2023年公司物资放行管理规定(二十篇)

第页共页2023年公司物资放行管理规定最新(二十篇)公司物资放行管理规定最新篇一2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。3、职责：3.1财务部作为公司资产管理和本钱控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。3.3仓库和车间现场根据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监视物质出门状况。4、管理内容：4.1产品出厂4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后效劳过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：工装模具和工程研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到消费现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;4.4采购物质不良退货出厂4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4.5委外加工物质或零部件出厂4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。4.6废旧物质处理出厂4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，pmc部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监视下由仓管员直接在门卫收货入库)。4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负鼓励元;逾期15日至30日的，负鼓励元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。4.10出具《物质出门证》原那么上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进展汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进展跟踪并将异常处理结果报总经理室。4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。4.13违规处理标准：4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负鼓励元每次，门卫不按照规定放行予以负鼓励元每次。4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。5、物资出门流程：5.1物资出厂手续办理流程：经办人(申请)部门负责人(审核)总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》门卫(放行出厂)。5.2需返回时申请核销流程：经办人(申请)门卫(确认)部门负责人(审核)财务人员(核销)6、相关记录6.1物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)6.2《物质出门证》6.3财务有关台账公司物资放行管理规定最新篇二一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。出厂：1)供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。3)退货或换货①由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。②换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二结合并，表示物品已换回。③供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。④企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。2、外单位承担的基建、设备改造等施工工程有关物资,工程相应管理部门将工程工期(期间物资出厂有效)到企管部备案入厂:1)由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。出厂：由公司相应工程的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算工程专用出门凭证”。3、厂商携带自备工具入厂进展检修或校对工作入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。出厂:厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。二、公司物品1、送外检验、修理的物品1)本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。2)该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二结合并，表示物品已返厂。3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提早办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂入厂:由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交给司机。出厂：1)由emrp系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“*公司啤酒出库凭证”黄联，加盖成品库“*公司—核销作废”章;空箱出厂须出示“公司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“*公司储运部包x现场出库章”;2)直供市区成品出厂：直供司机将ic卡插到门卫pos机上，门卫根据pos机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸—现金收讫”章;4)白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“公司—核销作废”章。5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“*公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。6)假设有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。8)门卫仔细核对，票、物相符后，放行。3、厂外库与公司间运物资1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部包x现场出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联;3)从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟工程开，其它编制袋由效劳中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。三、人员自带物品出入厂入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。出厂：1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。四、物资调拨入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。1、成品酒出厂出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“*公司—财务专用章”和成品库“*公司—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。2、罐装清酒出厂出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“*公司—财务专用”章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂出厂：a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行;b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。公司物资放行管理规定最新篇三第一条为了标准本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产平安完好，特制定本制度。第二条财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。第三条对出厂物资的管理坚持“平安第一，兼顾效率”的原那么。第四条物资出厂手续办理流程：1、不需返回的物资出厂：财务人员(备案、盖章)财务负责人(批准)门卫(放行出厂)。2、需返回的物资出厂：经办人(申请)财务人员(批准、备案、盖章)门卫(放行出厂)。3、返回时申请核销：经办人门卫部门负责人(审核)财务人员(核销)4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进展跟踪。第五条出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材资放行单据1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”第七条物资放行单据所加盖印章1、财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。”2、仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技物管专用章”。以下简称“物管专用章。”第八条物资出厂详细规定：1、退货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓单”，并根据报废物资管理方法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。第九条门卫应注意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。第十条对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或第十一条财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。第十二条制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。第十三条附那么1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元;逾期15日至30日的，罚款200元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定严肃处理。6、本规定由财务部负责制定、修改并解释;从下发之日起执行。公司物资放行管理规定最新篇四为标准公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节省节约，防止浪费，特制定本制度。一、办公用品采购目的：加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。二、办公用品范围：此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。三、办公用品采购方案与申请办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。2、办公室根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报办公室，办公室依领用标准进展审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。4、办公室汇总各部门申购方案数，于每月底交采购进入采购程序。5、办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，即使地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进展申请。四、采购1、办公室根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《申购单》交总经理室审批后由采购人员进展采购。2、原那么上办公用品不进展零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准前方可购置。五、保管1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据方案领回，其余由办公室负责保管。2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。4、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的方法，对保管责任进展归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编定纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、机、计算机、订书机。5、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和细微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)六、领用1、各部门根据申领方案统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。2、各部门下属员工领用时必须至办公室填写《领用单》经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度方案之内的才得以发放，超方案领取回绝发放，需要部门在次月申购方案中申请。七、办公用品领用流程和库存盘点管理1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。2、各部门申领物品，方案内的物品在领料本子上签字，方案外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月方案内办公用品领用情况表》，经办公室主管复核确认后，交采购员汇入物品采购方案表“当月领用”一栏。3、每月28号，库管员需一并盘点方案内物品库存情况，由库管员编制《方案内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购方案表的“当月库存”。方案表中当月库存数=上月库存数+当月采购数-当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。以上仅作参考，根据公司实际情况可以做适当的调整。公司物资放行管理规定最新篇五一、职工需洗涤衣物时，在规定洗涤时间内向宿舍管理员申请，投币使用，并按要求做好使用前后的登记工作。二、服从宿舍管理员的管理，衣物在洗涤前和洗涤后承受管理员的检查，由管理员开启洗衣机后正确使用洗衣机。三、做好洗衣机的使用登记及检查：员工申请使用洗衣机时，员工和管理员共同签字登记、投币，宿舍管理员负责为员工开启洗衣机，并向员工讲解本卷须知，在员工洗涤衣物过程中，宿舍管理员要经常到现场巡视、观察，监视员工使用情况，发现违规操作立即制止。四、洗涤衣物前的检查：宿舍管理员负责检查员工所洗涤的衣物是否符合规定的洗涤要求，检查口袋内是否有金属物品，检查衣物重量是否符合洗衣机的洗衣量，检查无异常前方可同意员工使用。五、洗涤衣物完毕的检查：员工洗涤衣物完毕后，宿舍管理员当面与员工检查洗衣机的完好状况，发现故障属人为损坏现象应及时确认并上报办公室，由责任人承担维修费用，并由办公室给予处分，如因交接不清，责任不明，那么由故障出现前和故障出现时的洗衣人员共同承担维修费用并承受处分。六、洗衣机仅限住宿员工使用，其别人员未经人力资部批准，管理员不得私自同意别人使用。七、每日衣物洗涤完毕管理员使用84消毒液对洗衣机进展消毒处理，预防有皮肤病的员工产生感染。九、使用前和使用中检查电线及插头是否有水，防止触电;发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并向管理员汇报。十、洗衣机使用实行收费管理，收费标准：每缸1元。十一、设立投币箱，员工投币前方可使用，收费实行登记入账，每月月底由财务部、人力资部后勤主管及宿舍管理员共同开启投币箱，取出现金，与登记表核对无误后，由财务部收款，并开据收款收据，办公室存档。十二、每日洗衣机可使用时段为：每日12:00-14:00及周六、周日全天开放。湖北铁神化工办公室公司物资放行管理规定最新篇六公司为了标准员工的考勤制度，指定了正规公司考勤制度，希望员工能遵守考勤制度。一、日常作息时间业务部门人员(销售、施行)和研发部门人员是单双周工作制制度。20xx年10月24日不上班，20xx年10月31日上班，以此类推。周一至周五上班时间：上午：08:30~11:45;下午：13:30~17:30其中：8：40-9：00为固定的碰头会时间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作方案，或分享情报和心得，活泼公司气氛,没有外出的人员都参加。周六上班时间：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30~12:00;下午：13:30~17:30周六假设需要参加培训或讨论，提早通知。本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违犯国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。二、上班时间工作标准1.遵守集团的上班工作标准;2.上班时间尽量少打私人，假设确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人请用个人的通讯工具拨打;3.不要在上班时间阅读与工作无关的新闻、资讯;4.大家共同维护好网络畅通，不要翻开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;5.以下事项是公司制止的：影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、;拨打声讯台或来路不明的特殊号码，通过公司进展充值等，如有违犯，相关的费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。三、考勤的核定考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资部经理手工登记;如启用考勤设备，那么以考勤记录为准;迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40~9：10为迟到。上午缺勤：9:10~11:45到公司的为上午缺勤。早退：下午16:30之前分开公司为早退。下午缺勤：下午16:30之前分开公司为下午缺勤。全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。业务部门(销售，施行)外出登记：假设上午外出是直接从家到客户处上门效劳，但需要提早一天在火凤凰crm软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在crm软件中填写《执行报告》;假设下午到客户处上门效劳，出发前填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后填写《执行报告》。外出人员应保证外出时间、外出事件、记录内容的真实性，假设被公司发现虚假填报，将作旷工一天处理。公司考勤统一由人力资部经理执行;人力资部有义务通过邮件告知相关人的迟到、旷工情况，如有误判，请当事人补相关的《待办事项》和《执行报告》，或《请假条》。间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作方案，或分享情报和心得，活泼公司气氛,没有外出的人员都参加。周六上班时间：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30~12:00;下午：13:30~17:30周六假设需要参加培训或讨论，提早通知。本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违犯国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。二、上班时间工作标准1.遵守震华企业的上班工作标准;2.上班时间尽量少打私人，假设确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人请用个人的通讯工具拨打;3.不要在上班时间阅读与工作无关的新闻、资讯;4.大家共同维护好网络畅通，不要翻开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;5.以下事项是公司制止的：影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、;拨打声讯台或来路不明的特殊号码，通过公司进展充值等，如有违犯，相关的费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。三、考勤的核定考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资部经理手工登记;如启用考勤设备，那么以考勤记录为准;迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40~9：10为迟到。上午缺勤：9:10~11:45到公司的为上午缺勤。早退：下午16:30之前分开公司为早退。下午缺勤：下午16:30之前分开公司为下午缺勤。全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。业务部门(销售，施行)外出登记：假设上午外出是直接从家到客户处上门效劳，但需要提早一天在火凤凰crm软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在crm软件中填写《执行报告》;人力资部经理有责任提醒和要求大家遵守办公室的工作标准和提醒上班时间已到;人力资部经理应在每月3个工作日内公布上月的考勤情况，并提交考勤表交会计，以便进展工资核算。四、请假1.非急诊或无法抗拒的原因，不允许事先不请假。2.一天以内的假由本部门经理批准，一天(含)以上的假由总经理批准，不得越级请假。以请假条作为请假根据，无批准的请假条者，作旷工论。除突发病假外，必须先请假后休假。3.请假条作为月终统计考勤的组成部分。4.国家规定的超过五天以上的假期，原那么上只允许连续休假，跨月休假时，应计作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再补休。5、公司一般不允许事假超过5个工作日。6、没有签字的《请假条》擅自不来上班者，视为旷工，连续旷工超过3个工作日或累计旷工超过5个工作日，视为主动离任。五、计算标准1.事假、病假每次以小时计算。不超过整小时向上累加到整小时，例如，一小时二非常钟计作二小时。2.迟到、早退以次数计算。3.各种假期的扣款方法如下：(1)事假每小时扣：月根本工资/176x1;(2)非住院性治疗病假每小时扣：月根本工资/176*40%，但需要提供相关医疗证明;(3)迟到、早退超过三次的，每次扣：月根本工资/176x1;(4)旷工每小时扣：月根本工资/176x3。(5)事假、非住院性治疗病假一个季度累计超过七个工作日，不享受当季奖金(工程奖金除外);(6)住院性治疗病假、婚假、产假、丧假等国家规定的假期，一个月超过15天(含节假日，含15天)者，只发放当月根本工资，同时不享受当月补助和当季奖金(工程奖金除外)。(7)上午缺勤或下午缺勤按半天事假计算。六、加班1.任何员工如需加班必须经总经理批准，填写《加班条》。2.每标准小时加班工资为：月根本工资/176x2。3.因工作才能或其它非工作量增长原因此造成的加班不支付加班工资。不支付加班工资的员工(包括：部门经理及以上级员工、奖金与销售业绩挂钩的销售人员、市场部、销售部、渠道部、管理咨询部)无加班工资。员工出差期间不支付加班工资。不支付加班工资的员工，如确实超负荷加班，公司将通过其它方法予以补偿。七、本工作标准由公司人力资部负责解释。八、本工作标准从20xx年10月21日公示，23日正式施行。公司物资放行管理规定最新篇七本着正确使用、平安管理、安康节能的原那么，根据季节气温的变化，我公司对空调的启用、管理作如下规定：一、空调的启用1、严格控制空调机使用开启温度，夏季室内温度高于29摄氏度方可开启制冷系统。2、空调的启动要严格按照操作规程开启，严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否那么，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常的使用。3、为节约能耗和延长空调使用寿命，空调开启后，设置的温度要适中：制冷温度应设置在26摄氏度以上，制热温度应设置在25摄氏度以下;以免空调机长时间工作，压缩机发热、发烫，影响正常使用。二、空调的使用与责任管理1、严禁在办公室及操作岗位无人员或人员长时间分开的情况下开启空调。2、各部室及白班岗位应做到下班前非常钟及时将空调关闭。3、各部室及消费单位空调使用管理责任人为各相关单位主管领导。会议室的空调，本着谁使用、谁管理的原那么，加强责任管理。本制度从公布之日起施行。如有违犯以上相关规定的现象发生，发现一次将扣发当事人、责任人100元。消费技术部及公司内各相关自查活动将定期、不定期组织检查，并将检查情况进展通报。希望全体员工严格遵守上述管理使用规定，并认真贯彻节省节约、按需使用的原那么，做到下班后及时关掉饮水机和电脑、打印机等用电设备的电。公司物资放行管理规定最新篇八1.0目的为了标准办公用纸的使用，减少纸张浪费，降低办公本钱、保护环境，特制定本制度。2.0适用范围本制度适用于本公司范围内办公用纸的采购、管理、发放、使用及废弃的管理。3.0职责3.1行政管理部3.1.1负责公司办公用纸的购置、发放及废纸的处置。3.1.2负责监视各部门对节约用纸方案的施行情况。3.2各部门3.2.1需根据相关规定进展办公用纸的领用。3.2.2根据本部门的办公用纸方案节约用纸。3.2.3纸品废弃时应参见《废弃物资处理规定》执行。4.0管理制度4.1、公司办公用纸统一由公司行政管理部办公用品库统一采购。4.2、各部门领用必须先在erp上做领料申请单，并由本部门经理核准前方可领用，领取办公用纸3包及其以上的，须注明详细用途。并由管理部人员详细记录。办公大厅用纸的领用，由管理部行政文员负责。4.3、节纸形式4.3.1各类材料、资料尽量通过网络进展传看。4.3.2在用电脑打印文件时，尽量使页边距缩小到(1.5~2.0cm)，使用单倍行距;除单位的重要文件、资料、材料或发放给外部相关单位的宣传材料、协议、合同等(有专门规定要求的文件除外)，其他文件使用字号小于或等于5号字体，标题无特殊要求时，一般不大于3号字体。各部门在打印文件、资料前要做打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，防止浪费纸张。4.3.3、打(复)印文件时，办公用纸尽量正反使用，以进步纸张的利用率。4.3.4、各部门需领导审阅的草稿性文档，要尽量使用经确认过期或作废的已用纸反面打印。对于反面可用的纸，或将其搜集后，放到行政管理部回收箱内，对于未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的可裁减装订成册，当便签使用。4.3.5行政管理部打印机原那么上放入反面干净可用的纸张打印，当需要使用新纸时请打印人自行放入新纸打印。4.4、在公司办公大厅打印(复)印文件、资料后须自觉填写打(复)印机纸张使用登记表，写明事件、用途、姓名和印张数，并承受管理部人员监视。4.5、不准用办公用纸打印(复)印私人用品。4.6、行政文员每天要在上班、下班之前对公用打(复)印机桌面、纸张清理，将物品摆放整齐。4.7、废纸的处置4.7.1含有单位保密或重要信息的废纸要碎掉后按可回收固废处置。4.7.2确实可弃的，那么放入管理部废纸箱内统一处理。5.0、表单5.1打(复)印机纸张使用登记表公司物资放行管理规定最新篇九为维护正常消费、工作秩序，现对公司内车辆停放作如下规定：一、机动车停放规定：1.公司车辆停放：1)公司车棚是为公司车辆停放而设，非公司车辆不得进入车棚停放。2)公司车辆不出车时应对号入座停入专用车位，做到停放整齐。2.员工车辆停放：1)员工车辆应服从管理和指挥。2)员工车辆应停放在公司规定的流动停车区域;当流动停车区域车位已满时员工车辆应靠消费车间旁的南北向通道两侧有序停放，不得随意停放。3)员工车辆，在未经申请和总经理批准的情况下不得在车棚内的流动车位长期停放或停留过夜。4)停入车棚的车辆应按车位整齐停放，不得压线、过线、占用旁边车位。5)车辆停放须锁好门窗。现金、贵重物品及车内物品请自行保管。6)易燃、易爆、剧毒等危险物品严禁存放车内，否那么需承担可能引起的一切责任。3.外来车辆停放：1)外来车辆在保安指挥下停入指定车位，无特殊情况和非经准许不得进入办公和消费区域。2)公司重要来宾车辆，按公司通知由保安引导停放。3)货车等载重车辆，应停放在工作区域内，不得停放在与之无关的区域。二、摩托车和非机动车停放规定：1、员工车辆应整齐有序地停放在自行车棚或摩托车棚内，不得随意停放。无特殊情况和非经准许不得驶入办公和消费区域。2、外来车辆应在保安指挥下停放在指定区域。3、长期业务车辆进入公司后须停放在规定区域，不得随意停放。非经准许不得进入办公和消费区域。三、其他规定1、使用停车棚之人员应对车棚、场地设施的平安完好负责，如有损坏，当事人应负责赔偿。2、所有停车人员应自觉遵守本规定，对违犯规定、不听从劝告者，按照公司规章制度处理。3、本规定从年月日起执行。公司物资放行管理规定最新篇十一、总那么1.为了加强公司的日常消费管理，强化消费值班管理机制，落实值班人员的工作职责，解决消费中的突发事件，保障公司正常的消费秩序，特制定本管理制度。2.消费值班由消费技术部统一管理，主要负责值班人员的安排与调配，并负责各值班记录的检查，值班人员的考勤等，保障消费的正常运行。3.本制度适用于公司所有消费值班人员。二、值班形式及人员组成1.值班时间值班时间为：周一至周五：19：00——次日8：00周末、节假日：全天24小时2.值班分为公司、分厂和电钳工值班。公司值班人员主要有：总经理，消费副总，消费技术部部长及部长助理，质检处负责人;分厂值班主要有：各分厂、车间主要负责人;岗位值班主要是指电工和钳工值班。公司可以根据管理需要，安排1名公司____员、1名分厂或车间以及假设干名电工、钳工人员值班。特殊情况下按公司文件执行。3.公司领导值班由公司消费技术部负责安排，消费系统人员由各分厂负责安排。三、值班人员的职责和权限1.公司值班领导的职责1)负责公司消费的组织、协调和管理工作;2)负责处理公司的紧急事件;3)负责对岗位存在的问题进展抽查;4)负责值班期间公司的平安保障和治安管理工作;5)负责监视公司的消费情况，主要包括：机器设备运转情况、岗位员工值班情况、员工劳动纪律情况;6)负责认真填写值班记录;7)负责处理好值班期间公司紧急情况下的车辆使用;8)公司交办的其它事务。2.公司值班领导的权利1)处理公司突发事件的权利;2)监视公司消费运行情况的权利;3)紧急情况下调用公司车辆及其它物资的权利;4)公司赋予的其它权利。3.分厂值班的职责1)负责消费运转情况的协调、管理、监视，协调值班期间分厂内部消费方面的各项工作，处理好消费、平安等方面出现的异常情况(如临时停工、临时抢修、抢险、火警等)。遇有重大问题，及时请示公司领导;2)负责巡查各消费系统的运行情况，及时作好相关记录;3)负责做好消费现场的平安管理;4)负责处理消费现场的突发事件，值班期间发生平安、消费质量以及设备等事故，负责及时到现场组织有关人员处理，并负责及时向公司领导报告。5)负责查岗，重点检查劳动纪律、着装情况、设备状况、工艺纪律和巡检制度执行情况等。如发现消费、设备、平安等重大问题，及时汇报并协助处理;6)负责做好值班期间的值班记录，对值班期间发生的问题及时处理，并将处理结果详细记录在案;7)负责监视员工的考勤管理;8)负责认真检查员工的工作完成情况，并记录考核;9)公司领导交办的其它事务。4.分厂值班领导的权利1)在发生紧急情况时，有召集部(室)、车间主要负责人及相关人员现场处理的权利;2)有直接安排员工的工作的权利;3)有对突发事件先进展处理后汇报的权利;4)有管理和监视员工考勤及劳动纪律的权利;5)有对不服从管理的员工作提出处理意见的权利;6)公司赋予的其它权利。5.电、钳工值班的职责1)负责设备的巡检和维护工作，并及时做好相关记录;2)发现岗位员工违章作业或不按要求对设备进展保养的行为予以制止和向值班经理或相关领导汇报;3)发生设备故障及时参与处理;4)负责对现场平安隐患进展检查和处臵;5)公司领交办的其它事务。6.电、钳工值班的权利1)有对岗位消费工人违章作业、不按要求对各设备进展保养的行为予以制止的权利;2)有对发现违章作业行为向值班经理或相关领导汇报的权利;3)有对发生设备故障立及进展排除的权利;4)公司赋予的其它权利。四、值班规定1.值班人员在值班期间，各分厂、部室、车间管理人员仍然是各分厂、部室、车间消费、质量、平安管理工作的负责人，负责各分厂、部室、车间的消费、质量、平安的日常管理工作。2.每天下午下班之前，各分厂、部室、车间应将当天晚上值班工作中的要求和本卷须知写于交班记录上，并与当天值班领导或值班经理沟通。各值班领导和值班经理应认真阅读交班记录，如遇不清楚的，应及时询问。3.值班期间，各值班人员应遵守公司相关纪律，穿戴好工作服和其它劳动保护用品。4.在值班期间，各分厂、部室、车间员工的作息时间由各分厂、部室、车间管理人员安排(包括员工的换班、换休和加班等)，假设上班人员有变化的，应提早通知值班经理。5.值班人员应认真填写好值班记录，对消费设备运行情况以及在消费运行中存在的主要问题都必须记录清楚、详细。在巡检中发现的问题及处理方式和处理时间、处理人等都应有详细的记录，各值班记录应妥善保管，以存档备查。6.值班经理在值班期间，有权直接安排其它员工的工作，遇到岗位操作或其它技术上的问题，应先询问中控人员或其它专业人员，不得违章指挥。对不服从管理的员工，有权提出处理意见。7.值班人员实行值班签到制度，所有值班人员，包括电钳工、铲车司机必须到调度监控室进展签到，签到时间公司另行规定，以公司规定为准。8.值班领导或值班经理，在自己值班期间，应认真履行自己的工作职责，管理好员工的劳动纪律、安生、设备运行情况等。对发现的“三违”人员要及时根据公司相关制度提出处分意见。值班期间经公司领导检查发现员工有违纪行为的，值班经理负连带考核责任。考核违纪责任人的50%。9.公司实行值班巡查制度，公司值班领导，要求每4小时对消费厂区巡检一次，值班经理及其它岗位值班人员，每2小时对消费厂区巡查一次，并将巡检情况记录在案，在记录本上确认签字。10.不值班的管理人员、车间主任、电钳工、其它相关人员，手机应保持24小时开机，以便联络工作，不得出现无人接听或关机等情况。11.值班人员应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司所指定的地方食宿;值班人员因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代为值班，请假或请其它员工代为值班的，并按规定履行相关审批手续，出差时亦同，代为值班者应负一切责任。五、考核1.值班人员违犯规定的按以下情况予以考核：1)不按规定时间值班或值班期间擅自外出或离岗的，按公司《劳动纪律管理制度》的相关规定处分;2)值班人员未按规定到调度值班室签到的，罚款20元;3)值班人员未对消费厂区进展巡检的，罚款50元;4)值班人员未填写值班记录或填写不认真的，罚款50元;5)管理人员忽略大意，未平安人员值班，导致无人值班的，罚款100元;6)值班人员对厂区巡检不认真，应发现的问题或隐患未及时发现的，罚款100元;7)值班人员或不值班的管理人员、车间主任、电、钳工、司机或其它相关人员，手机关机，无法联络工作的，罚款50元;连续两次出现的，罚款100元或取消3个月的费补助(享受费补助的);8)值班人员不进展工作交接的，罚款50元;9)值班经理在值班期间，遇到岗位操作或其它技术上的问题，不询问其它专业人员，进展违章指挥的，罚款500元。10)值班记录保管不完善，造成记录损坏或丧失的，罚款50元/本;11)值班人员对员工的违纪行为不过问、不制止、不纠正、不处分的，罚款50元。2.在值班期间，工作表现突出，或遇紧急情况处理及时、方法妥当，公司根据情况给予奖励。六、附那么1.本制度经批准公布之日起执行。由消费技术部管理、监视执行。公司物资放行管理规定最新篇十一30——7：45午餐：12:00——12:30晚餐：18:00——18:302、非就餐时间员工不得随意进入食堂。3、员工应按时就餐，如有特殊原因需提早或延后就餐的应由本人提早通知食堂工作人员，否那么，用餐时间以外，食堂不提供用餐。4、就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。5、就餐人员应按照自己的饭量盛饭，防止造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。6、未经容许任何人员不得私带物品到厨房加工。7、严禁私自带着无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提早通知食堂工作人员。8、就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反响。大家群策群力，共同搞好食堂建立。二、就餐人员伙食费缴纳及管理1、公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。2、公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐到达5日，非工作调动，一律不予退伙。3、外来人员就餐除提早申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。三、食堂工作人员管理1、食堂工作人员应树立全心全意为员工效劳的思想，讲究职业道德，认真负责，文明效劳，用心调剂伙食，防止无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂平衡。2、坚持实物验收制度，搞好本钱核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。3、食堂工作人员应根据当天的食谱方案采购，并确保采购肉菜食品的质量与平安。4、严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有平安可靠的饮食安康保证。5、加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。6、加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、平安放心的就餐环境。公司物资放行管理规定最新篇十二为保证公司财物的平安管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定：1.凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联，一联留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部备案。2.凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物业部办理《物品出门单》手续，《物品出门单》一式三联，一联留物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部须在《物品出门单》上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及重要物品保安员有权再次核对。3.物品运出商场时，携物人应主动出示《物品出门单》承受值岗保安员的检查核实。《物品出门单》上所登记的物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。4.物品运出后，值岗保安员需及时将《物品出门单》收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并在《门岗值岗记录表》上进展详细地记录。5.业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指挥，按照指定道路搬运，并要有专人进展成品防护。6.搬运完毕后，及时清理检查现场，防止公共设施及成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来，同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明事情经过，并做出相应处理。7.在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时，应事先知会物业管理处或保安部，负责物品出入的单位应留有人员值班看护。8.门岗保安、巡视保安发现租户(不涉及业主)大量搬出家具、办公设备的，或有搬家公司车辆来为租户搬家的，应将情况立即通知保安部。门岗暂不放行。保安部须向物业部核实，得到物业部容许后，门岗才可放行。以防租户逃租。9.《物品出门单》保安部应保存一年，以备业户查验。物品进门：出于管理和平安原因，以下物品运入商场时，需请业户到保安部开具《物品进/出通知单》：1.施工单位运入装修材料、工具等;2.业主运入大批量办公家具;(市消防局不允许未经过消防验收的装修单元运入家具)3.业主运入单件过重的物品，如保险柜、大型设备等;(大厦楼层每平方米设计有规定的承重，须保证运入物品在大厦承重范围以内)4.业主运入易燃易爆或有异味的物品，如气瓶、气罐、油漆稀料等;(须得到保安部容许)根据公安机关有关管理法规，以下物品不得带入商场：1.带有政治性、封建迷信、淫秽色彩的非法出版物;2.带有赌博性质的物品;3.____以及各种危及人类身体安康的违禁麻醉药品;4.管制刀具、枪械;5.家犬及其它可能影响业户的动物宠物;6.其它公安机关明令制止的违禁物品。除以上两类物品以外业主运入其它物品只在门岗进展登记，不要求开具《物品进/出通知单》。公司物资放行管理规定最新篇十三一、车辆管理机关所有车辆统一由办公室管理使用，实行统一派车制度，各股室在用车前一天跟主管局长请示，由主管局长请示局长后安排办公室统一派车。1、在县内办事用车由办公室主任批准(不包括乡镇);2、县外用车必须经局长批准;3、双休日、节假日县内外用车必须局长批准。二、司机管理司机在工作中严禁喝酒,不准出私车，出私车一经发现取消司机资格，出现事故由司机个人负责。有病有事要请假,双休、节假日值班有事不能到岗由司机自行调整。未出车时，车辆一律停放在办公楼下或车库中，下班后没有特殊情况车辆一律入库，除工作需要外，严禁停放饭店、洗浴中心等地，出现事故等均由司机个人负责。三、司机实行考勤制度未出车的司机每天八点到办公室签到，有事必须跟办公室主任请假。每天做好出车前的准备工作，做到出车及时、无误。四、出车登记机关车辆出差到外地(含乡镇)，司机要到办公室进展登记，不能及时登记的要在回来后补上。办公室对过桥费、高速公路费等支出和司机补助进展审核。五、车辆正常保养、维护及维修管理车辆正常保养、维护需经办公室主任同意前方可进展;车辆维修必须请示局长同意，否那么不予报销。车辆维修由办公室和采购办共同进展询价选定维修站点，维修单由办公室主任和采购办主任共同签字后报局长审批。车辆维修费在百元以上实行一日一结制度。换下来的零件交由车队长验收并登记入帐(三滤除外)。六、车辆用油管理所有车辆用油应向局长领取出车油票，并在指定加油站加油。未经批准，私自加油或在其它加油站加油，不予报销，特殊情况除外。机关车辆用油实行一月一结算制度。七、其他1、出车原那么：股长和一般工作人员无紧急会议和极特殊情况不予派车，一律坐公共汽车或火车;各股室相关会议或出差人数比较集中的，可搭配用车，以便减少不必要的浪费。2、控制个人用车：凡机关职工及家属个人私事用车原那么上不予派车，特殊情况必须用车，需请示局长批准。公司物资放行管理规定最新篇十四第一条为加强劳动管理，维护工作秩序，进步工作效率，制定本制度。第二条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行打卡考勤方法。第三条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自分开工作岗第四条前台文员负责登记管理及考勤记录下载：前台文员在次月1-3日前从考第五条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的(含3天)，由主管部门第六条员工请假到国外(含港、澳、台地区)旅游、探亲、访友，一律需报总第七条早上迟到时间在5分钟以内的，根据月考勤记录，分不同情况处理：迟到2次以内的，迟到记录为0;迟到3次以上的，每3次计为1次，余数去掉。早上迟到时间超过5分钟的，按迟到处理。早上迟到时间超过半个小时以上的，视为旷工半天处理。第八条旷工半天的，扣发一天工资;旷工1—2天的，每天扣发2天工资和奖金;连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金;连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金。对旷工者视情节轻重给予行政处分。连续旷工10天以上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。第九条上班时间制止外出办私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违犯者当天按第十条迟到、早退按月累计，每达3次，按旷工1天处理。第十一条员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假1、病假在1个月以上2个月以内的按以下标准发放(按现行工资标准计算)：1年工龄(指进入本公司工作后的工龄，以下同)的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%。2、病假超过2个月的，从第三个月起，按以下标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%。3、病假超过6个月的，从第七个月起按以下标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。第十三条公司经总经理批准、决定节假日加班工作的，加班1日增发给1日工资或安排补休1日;加夜班的，3个夜班按1日计。第十四条员工的考勤情况，由行政部和各部门负责人进展监视、检查。本考勤制度规定，自20xx年3月1日起施行。总经理：东莞市龙日实业投资行政部200xx2月26日公司物资放行管理规定最新篇十五为加强队伍建立，强化内部管理，经研究，制定本规定：1、全台人员实行电脑刷卡考勤。工作人员每天上下班应持考勤专用磁卡进展刷卡。2、考勤刷卡及电脑统计实行专人管理，专管人员应不定期进展抽查，现场催促工作人员按规定刷卡。3、考勤卡每人一张，工作人员只准持本人磁卡刷卡，不得代别人刷卡，如发现有别人替代或替别人刷卡者，一次扣发双方三个月奖金，二次以上扣发年奖。4、工作人员应按时上班，不得早退。凡迟到早退每次超过10分钟，每月累计五次(含五次)以上，扣发月奖;迟到早退每月累计十次(含十次)以上，扣发月工资。全台大会迟到者，每次扣发奖金100元，无故缺席者，扣发月奖。5、因公出差或请假而不能按作息时间刷卡的工作人员应及时办理补卡手续，并由部室主任签名证明，交办公室考勤人员汇总登记。部室主任假设出具____明，视同替代别人刷卡进展处分。出差单或请假条于竖月1日前送交办公室登记、核销，逾期不予受理。6、当班外勤记者必须按采访任务通知时间提早15分钟到位，假设每月迟到一次者，扣发半个月奖金，迟到两次者，扣发当月奖金。因迟到而影响重要采访任务或造成不良影响的，视情节给予公开批评，扣发月奖、年奖、调换岗位，台内待岗以致纪律处分。外勤记者及驾驶员允许每天早晨上班和下午下班各刷一次卡。7、工作时间内分开工作岗位要请假，未经批准擅离工作岗位，每次超过一小时者，视为旷工。旷工一次者，扣发当月奖金;旷工两次以上者，扣发当月工资、奖金，全年旷工累计三次以上者扣发年奖;经常旷工和擅离任守者给予行政纪律处分直至下岗、辞退。8、工作人员请假，应事先填写请假单，请假两天(含两天)以内由部室主任审批;部室主任请假两天(含两天)以内由分管台长审批;请假两天以上者，报台长批准。非突发病等特殊原因口头请假的，视为擅离工作岗位。9、请事假一周以上，扣发当月奖金;请病假按假期长短扣发奖金;请探亲假、婚假、丧假、产假，在国家规定期限内，按月奖比例扣发奖金。超过期限请假的，视同事假;超过准假期限没有补假的，视同旷工。10、考勤情况不仅作为发放月奖、年奖的根据，并作为年度考核、职务升降、职称评聘和劳动用工的参考根据。11、本规定自20xx年4月1日起执行。公司物资放行管理规定最新篇十六1、此卡只限于本校教职工在本校食堂使用。2、制止此卡转借别人使用。3、此卡每月充值最少100元，只能在食堂消费，否那么次月不予充值。4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到后勤处挂失补办。5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、制止喧哗、按规定取食，防止浪费。7、在刷卡后，同时液晶屏将显示消费金额，即表示此次刷卡成功，否那么，重新刷卡，确认。8、非餐厅工作人员制止进入厨房内部。9、保护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。本制度自规定之日起执行。妥善保管此卡，如有遗失，尽快到有关部门挂失补办。公司物资放行管理规定最新篇十七根据中共江西省委组织部印发《江西省党费收缴、使用和管理细那么(试行)的通知》，现就党费收缴有关问题通知如下：一、党费收缴基数为每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数(含绩效工资、教师课时费)。3000元以下(含3000元)者交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元者(含5000元),交纳1%;5000元以上者至10000元(含10000元)者，交纳1.5%.二、班导每月交纳党费不低于8元;秘书、党务干事、教师每月交纳党费不低于10元;20xx年以前签约的研究生、副主任、主任每月不低于15元。三、交纳党费确有困难的党员，由本人申请，经党支部研究，报上一级党委批准后的下月起可以少交或免交党费。免交的期限均为一年。如需延期，应重新申请报批。四、对不按照规定交纳党费的党员，党组织负责人找其谈话、召开党员大会、发通报方式批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。组织部20xx年3月31日猜你喜欢公司物资放行管理规定最新篇十八一、驾驶员岗位职责制1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文明驾驶，礼貌行车;除特殊情况以外，假设出现罚款自行承担。2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆平安状况良好、运行正常，不开带病车。4、平安驾驶车辆。驾驶员是行车平安的直接责任人，为确保驾乘人员及车辆的平安，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。假设有违章责任，其一切后果由直接责任人承担。5、定期对所驾车辆进展维修、保养和年检;按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆平安风险。6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。二、车辆管理1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，保证局内职工工作用车。2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与别人驾驶。3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局长同意，方可出车。4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。三、车辆维护、油料使用1、车辆维修或需要保养时，由驾驶人员根据车况书面提出维修申请，载明维修的工程，并预报维修价格交分管领导初审后报局长审批同意，方可到指定厂家维修，不得先修后报。修后由驾驶员