字①表示零部件产品的生产年代号（见表一），第二位数字②表示零部件产品的生产月份（见表二）；③、④表示某年某月的批次顺序号（两位数，不够两位数的前面加0）；⑤⑥为数量代号；⑦⑧为班次代号（四位数，表一：年代代码（①）对应年份一览表湖北车神汽配实业有限公司作业文件编号

版本/修订QMCOP-07-02

A/0Operatingdocuments生效日期 2009.01.08产品批次管理办法年份代码年份代码年份200112007720132002220088201420033200992015代码年份代码年份代码D2019K2025SE2020L2026TF2021M2027V200442010A2016G2022N2028W200552011B2017H2023P2029X200662012C2018J2024R2030Y表二：月份代码（②）对应月份一览表月份代码月份代码月份代码月份代码11447710A22558811B33669912C4.2产品批次的认定采购品的批次认定按供应商提供的批次号编号管理；对于供应商未编批次的，按自然到货时间、数量、顺序进行批次编号。生产产品的批次认定生产中按照生产计划，同批材料、同一生产条件（设备、人员、工装模具等）、同一工班为一批次进行编号。生产批的数量要求：对于A、B类零部件产品，其每批次的产品数量按500-2000车付组织生产（转向支撑属A类、分电器检修盖属B类）；对于C、D类零部件产品，其每批次的产品数量按2000-5000车付组织生产（大部分钣金冲焊件属C、D类）。湖北车神汽配实业有限公司作业文件Operatingdocuments编号QMCOP-07-02版本/修订 A/0 生效日期一2009.01.08产品批次管理办法批次管理的记录要求：各部门必须对其批次管理的实施情况进行记录（含但不限于批次零部件产品的生产、检验、发运、包装、储存、数量、不合格品处理等方面的信息），记录的保存期限不低于2年，供追溯备查。产品批次编号的标识和应用产品入库单上必须标识入库产品的批次编号。产品出库单上必须标识该产品入库时的批次编号。生产随工单上必须标识投料的批次编号和入库时的批次编号。进货验证检验记录单上必须标识入库时的批次编号。成品、半成品检验记录单上必须标识投料的批次编号和入库时的批次编号。物料标识卡上必须标识该产品入库时的批次编号。销售发货单、调拨单等产品流动单据上必须标识该产品入库时的批次编号。成品标识（气动标记）必须标识产品批次编号。零部件产品批次划分的基本原则：必须确保同一批次的零部件产品在原材料（含总成件中外购的零部件）、性能、功能、外观、关键质量特性形成过程和加工工艺上的一致性，当零部件产品成套供货且使用相同的材料时，应保证该套零部件产品使用相同批次的材料。当零部件产品生产的模具、材料（含配方）、工艺、生产场所等因素产生变更，当该变更因素对产品的主要/关键特性产生（潜在）影响时，其生产的产品必须单独组批。零部件批次号的标识要求：原则上，所有零部件产品的外包装和检查成绩表都必须有批次号的标识，同时产品外包装上和检查成绩表上还必须注明该批次产品的数量；对功能件，其产品本体上还必须有永久性的批次号标识；对冲焊板金件等小型零部件，除非顾客（东渝司）许可，其本体上也应有批次号标识。批次号的标识方式：零部件产品的批次号必须是永久性的，不得因清洗、光照、老化、脱落、锈蚀、撕毁等原因及用户正常使用而造成批次号的无法识别或识别困难。要求采用模压、激光、打码等方式，但不得对零部件产品的外观和性能等质量要求造成潜在的不良影响；不得使用粘贴标识的方式进行标识（特殊产品确需使用粘贴标识需经顾客（如湖北车神汽配实业有限公司作业文件Operatingdocuments编号QMCOP-07-02版本/修订 A/0 生效日期一2009.01.08产品批次管理办法东渝司）书面批准方可实施）。批次号的标识位置：批次号在零部件产品本体上的标识位置必须相对固定，不得随意变更，且要求零部件产品装成整车后应易于查看；如确需变更，须经顾客（东渝司）书面批准方可实