成品仓库管理制度汇编

成品仓库管理制度汇编<2>交库产品是否与“入库单”所列明的产品名称、规格/型号、数量等一致；<3>产品外包装是否完好无损，无破损、无湿气、无异味等；<4>产品内包装是否符合要求，无破损、无异味等；<5>产品标识是否清晰、准确、无误等。b)采购入库：➢采购入库方式因为是从外部供应商处采购而来，所以需要经过“②IQC品检”流程，具体流程如下：<1>采购部门/采购员向供应商下单订购，供应商发货后，将发货单、送货单等相关单据送交采购部门/采购员；<2>采购部门/采购员将单据送交仓储部门，由仓储部门负责人指定仓管员进行“②IQC品检”；<3>“②IQC品检”合格后，仓管员将产品携带相关单据（如发货单、送货单等）至成品仓库办理入库手续，核对项目同上。c)退货入库：➢退货入库方式因为是已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式，所以需要经过“②IQC品检”流程，具体流程如下：<1>客户向我公司提出退货申请，我公司销售部门/销售员将申请单送交仓储部门；<2>仓储部门负责人指定仓管员进行“②IQC品检”；<3>“②IQC品检”合格后，仓管员将产品携带相关单据（如退货申请单、发货单等）至成品仓库办理入库手续，核对项目同上。d)盘盈入库：➢盘盈入库方式因为是成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式，所以不需要经过“②IQC品检”流程，但需要填写盘盈入库单，核对项目同上。e)其他入库：➢其他入库方式因为种类繁多，具体流程需要根据实际情况制定。4.4成品储存保管：4.4.1成品仓库储存保管要求：➢成品仓库内应保持干燥、通风、无异味等环境条件，定期对仓库内环境进行检查；➢成品仓库内应按照产品种类、规格、批次等进行分类储存，并在仓库内设置明显的标识；➢成品仓库内应设置专人负责储存保管工作，对每批次产品进行记录，确保产品储存时间、数量等信息的准确性；➢成品仓库内应设置防火、防盗、防潮、防虫等保安措施，确保成品储存安全；➢成品仓库内应定期进行清洁、消毒等工作，确保成品储存卫生。4.4.2成品仓库储存保管流程：①仓库内部分区域设定②成品入库③成品储存④成品出库⑤定期清洁、消毒4.5成品对账、周期性报表：4.5.1成品对账：➢成品仓库应按照公司要求，定期对成品库存进行盘点，确保账实相符；➢成品库存盘点应有专人负责，盘点结果应在成品库存账面上进行记录；➢成品库存盘点结果与账面数据不符时，应及时进行调整，确保账实相符。4.5.2周期性报表：➢成品仓库应按照公司要求，定期向上级部门提交成品库存报表、成品出入库明细表、成品库存账面余额表等报表；➢成品库存报表、成品出入库明细表、成品库存账面余额表等报表应按照公司规定的格式进行填写、整理、汇总。以上是成品仓库管理制度的汇编，希望能够对大家有所帮助。成品仓库验收流程分为两类：交库产品和采购入库。对于交库产品，成品仓管员需要核对产品的内外包装完好性以及是否有检验合格标识以确保可追溯性。同时还需要核对产品名称、规格/型号、款色和数量是否与入库单填写的一致。如果核对无异，成品仓管员可以签字确认验收OK并获取入库单的记账联和财务联保存。否则，成品仓管员应该拒绝签收。对于采购入库，验收流程包括验收、IQC品检和入库。在验收环节，成品仓管员需要核对供应商的送货单、物料订购单和交货产品，包括送货单填写的规范性与核签的有效性、交货产品内外包装的完好性和外包装标识是否完好规范以确保可追溯性、交货产品名称、规格/型号、款色和数量是否与送货单填写的一致以及物料订购单订购产品是否与供应商交货产品一致。如果核对无异，成品仓管员可以签字确认验收OK并获取送货单的有关联次安全保存。否则，成品仓管员应该拒绝签收。对于验收通过的外购产品，成品仓管员需要立即填写来料送检单并通知IQC检验组执行品质检查。IQC品检完毕到仓入库后，成品仓管员需要再次与交库外购产品核对，包括来料送检单补录的规范性与核签的有效性、交库产品内外包装的完好性、合格、不合格、次品是否隔离包装存放以及是否有检验标识区分以确保可追溯性、交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与来料送检单填写的一致。如果核对无异，成品仓管员可以签字确认验收OK并获取来料送检单的有关联次安全保存。否则，成品仓管员应该拒绝签收。对于检验合格的外购成品入库，成品仓管员需要立即填写入库单明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等，并签字确认。对于检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品，则需要立即填写验退单定置摆放验退区并通知关联采购人员联系供应商处理。采购入库的入库单需要呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联和财务联转交成品仓库。关联采购人员将财务联交给财务部，确保签字核对无误。退货入库流程包括验收、IQC品检和入库。在验收阶段，成品仓库仓管员必须通知有关内外销业务人员到场确认，并核对退货单与退货产品的规格、型号、款色和数量是否一致。如果核对无误，业务人员和成品仓管员可以在退货单上签字确认验收OK，并保存相关联次信息。否则，拒绝签收。在IQC品检阶段，成品仓管员必须核对来料送检单的规范性和核签的有效性，并检查交库产品的包装完好性、合格性、不合格性和次品数量是否与来料送检单一致。如果核对无误，成品仓管员可以在来料送检单上签字确认验收OK，并保存相关联次信息。否则，拒绝签收。在入库阶段，成品仓管员必须填写入库单并签字确认，明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价和金额等，并按品质状态将退货产品定置摆放。对于不合格可返修/返工产品，必须通知有关生产部门/车间处理并办理出库。对于不合格不能返修/返工产品，必须填写报废单申请报废，并经仓储部主管领导审核和公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。退货入库的入库单必须呈仓储部主管领导审核后做账，并由内外销关联业务人员核对签字后将记账联和财务联转交财务部。销售出库必须凭有效的发货通知单。成品仓管员必须审阅发货通知单的签核有效性和填写规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间和交付方式等。然后根据发货通知单显示的信息查实有关库存，确定是否有足额库存量并能否按时发货。发货通知单由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。通道是否关闭，是否有可燃物品等，确保仓库安全。4.4.3库存盘点：为确保库存数据的准确性，每年定期进行全盘点，每月进行部分盘点。盘点时应按照规定程序进行，对每一件存货进行逐一核对，对盘点差异进行仔细分析，及时找出原因并采取措施进行调整。盘点结束后，应及时更新库存数据，确保数据的准确性。4.4.4成品库存报表：为了及时了解成品库存情况，及时采取措施进行调整，应定期制作成品库存报表，包括库存总量、库存周转率、库存结构分析等内容。报表应及时准确，以便管理层及时了解库存情况，做出决策。同时，应根据库存报表及时采取措施，调整库存结构，保持库存周转率合理。在仓库管理中，锁、电源等设备应当经常检查，如发现异常情况应及时采取必要措施并向有关部门反映，做到早发现早处理。在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不允许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。在储存要求方面，仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品存放位置，并贴于明显处。仓管员应根据产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标识卡”做出。库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10-20厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。在其他要求方面，仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任，应建立健全岗位责任制，坚持做到人各有责，物各有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情况，仓管员应及时报仓储部主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。仓管员离职或调动工作时，必须办理交接手续，移交中未了事宜及有关单据，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。成品仓库应执行5S管理。在库存盘点方面，应按公司相关作业程序执行。在账务管理方面，成品仓库账务包括电脑账和手工账，以有效的“入库单”和“出库单”为做账依据，仓管员做账须做到日清日毕，所有单据当天呈仓储部主管领导审核，经收货单位确认签字后当天录入电脑系统、做手工账。电脑账应按系统操作要求及时、准确录入，手工账以产品种类为单位做出入库明细账。手工开具单据及手工账务字迹应清晰，不得涂改，连号单据因写错或涂改而作废不得撕毁，只需注明“作废”字样或盖“作废章”即可从下一单号重新开具。WarehouseManagementSystem入库单和出库单的整理规则不同。对于入库单，按照部门和入库单号码的顺序进行整理；对于出库单，则按照客户单位和出库单号码的顺序整理。入库单一式四联，包括存根联、记账联、财务联和供货单位联。当日帐毕后，对于生产入库，直接将财务联转交财务部；对于采购入库，则将记账联和财务联转交采购人员核对签字后再转交财务部；对于退货入库，则将记账联和财务联转交关联业务人员核对签字后再转交财务部作为财务记账原始凭证。出库单也一式四联，包括存根联、记账联、财务联和收货单位联。当日帐毕后，记账联和财务联一起转交关联业务人员核对签字后再转交财务部作为结算凭证。仓管员应定期与财务部、采购部、营销部门和生产部门等关联部门对账，编制并提供有关报表，包括仓库进出存汇总报表、外购成品入库明细报表、销售出库