南昌市青山湖区旧城改造服务中心

PAGEPAGE2南昌市青山湖区旧城改造服务中心2017年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山湖区旧城改造服务中心概况一、部门主要职责二、部门2017年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区旧城改造服务中心2017年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明第三部分南昌市青山湖区旧城改造服务中心2017年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区旧城改造服务中心概况一、部门主要职责区旧改服务中心是主管旧城改造和土地收储工作的区政府组成部门，主要职责是：（一）起草阶段责任：根据旧城改造工作的法律、法规和政策，受委托组织起草有关旧城改造方面的规范性文件。（二）实施阶段责任：经相关报审程序后,下达正式文件。（三）跟踪监督阶段责任：文件正式下发后，跟踪落实情况。二、部门2017年主要工作任务区旧改服务中心2017年主要工作任务是三、部门基本情况区旧改服务中心共有基层预算单位1个。其中，本级1个，所属基层预算单位0个。编制人数18人。其中：行政编制5人、参照公务员事业编0人、全部补助事业编13人；实有人数18人，其中：在职人数18人、包括行政4人、参照公务员管理事业1人、全部补助事业13人；离休人员0人；退休人员0人。实有车辆0辆。第二部分南昌市青山湖区旧城改造服务中心2017年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年区旧改服务中心收入预算总额为261.2万元，其中：财政拨款收入204.83万元，上年结转56.37万元。（二）支出预算情况2017年区旧改服务中心支出预算总额为261.2万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出261.2万元，项目支出0万元。按支出功能科目划分：其他城乡社区管理事务支出261.2万元。按支出经济分类划分：工资福利支出128.03万元，商品和服务支出109.65万元，对个人和家庭的补助支出23.52万元。（三）财政拨款支出情况2017年财政拨款支出预算204.83万元，具体支出的情况是：其他城乡社区管理事务支出204.83万元。（四）政府性基金情况：无。（五）机关运行经费等重要情况说明2017年区旧改服务中心机关运行经费为53.28万元，较上年增加（减少）30.35万元，下降36.29%。减少的原因主要是其他商品和服务支出大幅下降。（六）政府采购情况说明：2017年区旧改服务中心政府采购预算共安排9.4万元。（七）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，区旧改服务中心共有车辆0辆。（八）绩效目标设置情况2017年实行绩效目标管理的项目0个。二、“三公”经费预算情况说明2017年区旧改服务中心“三公”经费年初预算安排1.78万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是领导没有出国（境）计划。公务接待费0.08万元，比上年减少0.57万元，主要原因是严格执行八项规定。公务用车购置及运行费1.7万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，公务用车运行费1.7万元，比上年减少1.02万元，主要原因是按照公车改革规定不使用公车。第三部分南昌市青山湖区旧城改造服务中心2017年部门预算表八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数