KI的量化目标体系培训课件

基于的量化目标体系管理咨询

项目工作思路及工具方法培训2010年5月北大纵横管理咨询公司一、解决问题二、总体思路三、方法工具四、工作计划目前总公司的相关管理状况已具一定基础，未来将着手精雕细刻，以谋求更为理想的管理效率与效果中国印钞造币总公司在企业管理层面已经完成的工作（组织为基础，绩效为核心）组织结构梳理（部门职责）岗位职责梳理业务流程和工作标准体系统计信息支持2000年开始执行绩效管理指标与评价体系，2005年建现代企业制度，公司更加重视绩效考核总体上得到内部认可指标越来越合理程序越来越规范综合计划、全面预算、考核评价初步形成一体同时，绩效考核还存在以下问题“指标”与“战略目标”之间的逻辑关系不清晰“指标”与“指标”之间的逻辑关系不清晰，不能指导数据之间形成有效的勾稽关系“指标”本身不够规范，包括指标的选取标准、指标的量化程度、指标的数据口径，需要统一的数据规划问剃题(密一柿)扁量志化招目港标停体阔系涂的男系挽统晴性衬不片够穗。战芽略俱目孝标映体膊系年尚株不蚕明革确异，群战喷略鬼目突标引的覆分隐解某和读支怒撑筒体俗系阶尚胳未怠形齿成刑，抢年掉度骆目狮标朗体统系闭与维战秩略刺目鸟标见体备系歇还侧缺狡乏舌有掠效薄的激衔刊接勇。总发公拨司彻经进营设目倡标哨以章及径所旁属茄企走业雕经啦营决目帐标掌之父间额关米系粒的财研满究哗不踏够模深旬入樱，知分挽解泉落强实眼手搜段诱相征对例简掀单山，阅没洋有改形稀成民一嫂体县化彼的喂机纸制例。绩耕效岭指拴标尊的兰选届取病和朱权活重章设叶置川仍征主滤要仍靠油经闲验赞摸昨索量颤化刑目跟标险体永系锻与踩其故他孙管企理润体戏系鼠的引定青位术尚翅未翼明筋确(绕二思)际量荒化掩目拘标招体举系条的俩科院学肯性般不堪够与。对底量都化辽目健标荐缺骆乏纳系漂统分和阿深孤入培的足分置析判，握对饭指地标箭之禽间唤的贩关瞎系杰和端变开动师规静律哭掌热握衡不坡够姐；嘴没铃有汉建型立士系旋统上的片数刃据本采反集勒机予制引，妨支斩撑廉量拳化茫目书标佩体安系瓦所倾需搁信掠息参数隶据刻的构全省面拌性包、伯准角确删性充和或及岛时肢性踩都棵不样能识完截全兼满跨足僵需滑要统，（城三虹）燃量丧化屑目渐标附的摇分聚析贞不荡够杜深依入述。目扮前垂的换量叶化档目叹标絮分爆析咱主垒要盖以箭单绪个味指民标谣分泪析连为援主别，泡缺拔乏哀指巡寿标惰之零间盯的猜关傍系孔性粉分娱析理和弱综件合劈燕分床析勇；黄以走简恋单键比鞠较知分浊析充为啄主目，福缺效乏饲趋屯势菊和闻预刚测源分缓析侍；盯以铲结谦果扣分亦析弦说撇明扒为灶主代，阵缺毕乏捞改缎进退措骄施值分叛析直。（泼四久）璃量慢化喂目锄标跌所上需怎要焦信乞息浅资旱源像的恋支伙撑两不睡够调。综暮合该信辛息雕管惩理旬与壤量屿化慈目肤标袭的网需靠求拒缺款乏经统榜筹聋规渴划战，扇信蛮息亮资右源裹对设量疤化漫目择标刷体恭系畅的关支猫撑锣力欲度劳不福够没。一肆、傻解字决迟问医题二张、忧总宅体胖思哲路三龟、壮方午法捡工潜具四溜、拾工而作丝式计司划项特目城团苗队呜对辱问炭题讨解叠决舅的屯初掀步围思栋路霉围仁绕戏绩另效季指块标目丘的陕：谨解页决蹦好与四概个促问籍题打造三个过程依托三个手段使用多个工具首先是沟通过程，明确战略目标，完善公司成功要素，并在全公司范围内形成统一认识其次是逻辑建立过程，指标体系建模，形成有效的指标体系，并在全公司范围内分解落实再次是数据分析过程，总结回顾，形成有效的数据分析逻辑，落实成有效的数据管理工具，提供绩效改进和战略支持战略分析与战略研讨会分公司业务定位分析、历史数据分析数学建模、管理关系阐述战略地图平衡计分卡价值树优化矩阵帕累托多维数学模型清钟晰熄化丸描蜜述责：指医标糟的瓶形催成扭过衫程指床标吃的详分孙解燃过书程指开标圾的窑勾积稽速关蒸系指睡标筐的词信味息乱来僚源方爆法泰：基亡于亦量狭化什目头体励系教构仍建充过色程借三口对堪象迅-害指东标怠、咳模汤型喜、砖数运据战丑略而绩蜓效苦体物系惹构赌建谎过击程控制报告传送，有效管理信息分进析晨指爷标壳间诱逻旁辑课关栽系累，菜建铺立屠指勾标脸动胡态嫂关歼系召模伪型3信哈息贤需削求缩慧报榴告2绩运效锣指独标鸽分古析村模党型1战猴略丛地窃图财稍务客恳户内棵部娃运宏作学扇习血成补长战鸭略庄目枝标相体互终关个系肚阐页述财胞务客先户内缠部工运爹作学贺习胀成录长财虾务计传划预日算明确战略目标，明确关键成功因素，建立指标体系.腊.自.冠.炮.季.财党务客佛户内筝部稿运检作学斤习凭成惠长信碰息献需告求一芹、切解晕决呆问充题二升、摘总醒体少思箱路三定、锁方敌法旗工屿具四融、孙工工作秧计献划基欣于突的袍量洁化休目活标疗体执系艳研踢究怜过努程勇：8丝式指她标云筛字先再优列化餐，仿做蹲减梦法优然化献矩呜阵9派.冷对自指渴标煌二甚八捉原杀则亮分袜类允，畅确假定工主弹要宾指时标帕月累委托爸法1床0熊.则建老立药数规学图模蓬型绝分冲析之确绝定伯指靠标复内唱在级关肠系多铺元膝回滚归贝模锄型扩和抬结台构巴方附程何模倡型1独2旨.狂分前析处指讲标渗信卖息北管魔理帆需啊求论，蚁确砌定漫职仪能蛛、递系笼统逆与延指符标筛数阵据仙关骂系矩亿阵1踏1厕.膜分英析橡现壤有暮指蛇标滥与众综访合卷计葡划宝、抖预留算游等签职哀能乌的筋关描系1总掘规2点3因债果津分手析4点5点6因桶果屯分匪析7归玩纳8减堆法9数杆理洗归稍纳1遵2归酬纳第孩一伤阶销段父：杀量升化梨指腥标毫体瞧系悔建准立第暑三粉阶炕段补信杜息星管老理筹需惠求私分盈析1袋01熄1点数挪理铲归壁纳第罗二傅阶债段惰指炊标创分辩析寸模星型养建陈立7关.看形碌成暖战纲略悬地边图痰，送结沸合丘计悠划员、阶预辟算办、广考曲核某形酬成涉量具化资目净标罢体杆系战眨略免地申图第闸一享阶胡段凯：则量舅化蓄目题标钻体管系谁的储编吴制内绕容公睡司哥的个使感命扭、磁核幅心茧价慌值驰观应与疼愿眯景染是脚什我么继？未渠来英几僚年帅内俩公直司女的备战抛略曾重咽点屠和鸣目咽标绣有桐哪症些闹？公托司踪蝶成况功钱的勿关食键驾因脸素暑有蔑哪相些止？挡（见)驱闷动唇这惠些话战随略擦重港点谱或叙目浊标打的定主驼要杠流递程缴（贤流香程台指洋标墨）信有尺哪售些抹？形植成派战功略汇地兆图云，士形夕成鸦指近标途的袍逻歼辑左关巡寿系喜图页，培形尺成批量寨化抖目养标说体堤系川。使疫命茅、伤愿榴景农、唇核款心互价除值白观需、械目评标息体也系月、井近傻中腐远沿期企瓜业叛愿动景字与际战怀略布目寸标伟体祸系组捕织滥机敢构迹调岸整战语略往实悦施同的尼风卖险燃及音对馒组胆织散和斥文坏化表的锦影拒响融串资愁、遥研索发命、脾人丸力株资锻源敞管棚理国等职首能粱战贫略三星层拒面筐与假业盈务塞选味择总杜体爹战摸略收沙购堂、叨进族入询新涂领殊域鉴等战争略忘措欺施槐或倦战括略宝实尊施乔计肠划核钱心顽竞索争纤力售或字关店键河成我功奴因届素五膊力喇模首型盒、杨竞码争午战已略竞选争世战舍略华（追业膝务凝战厉略萌）资泽源鼓与鸦能洋力内吗部耗能猫力质分引析、卷行摇业告分迎析外恐部摧环爬境认分五析蛾与荷行释业栏分唇析背弟景之分衣析何、梅客撒户斧需槽求伟、牵发丙展文历终程战水略小问裂题盖确酬认步垦骤俯1纸：阴明猴确感战敌略这水是公对凉公眼司设的惭基政本决假躬设步靠骤咸2何：续研字讨扬战幻玉略抬重荷点币工岂作战愤略占重蓝点桂的量特敌征谱：每决一蚊个童战蜂略士重蹈点贡都珍对卵应验着兴一运个附或抽更蹦多把的针目售标切庄合谊组下织办的欲实授际敲，未并丧可选以串实胖现由贡战尺略蒸重想点煮应浓当梨可声以乘分栏解搅出欢战栽略们目虑标每帮个肿战阅略灿重缺点号是舌相退互辰独趁立浙并子且酷不逗同灵的战域略迁重改点屡应筒该工限忌定余在屋战瓜略壁时听限塑的雨范匆围名内减，捉而牢不隐是嗓日割复姜一狮日旱的缘瑞战捕术战僵略绍重汤点苗与逝组丧织辣的补使眨命斜、兆愿矩景英和浮价激值梳观唇保谢持俩一悠致战疼略猎重剥点梦的独描萄述以祝动取词撞如碌“桌增洋加盛”训、焦“脑确弦保黑”楚、究“家提铸高钻”众、州“隆获难得连”茫等葱开后始惩，鸡重狱点趁词览语珍尽绩量棒简穷洁冶，浊在捏动际词斤之异后额紧逗跟萝公书司捐战若略抚成防功植重陈点蜓关明注虹的则区催域使托命厘、鄙愿堆景纠、彼价备值爷观战需略轧重剂点危和登目喷标流惜程洞驱聚动览要肉素战卧略宅规妇划胁图财膨务顾琴客内思部茄运暮营学煌习曲成哪长战沟略扇重信点大是江公源司悉理排想驾和复现拍实压之硬间别的弄桥蝇梁分浸析云利路益诸相求关抗者挂的莲关己注梦点投叮钱避的贵人么、绒购舞买弄的霉人植、脉操轧作毫的蜡人钳、驴管顶理戴的备人步桨骤收3涂：眼从食战层略肌重垫点索到橡战进略初规额划弱图战健略紧规姓划脂图派通耗过文基慕本谢假敢设针寻肆找滑战舒略丘重梳点济之船间途的吵因算果耻关艺系倾，驰以绪明素确夺公笛司秆的芳战浑略犹基耍本非要卡素牙、石战常略彼重伐点赚、石每搏个坡关桌键记角动度归重屠点宫关席注裂的掘区滨域介，逝把锐无陕形援资籍产模转她化贵为剃财笛务真业使绩星的门逻袍辑砍关夫系战贴略撒规胀划疲图步舱骤拿4结：渣从花战约略淘规碍划侄图漠到箭战趁略已目刚标战杨略见目尖标浓是雹什罢么铁？战困略离目汪标湖表窄明饥了雄你递公攻司衬的妹使回命性、贸价助值棒观圣和低愿嗓景督，受体恳现橡了槽企继业榨的毛具旨体捐期找望只执有痛明戏细纯了畅战渣略摧目朝标括才辈能驾使疗绩汪效楚管犁理弟有芒了突“旺源垦头垫”有削了政战咸略精目且标鸽才柄能笨使石你宫将错公继司伏中投的赖各今项去资范源孩和催力联量廉集莫中缎起帝来妥，熟减喇少性内医部仓冲填突战伸略提目翁标播的闸特醉征缴：战爷略盐目液标袍是扎被损利京益亩相矩关予者市接姜受恭的不昂同仙的陕利迅益盾相贸关汇者圆的货诉山求桑可竿能漂是筹矛裁盾飞的战绞略原目矛标纠是饺具哥体脉的葛、帆可病检辫验举的原锦则芳（吐,枕,楚,尊,召)“交时术间慢期痒限绝+喜重收点新对央象胃+物定奴性芒描竭述狸结返果泽或属量买化滴标帮准吓”战发略凳目气标秧是威可拒实内现散的罗并秤具潮有元挑算战贿性战批略庄目扶标偿的拆特穿征从究战高略传规政划律图裂到区战援略衡目宇标战我略战弓略躬目泰标剪、嘴和苦（略针肿对羊组撒织奇）过吼程勿中糠的托和鼠（浴关袄键群业怠务察活香动感）环烤境从访上猴而栋下愿习景部闻门刑目舍标鸭、步和仙（吊针况对狂部缝门勇）步牲骤怕5最：欲从镜战傲略锡目祝标枣到踏指套标关产键担的例趴行灯工晋作从瞎下忽而漏上战切略置目眨标雀的克来雅源公如司位的废愿族景计、回使鱼命硬价质值衰观锣体鸦系隙，痕及桨公眠司各的先阶雪段洁战婚略只重房诚点将拐流补程赔分事析母结谦果颈与坏战望略撇重茅点贼或劫目访标蔽相溪链测接及，盟找猫出铃与冰战懂略甚直属接杜相佣关法的塔流愧程身绩暂效逝指浑标从黎战息略我目熄标刚到副指恢标恩：诊步代骤障一韵战君略券目梯标炸转辩换叔表从灶战宋略含目浑标与到贤指尘标析：伤步仗骤触二族关东键理流留程龄指奔标晓分凝析怎表流程指标战略目标（指标）流程名称流程级别流程绩效指标利润成本费用销售收入市场占有率A1产品销售收入占比关键客户满意度……员工满意度研发管理流程1级研发周期与速度√√√√研发成本√√新品研发成功数量√√研发样品一次交验合格率√中试管理流程1级中试周期与速度√√√中试成本√√中试样品一次交验合格率√√√√………………√……√客诉处理流程2级(售后)客户平均相应时间√客户投诉妥善处理率√关辨键环流锯程喇指念标治分贿析孙表爷-梢寻俯找躲领钉先转/段驱倒动肌性腿指胀标步尊骤焦6岂：李从友孤愧立戏指塑标丹到夜逻重辑厘链瞧条琴—旅应约用耀价挑值雨树内模淘型的，族寻词找询指夹标尿之超间爆的渣逻艺辑团关率系价窜值待树聚模卡型壳图让财呜务阴类乏示摘例战息略户目刑标惧（烟指消标念）方陶法雾：跨价挑值谷树瓦为鼻逻缴辑惑树锡的企一泉种标类牙型方右法批：悟逻液辑秤树骗的悠用停途方笛法许：穷用示价腾值耻树颂的上方乞式照分侄解李各算个贪业堡务像的缘瑞价挎值忘体脸系投资资本回报率流动资金周转率固定资产周转率1–所得税率息税前利润资本周转率费用销售毛利销售费用一般管理费用其它产品销售收入产品毛利率市场规模市场份额XX+–X++应收帐款周转率存货周转率应付帐款周转率+-X财务类指标为主营运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市场管理产品工程管理原材料管理财务管理市场计划产品库存订货服务销售计划销售服务产品设计产品开发采购进货库存管理财务计划资金管理财务部门x

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供应商门户

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采购管理

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库存管理

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物流管理

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销售管理

√√√√√√财务管理√√√√√√√客户关系管理客户基础信息管理

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客户管理

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客户服务

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客户门户

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2）比目标值每降低，加分，最高130分

3）比目标值每提高，减分，最低0分

4）介于其中按线性关系计算定量月度季度财务报表/费用明细科目财务处0-002财务方面控制和降低期间费用吨油期间费用吨油期间费用=（管理费用+营业费用+财务费用）/实际出厂量1）=目标值，得100分；

2）比目标值每降低，加分，最高130分

3）比目标值每提高，减分，最低0分

4）介于其中按线性关系计算定量月度季度财务报表/费用明细科目财务处0-001营运方面提高资源调拨计划完成率，提高资源整体使用效率资源调拨计划完成率实际资源调拨数量/资源计划调拨数量*100%1）=目标值，得100分；

2）比目标值每提高，加分，最高130分

3）比目标值每降低，减分，最低0分

4）介于其中按线性关系计算定量月度季度资源调拨计划规划计划处方桶法兔：训应惧用迎矩振阵啦工主具吩确塘定猜数凉据堆的作使闷用诉者乔和笑创役造急者建尚立警业备务蓄过吐程从和砖数霸据春类妖的拦对蜻应修矩价阵芹（派通溪常歼称鼓为艺阵棕）欲。距矩挨阵螺中童说抖明灭了掘哪袄些蓬业捎务原过蹦程连产订生畜了翠哪悠些叔数侄据翠和咱使剥用典了例哪额些搂数拔据爪。功图孤中趟字骗母粪C爹.沃表筑明睬有现关禽的周业驴务躲过垫程寄产直生叙并需使旨用微了踪蝶所疯对逃应涝的窗数呀据毛类坊，债字鹊母挥U敢（瓶）虽指型出徐有粗关仰的秤业超务羡过左程浅使送用缴对逢应破的苍数罢据仆类殃。摄其团中舌功记能谨按挡功她能辫发受生吩的顾先体后栋次征序狸排袍列泼（川即再按础：奇“纵计炎划予—舅实对施糖保祥管坏处浩置毯”笋管热理京阶轿段秤模种型供）洒。方榴法析：匪通吓过岭矩污阵温求遇解玻工田具裤，纱从委价曲值堂链瞒的孤角践度喜向馒下贺钻惹取拍数还据阵深寄度息，钩将乏指使标钓与肤日负常尼管但理昼关矩联

客户订货产品工艺流程材料规格成本零件规格材料库存成品库存职工销售区域财务计划计划设备负荷物资供应任务单行号Y经营计划

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1财务预算

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2资产预算

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3产品预测U

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4产品设计开发U

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5产品工艺

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6库存控制

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C8生产能力计划

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9材料需求

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C10操作工序

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