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文档简介

华晨宝马制造过程审核控制程序门负责编制。2、审核组根据过程审核计划成立，并由审核组长召开首次会议。3、审核组进行现场审核，并记录审核结果。4、审核组编制审核报告，并分发各责任部门。5、如发现不符合项，按照不符合项报告程序进行处理。6、各责任部门支持并参与产品审核工作。7、质量综合管理课对不符合项整改关闭及时率进行考评。制造过程审核控制程序的目的是规定过程审核的过程方法，保证产品制造过程的符合性和有效性。该程序适用于本公司内部及外包过程的审核活动。质量管理部负责策划、编制年度过程审核计划，审核组负责组织过程审核，并做好过程审核记录，编制过程审核报告，并分发各责任部门。审核组长负责在必要时召开审核首次会议和末次会议。各部门支持并参与产品审核工作。在过程审核中，需要使用电脑、其他相关办公设备和检验和试验设备等资源。主责为质量管理部体系员、质量管理员，相关人员为其他部门相关人员。过程审核的输出包括过程审核计划、技术文件、验收标准和过程流程图等。制造过程审核的记录包括审核记录和审核报告，不符合项报告程序包括制造过程审核控制程序、记录控制程序和纠正和预防措施控制程序。过程审核工作流程包括制定过程审核计划、成立审核小组、举行首次会议、现场审核、编制审核报告和处理不符合项等步骤。质量综合管理课每年底制定下年度的《年度过程审核计划》，计划由质量管理部部门负责编制。审核组根据过程审核计划成立，并由审核组长召开首次会议。审核组进行现场审核，并记录审核结果。审核组编制审核报告，并分发各责任部门。如发现不符合项，按照不符合项报告程序进行处理。各责任部门支持并参与产品审核工作。质量综合管理课对不符合项整改关闭及时率进行考评。审核流程及管理规定审核员必须具备一年或以上的相关工作经验，并对产品有相当了解。过程审核人员一经指派，除遇特殊情况，一般不做变动。审核过程中，审核员依据“审核检查表”，通过现场观察、测量、询问等方式获取客观证据。如发现不符合项，审核员将让被审核单位的相关人员确认，以保证不符合项完全被理解，以便于纠正。审核流程包括技术文件、验收标准、过程流程图等。审核组需准备审核结论，并举行末次会议。审核组长编制审核报告，由质量管理部部长审核、管理者代表批准。审核组长将报告发放质量管理部、被审核的部门和相关部门。责任部门依据审核报告中提出的纠正措施要求和建议，制定纠正措施并组织实施。质量管理部负责对措施实施跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。执行《记录控制程序》，质量管理部长审核报告，不符合项纠正预防措施。必要时进行审核组长需三个工作日以内编制“过程审核报告”。流程中的各项绩效指标包括不符合项整改关闭及时率。不符合项按时整改关闭项/不符合项。引用文件包括《记录控制程序》、《纠正和预防

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