信息管理手册

信息治理手册2页数页数修改后版本修改日期修改说明备注信息治理手册信息治理手册13目录第一章 总则 5\l“_TOC_250029“其次章 信息治理要求 6\l“_TOC_250028“第三章 组织构造及职责 9\l“_TOC_250027“第四章 信息治理流程 10\l“_TOC_250026“第五章 收集整理信息 11\l“_TOC_250025“第六章 汇总信息 13\l“_TOC_250024“第七章 信息分析及输出 16\l“_TOC_250023“第一节 研发报告 16\l“_TOC_250022“其次节菜品标准化报告 17\l“_TOC_250021“第三节 营运督导报告 17\l“_TOC_250020“第四节 促销报告 18\l“_TOC_250019“第五节 供给商报告 18\l“_TOC_250018“第六节 财务报告 18\l“_TOC_250017“第七节 人力资源报告 19\l“_TOC_250016“第八节 战略规划报告 20\l“_TOC_250015“第八章 信息的监视和反响 21\l“_TOC_250014“第九章 信息保密制度 21\l“_TOC_250013“第十章 系统选型治理方法 24\l“_TOC_250012“第一节 系统选型的根本要求 24\l“_TOC_250011“其次节 系统开发商选择要求 26\l“_TOC_250010“第三节 系统选型流程 27\l“_TOC_250009“第十一章 流程图 29\l“_TOC_250008“附件 37附件1：信息报送表 37\l“_TOC_250007“附件2：信息反响表 38\l“_TOC_250006“附件3：顾客类信息 39\l“_TOC_250005“附件4：竞争对手信息 40\l“_TOC_250004“附件5：财务状况分析编写要求 42\l“_TOC_250003“附件6：菜品研发信息 43\l“_TOC_250002“附件7：菜品标准化信息 44\l“_TOC_250001“附件8：人力资源状况统计表 45\l“_TOC_250000“附件9：外派人员绩效考核统计表 46第一章总则第一条 目的的各环节、各岗位治理职责，特制定本手册。其次条 意义目标和打算的实现。第三条 使用对象人员。第四条 手册的治理〔一〕释权。〔二〕请经规划经营部经理审批，可领用与其作业相关的局部。〔三〕规划经营部负责本手册版本治理。版本号为：版本/修订号。手册初始公布A/0补充文件要求进展编号治理，发放范围及发放回收治理与手册治理一样。全部发出的原版本文件，加盖作废印章，同时发放版本文件。〔四〕作需要可以办理申请，由规划经营部审批后，进展借阅或领用。其次章 信息治理要求第五条 信息分类1.动态性信息，即反映经营治理动态方面的信息；信息；反响性信息，即执行公司以上领导指示和打算的信息；建议的深层次信息；性质、询问价值和参谋作用的信息；或有关政策实施过程中遇到的问题的信息。思想反映等其它有关信息。第六条 信息治理的总体要求员在经营决策时，能对状况进展全面、系统的分析。并在常常变化的信息上加注采集的时间。证信息不失真。类整理，便于传输、利用；在传输阶段，必需适用本公司的要求和状况归档要便于今后的查询和利用。〕建立节约而又高效的信息处理系统。第七条信息收集整理过程的工作要求〔一〕〔二〕强调全员信息意识。教育全部员工，使他们生疏到公司的各种记录、以把握工作的主动。〔四〕强调信息收集的准时、准确和信息内容的真实性与有效性。保证信息流的畅通和有效，要落实具体的负责人、内容和时间。〔六〕询。〔七〕在对信息进展汇总的过程中，要依据要求对信息进展分类汇总。数据进展纠偏。第八条 信息分析过程的工作要求〔一〕在信息鉴别时应透过现象看本质区分真伪。及潜在作用。〔三应的意见和建议。第九条 信息传递治理题、发件单位、发件人、发件时间、信息保密级别、要求反响的时间期限。第十条信息的反响〔见本手册第八章〕第三章 组织构造及职责第十一条信息治理组织构造本部门或本公司信息治理工作。第十二条公司综合办公室主要职责：指定专人负责信息的收集、整理、传递和反响工作；负责汇编各部门报送的报告，呈报总经理批阅；负责对领导批示的报告、文件的催办落实并准时反响落实状况；负责信息登记工作；指导各部门信息治理工作；保存归档。第十三条各职能部门主要职责：本钱部门整体信息。〔包括收集职责范围内分子公司相关信息的网络，保证上下信息的准时传递和处理。承受综合办公室指导，加强对日常信息的治理。选择责任心较强且具有确定文字表达力气的人员负责本部门的信息收读相关文件等；第十四条分子公司主要职责：报送信息。承受公司综合办公室指导，加强对日常信息的治理。等。第四章 信息治理流程第十五条反响信息。第十六条收集整理、汇总信息〔一〕收集整理信息主要是通过会议收集法、调查收集法、阅读收集法等多种收集方式对各类信息进展收集。直接或间接猎取外部环境的发展变化的信息。通过收集公司内部的信息，准时了解公司的进呈现状，为经营决策供给依据。将收集到零散的信息进展分类整理，通并将信息整理成有条理的，能够反映全局的、具有宏观性的信息。〔二〕汇总信息，各职能部门依据本手册第六章汇总信息的要求，将收集用词准确。第十七条出进展建议的原则，编写与分析报告，并制订相应的决策方案、打算等。分析报告要求观点明确，立论充分，引用数据真实可信。第十八条将各种信息的反响意见分析报告传递到相关人员处。传递方向，〔对于紧急或比较重要的信息等手段。第十九条综合办公室及职能部门依据信息的性质和内容负责对信息执行状况进展监视检查。其次十条信息治理流程示意图初接收汇分传审监始收集总析递议督信信整信信信报检息息理息息息告查第五章 收集整理信息其次十一条 分子公司信息报送〔1〕是报送信息的最终格式。报送时间：除财务信息外，分子公司按经营信息报告内容进展编写〔见母子公司治理制度附件3，并按信息的内容进展分类，在每月最终一天前，将7时性的信息收集由分子公司按职能部门规定的时间直接提交职能部门。部门或单位负责人审核签字。其次十二条各职能部门依据信息报送时间要求，将填写的本部门《信息报送表》及相应的文件资料报送综合办公室。其次十三条理后，再交综合办公室。信息可以通过购置行业分析资料、二手资料收集、专家学者访谈的方式获得。〔大客户信息收集表见《营销治理手册》附件〕〔3〕〔四〕竞争对手类信息，由规划经营部负责信息的收集，并建立起竞争者信效劳质量、效劳速度、店面环境、广告/促销。每个月依据竞争者手的进展变化进展信息的更。此类信息可以通过购置行业分析资料、二手资料收集、观看、〔4〕其次十四条 由各职能部门依据各自的工作职责负责收集整理，再提交综合办公室。公司内部信息包括：〔一〔5〕〔二〕〔67〕〔三〕规划经营部供给：营运督导信息、促销活动效果评价表；〕选购储运部供给：供给商季度评价打分、供给商现场评价；产品的安求满足交货的缘由分析。〔公司人力资源状况信息收集表见附件8，外派人员绩效考核9〕其次十五条 综合办公室在收到各类上交的信息之后，进展登记后，按信息的保密级别、内容及信息发送要求，分发到相关部门及人员处。假设为需要审议批复的信息，则转交有关领导或提请召开会议就信息期汇报执行结果。责信息的登记整理，按信息的内容转发给各职能部门。其次十六条 公司各职能部门或分子公司如有急于得到批示的信息，可随报送公司总经理审批。批示后到公司综合办公室登记，便于其全面把握。第六章 汇总信息其次十七条各类信息汇总部门，依据信息类别所需汇总的信息名称，向有关收集整理部门索取相关信息和资料。其次十八条研发信息，实现公司产品的创和不断进展提高，是保持公司生命力的重要手段。因此要对公司的研发进展状况进展跟踪总结。初始信息提收集整理信息名称周期接收部门汇总部门研发打算每月交部门厨政部厨政部部门厨政部厨政部研发进展状况研发费用使用状况菜品顾客评价每月每月分子公司分子公司分子公司综合办公室财务部厨政部厨政部财务部厨政部其次十九条菜品标准化信息，菜品标准化的实现，是实现连锁经营的关供给依据。信息名称周期初始信息接收部门收集整理汇总部门供给部门部门标准菜执行状况每月分子公司综合办公室厨政部厨政部标准菜销售额每月分子公司财务部财务部标准菜收入占总销售收入比率每月分子公司财务部财务部标准菜顾客满足度调查季度分子公司厨政部厨政部信息名称周期初始信息接收部门信息名称周期初始信息接收部门收集整理部汇总部门供给部门门分子公司促销评价表每月分子公司规划经营部规划经营部规划经营竞争对手策略变动竞争对手策略变动每月分子公司规划经营部规划经营部部促销预算打算信息每月分子公司财务部财务部顾客对促销认可度调查每月分子公司规划经营部规划经营部第三十一条 供给商信息供给商同公司之间不仅是客户与产品供给商的略合作伙伴的关系，因此，对供给商进展跟踪调查，了解其进展状况，为公司选择资质好、效劳优的供给商供给依据。信息名称周期初始信息供给接收部门收集整理部汇总部部门门门供给商根本状况季度选购储运部选购储运部选购储运部选购储供给商业绩评价打分季度选购储运部选购储运部选购储运部运部供给商现场评价每年选购储运部选购储运部选购储运部供给商供给同质商品价格同市场价格偏差每月选购委员会综合办公室选购储运部不合格产品退货信息；每月分子公司单店综合办公室选购储运部不合格物料降级使用信息每月分子公司单店综合办公室选购储运部未按使用部门要求交货每月选购储运部选购储运部选购储运部第三十二条财务信息，财务信息的治理、把握是公司对分子公司经营状析，为治理者经营决策供给支持。信息名称周期初始信息提接收部门收集整理部门汇总部门财务报表每月供部门分子公司财务部财务部财务部公司预算执行状况公司财务状况分析每月每月分子公司分子公司财务部财务部财务部财务部第三十三条人力资源信息，了解公司的人力资源状况，了解分子公司人员变动状况，为公司实现依靠人才素养提高，实现公司战略供给依据。信息名称信息名称周期初始信息提接收部门收集整理部门汇总部供部门门人力资源状况季度分子公司综合办公室综合办公室聘请状况汇报季度分子公司综合办公室综合办公室公室培训总结报告表季度综合办公室综合办公室综合办公室外派人员绩效考核状况年度分子公司综合办公室综合办公室第三十四条 息，是为治理者供给战略决策的重要依据。依据战略分析所需要素，相应部门需要供给的信息如以以下图所示：信息名称周期初始信息提供部门接收部门收集整理部门汇总部门宏观经济政策类信息半年规划经营部规划经营部规划经营部各地机场每年客运量半年分子公司规划经营部规划经营部顾客类信息半年分子公司规划经营部规划经营部规划经营竞争对手类信息季度规划经营部规划经营部规划经营部部行业市场统计季度规划经营部规划经营部规划经营部市场调研数据每月规划经营部规划经营部规划经营部第三十五条 合信息使公司治理人员能够清楚的生疏和了解市场竞争、进展变化状况的重要数据，相应部门需要供给的信息如下所示：信息名称周期初始信息供给接收部门收集整理部汇总部门部门门各地区经济进展及消费信息半年分子公司规划经营部规划经营部部各地区机场客运量信息半年分子公司规划经营部规划经营部各地区机场销售额每月分子公司财务部财务部行业市场统计季度规划经营部规划经营部规划经营部市场调研数据每月规划经营部规划经营部规划经营部第三十六条 顾客消费关键影响因素使公司的全部人员能够了解顾客心信息名称周期初始信息信息名称周期初始信息接收部门收集整理部汇总部门供给部门门顾客类信息每月分子公司规划经营部规划经营部规划经营顾客选择公司下属单店缘由每月分子公司规划经营部规划经营部部第七章 信息分析及输出第三十七条各职能部门依据各种报告的要求负责对各种信息进展分析，息发送要求，分发到相关部门及人员处。第一节研发报告第三十八条 汇总的研发信息、菜品标准化信息、顾客关键影响因素、市场综合信息等，于每个月10日前完成一期的研发报告。第三十九条 研发报告中包括已经研发菜品的市场认可度哪些菜品可以销，哪些菜品已经根本成熟，可以进入标准菜谱。分析在研发过程中，菜品的本钱费用依据收集到的顾客消费关键影响因素及市场综合信息分析公司司还需要哪些地方进展菜品的改进。输入信息名称输出信息名称周期输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员研发信息研发报告每月总经理/副总经理、综合办公菜品标准化信息研发打算 每月顾客消费关键影响因素厨政部、财务部、分子公司市场综合信息其次节菜品标准化报告第四十一条厨政部依据汇总的研发信息、菜品标准化信息、顾客消费关10日前完成菜品标准化报告。输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员研发信息输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员研发信息菜品标准化报告每月总经理/副总经理、综合办公菜品标准化信息顾客消费关键影响因素厨政部、财务部、分子公司市场综合信息第三节营运督导报告第四十三条因素、市场综合信息，制定并修订营运督导标准和一期检查重点，于每月10日前完成。第四十四条 依据收集到的顾客消费关键影响因素及市场综合信息及营运督导信息分析公司营运督导标准是否需要变化变化的方向是什么的准是什么，相应检查手段。输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员营运督导信息营运督导标准每月总经理/副总经理、综合办公顾客消费关键影响因素营运督导重点每月市场综合信息厨政部、财务部、分子公司第四节促销报告第四十六条 依据汇总的促销信息，形成阶段的促销打算，并制订具体的促销方案，于每月10日前完成。输入信息名称输出信息名称周期输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员促销信息促销报告每月总经理/菜品标准化信息促销方案 每月顾客消费关键影响因素部、财务部、分子公司市场综合信息第五节供给商报告第四十八条10日前完成。输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员供给商信息输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员供给商信息供给商报告每月总经理/部、财务部第六节财务报告输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员第五十条财务部依据收集汇总的财务信息，及的研发报告、促销报告，输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员财务信息研发打算促销报告

公司财务状况分析报告

总经理/副总经理、综合办公室、规划经营第七节人力资源报告输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员人力资源信息公司人力资源状况汇总报告月度总经理/公司战略规划聘请、培训打算季度室、规划经营部、选购储运年度经营打算部、厨政部、财务部、分子输入信息名称输出信息名称周期提交部门及人员人力资源信息公司人力资源状况汇总报告月度总经理/公司战略规划聘请、培训打算季度室、规划经营部、选购储运年度经营打算部、厨政部、财务部、分子绩效考核报告 年度公司第五十二条 在公司人力资源状况汇总报告中，依据公司进展战略，分析分子公司下属各单店人员配备状况是否合理对于分子公司内部人员变动频率比较大尤其是中高层治理人员变动频繁的状况进展分析查找并分析缘由对各分的薪酬和人员数量进展分析，计算出分子公司下属单店人均创收益状况。对公司整体人员的年龄构造学问构造等进展分析对于员工意见比较大的分子公司治理人员给出处理意见和建议。第五十三条 、培训打算中，依据分子公司人力资源状况、公司战略规划对人才的要求，制订一期的聘请、培训打算。第五十四条作用等进展分析，并分析绩效考核中的缺乏提出改进意见。第八节战略规划报告第五十五条 战略规划报告，由规划经营部依据收集到的信息形成的报略规划报告以战略要素信息、市场综合信息、顾客影响因素、营运督导信销信息、菜品标准化信息、财务信息、人力资源信息等为依据，规划经营部负责制订：公司战略打算执行状况报告〔半年、战略打算修正调整报告〔半年、战略预警报告〔半年、战略资源需求预算〔半年。输入信息名称战略要素信息市场综合信息顾客消费关键影响因素菜品标准化报告研发报告营运督导报告促销报告财务报告人力资源报告

输出信息名称 周期公司战略打算执行状况报告 战略打算修正调整报告 半年战略预警报告 半年战略资源需求预算 半年

提交部门及人员总经理/办公室、规划经营部、选购储运部、厨政部、财务部、分子公司第五十六条战略规划报告要求，依据汇总的信息，分析公司战略打算实建议。第五十七条假设公司的经营打算执行状况不能够保证公司年度经营打算及中期战略规划的实现，需要规划经营部提出战略打算修正调整报告。第五十八条假设外部市场政策环境、竞争环境发生了较大的变化，导致析并给出推想。第五十九条争力气进展分析，提出面对竞争，公司需要进展的人、财、物等资源的贮存。第八章 信息的监视和反响第六十条得到有效贯彻执行的重要保证。第六十一条信息反响分为三个阶段。第一阶段为收到信息时，信息接收2〔适用于职能部门或职能部门〔适用于分子公司阶段为信息或指令处理完毕时，要向信息发送部门、治理部门赐予准时反响。第六十二条在信息反响第一阶段，以文件签收的方式进展反响，假设不形式进展反响。第六十三条存在的问题进展准时的解决处理。第九章 信息保密制度第六十四条目的作用第六十五条治理职责核。第六十六条信息保密安全*** 级机密信息职能部经理及分子公司经理级以上领导可以进展扫瞄归还文件。类型定义内容绝密信息最重要的公司隐秘，泄露会使公注明“绝密”信息的文件、公司重大经营举司的利益患病特别严峻的损害。类型定义内容绝密信息最重要的公司隐秘，泄露会使公注明“绝密”信息的文件、公司重大经营举司的利益患病特别严峻的损害。等机密信息重要的公司隐秘，泄露会使公司注明“机密”治理制度、连锁经营治理的各的利益患病严峻的损害。册涉及到的报告及信息、从外部购置信息、件隐秘信息一般的公司隐秘，泄露会使公司注明“隐秘”的文件、非机密类治理制度、的利益患病损害各项治理举措、员工手册、培训资料等第六十七条 公司信息流转过程保密规定〔一〕收集整理、汇总资料过程的保密整理过程中按以下规定办理。1、在收集整理资料后，要依据资料的内容确定密级和保密期限，在编文号时具体标明。2、收集整理资料的草稿纸、废纸不得乱丢，如无保存价值应准时销毁。3〔二〕印制过程公司保密资料，应由公司综合办公室秘书进展复印。1、复印机密文件、资料，要经总经理审批，并进展登记。2、复印件与正本文件、资料同等密级对待和治理。3、绝密文件、资料等不得复印。〔三〕信息分析及输出过程的保密1、信息分析过程中，所用的文件和资料，不得任凭堆放。2、不得与信息分析无关的人员争论有关文件的内容。3、下班前准时将文件、资料锁入文件柜中。4、对于分析过程所形成的草稿、争论稿、征求意见稿、审议稿等，同正式文件一样对待。5、分析报告形成后，依据内容确定密级和保密期限，并进展具体标明。〔四〕信息传递、阅办过程保密规定1、信息分析报告形成后，要报送到综合办公室，综合办公室依据文件的保密级别、传送人员的要求，将文件发送到有关人员处。2、领导人不直接把文件交承办部门〔人〕办理。凡需要有关部门〔人〕承办的文件、资料，一律由综合办公室负责办理。3、绝密文件、资料，不得传阅。4、机密文件、资料，不得长时间在个人手中保存，更不能带回家或公司场所。5、隐秘文件、资料，不得交由非公司人员阅读。6、把握报告阅读范围，无关人员不能看报告。〔五〕公司文件资料归档、保管过程保密规定参见公司《程序文件》中《文件把握程序》QP-01第十章 系统选型治理方法第一节系统选型的根本要求第六十八条第六十九条分析，从而有效支持公司的治理和决策工作。持系统。〔二〕具有集成经营数据功能并能向下延长的财务治理信息系统。〔三〕能够整合各种人力资源数据的人力资源治理信息系统。〔四〕实现办公无纸化、流程电子化等功能的办公自动化〔ＯＡ〕系统。现的治理构造和复合式治理增加、升级、整合或是网络硬件的升级和优化。第七十条财务信息系统的需求：〔一〕建立科学高效的预算流程，实现预算治理实现公司预算目标逐层有效的分解。保证预算打算充分地支持公司战略的实现。有效地把打算预算治理流程和人力资源绩效治理流程有机地结合起来。的高效率。同时保证预算的严峻性、时效性和准确性。〔二〕建立有效的报表和分析流程，监控财务风险，支持决策。定义有效、完整、充分的财务与经营数据需求。进展有效而又快捷的数据审核和校对。执行高效的关账流程和报表合并流程。通过设计报表体系，优化财务分析功能，建立有效的决策支持体系。财务系统要满足治理模式和需求。第七十一条 人力资源信息系统的需求：〔一〕建立人力资源的整体规划体系实现人力资源规划协作公司的整体战略规划的执行或中高层治理人员的任免，建立客观的奖惩机制。〔二〕建立有效的鼓舞与绩效考核机制薪酬制度与市场进展相结合，对分子公司薪酬总额进展把握。绩效考核指标能够满足分子公司经营打算的实现。绩效考核指标与员工日常工作结合起来，建立绩效考核台帐。〔三〕合理地设置岗位，充分发挥员工才能完善工作岗位定义以及职级评估体系。职员的工作力气与相应岗位要求相匹配。建立职业进展打算、培训与教练制度、反响与改进机制。人力资源本钱规划和把握。第七十二条 公司OA信息系统的需求：〔一〕提高公司的办公效率实现无纸化办公，网上文件流转支持员工协同工作网络学问共享供给员工个人工作治理〔二〕标准公司工作流程A.实现流程电子化第七十三条 餐饮治理信息系统的需求：单治理〔二〕息，库存呆滞物料信息、库存报损信息、出入库信息等功能条码划菜、收银统一的功能。〔四〕财务状况分析、营销决策分析、营业收入分析等。统，又能够实现分子公司之间的统计、比较。其次节系统开发商选择要求第七十四条 平台选择的标准性、安全性、扩大性、容错性、灾难恢复、兼容性、备份存储功能等。第七十五条 系统开发商应当具有餐饮行业询问专业背景行业营销治理系统整合力气，产品、技术、效劳、培训、维护、升级力气，餐饮企业信息化建设阅历。公司背景：系统开发商是否具有餐饮行业询问、治理、营销、市场推广方面的阅历和专家组织；治理变革以及企业组织构造优化的解决方案。和专业的开发团队和工程治理专家。公司是否具有资金实力和行业背景，包括餐饮行业背景、询问治理和系人员构造：行业方面：是否有工程治理专家、治理询问专家、房产行业营销专家设计专家、质量治理专家、培训效劳专员等。治理询问方面：是否具有对房地产行业深入了解，资深治理参谋。建设阅历：公司本身是否具有工程治理、大型系统集成的阅历案例。第三节系统选型流程第七十六条系统选型流程规划——选择系统集成商——系统整合——系统调试——整体交付——系统跟踪——系统维护——系统升级〔一〕第一阶段：建立实施策略公司实施应用治理的策略和目标。〔二〕其次阶段：业务流程分析IPO〔输入－处理－输出图程，并从中找出期望改进的地方，为进一步解决方案的设计制造条件。〔三〕第三阶段：设计解决方案〔四〕第四阶段：建立应用系统〔或组织上〕需改进之处制定的应用系统。此时大量的根底数据的整理工作也将着手进展。〔六〕第五阶段：文档编码应用进展培训。〔七〕第六阶段：系统切换系统地切换。一般来讲，能有一个老系统并行的运行期间，风险可更小些。〔七〕第七阶段：运行维护进展维护和提高。信息治理手册第十一章流程图第七十七条 信息治理流程29信息治理手册信息治理手册步骤工作内容简要描述步骤工作内容简要描述重要输入1 职能部门依据工作职责负责收集公司外部、内部信息各种资料2 分子公司依据公司信息报告要求，收集整理分子公司内部、外部信息3 息资料分发给相关部门资料、报表4 职能部门对收集整理的信息进展汇总5 职能部门对信息进展分析，形成报告报6 各种报告交公司总经理进展批阅批7 进展整理8 综合办公室将总经理的批示意见反响给相关部门、单位9 职能部门在收到综合办公室下达的总经理的审批意见后执行报告信10 分子公司执行综合办公室下达的指示信11 职能部门准时将执行结果反响给综合办公室12 分子公司准时将执行结果反响给综合办公室信息治理手册信息治理手册1313综合办公室将各种批示执行结果进展汇总14总经理对综合办公室提交的执行结果进展批阅信息治理手册第七十八条 信息系统立项治理流程32信息治理手册流程描述步骤工作内容简要描述重要输入1要求2规划经营部依据收集到的使用需求，制定信息技术战略规划3规划经营部将规划中的工程进展细化，并制订相应的预算4公司总经理依据细化的内容进展审批5员会6规划经营部依据工程规划的需要向选购委员会提出选购需求7选购委员会争论确定选购方式，选购的原则则8总经理对选购委员会的争论结果进展审批审9总经理审批通过后，相关部门负责具体执行信息治理手册第七十九条 信息系统开发治理流程34信息治理手册信息治理手册流程描述步骤工作内容简要描述重要输入1规划经营部将各部门的功能需求供给应系统开发商2系统开发商依据需求，制订工程执行打算，包括资源安排，时间进度3系统设计者制定相应的系统测试脚本4求5在设计文档与测试脚本得到使用部门确认后，进展系统开发6在系统阶段性开发完成时，开发商要制订用户培训打算及使用手册使7在系统开发阶段性完成时，系统开发商组织使用部门进展系统测试8使用部门对系统进展初步测试测9对于测试中存在的问题，系统开发商查找问题并解决10假设测试通过后，开发商对使用部门进展用户培训11培训完成后，系统进展试运行信息治理手册信息治理手册1212系统试运行期间查找存在的问题13对于系统试运行期间觉察的问题，系统开发商负责问题的查找并解决14系统试运行通过后，系统正式投入使用15公司总经理对系统通过试运行进展审批审16系统开发商在系统运行期间负责维护信息治理手册信息治理手册38附件1：信息报送表部门名称： 年 月 日序序号信息类别信息内容信息保密级别期望回复时间备注接收人员签字：附件2：信息反响表编号：信息发送部门信息发送部门发出时间信息承受部门接收时间序号文件名称送达部门〔人〕保密级别备注接收人员签字备注：此表格由信息发放部门填写后，同文件一起发放到接收部门〔单位〕，接收部门〔单位〕接收人员签字后，将信息反响表送回到信息发放部门，如不能准时将表返回，可以实行的方式送回。3：顾客类信息顾客对公司下属单店的评价顾客选择来此就顾客对公司下属单店的评价顾客选择来此就朋友介绍〔％〕餐的缘由广告/促销吸引〔％〕没有特定目标，遇到的〔％〕其它〔％〕顾客其它意见和建议备注：此表格由规划经营部依据市场调查资料负责填写。产品质量色54321香54321味54321型54321产品价格54321效劳态度54321效劳质量54321效劳速度54321店面环境54321广告/促销手段54321信息收集的时间： 年 月 日4：竞争对手信息编号：单位名称办公地点经营业态注册资本 治理人员职位董事长总经理财务总监营销总监市场掩盖面合作模式合作方资料

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