酒店管理制度全集

酒店管理制度全集二、考勤管理制度第一条.考勤记录1.各部门推行点名考勤，月尾由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私作弊。2.考勤表是财务部拟订员工薪资的重要依照。第二条.考勤类型1.迟到：凡超出上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣50元。2.早走：凡未向主管领导告假，提早5—30分钟走动工作岗位者，视为早走，将被扣除元。3.旷工：凡属以下情况之一者均按旷工办理。（1）迟到、早走、一次时间超出30分钟或当天迟到、早走时间累计超出30分钟者，按累计少勤时间的2倍办理。超出2小时按旷工1天办理。（2）未出具休假、事假证明者，按实质天数计算旷工。休假未经赞同，逾期不返回工作单位者按实质天数计算旷工。3）轮班、换班不听从安排，强行自由休假者，按实质天数计算旷工。4）告假未经赞同，私自离岗者，按实质天数计算旷工。5）不听从工作安排，调换未到岗者，按实质天数计算旷工。6）不告假离岗者，按实质天数计算。7）旷工采纳3倍罚款方法。4.事假员工因事告假，应提早填写告假条。事假推行无薪制度。准假权限：1）员工在8:00—17:00之间告假以小时为单位计算薪资（如：出门做事、回家等）。2）告假2天之内由部门主管赞同。3）告假3天（含3天）以上由部门主管署名报总经理审批。4）管理人员告假需报请总经理赞同。三、办公用品管理方法目的:为了保障企业工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采买和使用，特拟订办公用品管理方法以下：第一条.办公用品的范围1.如期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采买依据各部门的申请，库房联合办公用品的使用状况，由保留员提出申购单，交主管会计审核，交总经理赞同。第三条.办公用品的发放1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每个月发放1来源稿纸。3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节俭使用，按需领用。四、员工配发个人物件管理规定第一条.企业依据员工不一样岗位,发给不一样岗位的制服.第二条.企业为因岗位所需的员工供给行李、餐具等生活用品。第三条.凡在企业工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。第四条.员工每人须缴纳服饰、行李保证金500元，在薪资中逐月扣除。第五条.员工辞职市时须填写辞职单，将所有个人领用物件交齐后方可辞职。第六条.员工辞职时一定将服饰、床上用品等冲洗洁净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条.员工一定在员工食堂就餐，禁止在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违犯1次罚50元。第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其余闲散人员不得任意进入，违犯1次罚款50元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥堵、打闹和高声吵闹，做到吃多少打多少，严防浪费，发现倒饭着处分50元一次。第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随处吐痰，禁止乱扔脏物，禁止在食堂内吸烟。第五条.就餐员工要养成爱惜公物的习惯，禁止破坏餐具、餐桌和餐椅，破坏要按原价赔偿。六、员工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工歇息场所，一定保持环境洁净。第二条.员工推行轮番值日，对员工宿舍进行平常清理。第三条.在员工宿舍不得高声吵闹，违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.禁止在宿舍内争写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条.禁止在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管束刀具，一经发现将赐予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除办理。第九条.未经别人赞同不得翻动别人物件，违者处100元罚款。第十条.不得破坏宿舍内备品，违者按价补偿。第十一条.值日卫生清理不洁净，将处50元罚款。七、员工沐浴管理规定第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条.沐浴的详细时间依据营业的时间详尽通知。第三条.员工沐浴时自带浴品。第四条.员工沐浴结束后共同将浴室卫生清理洁净。八、对于对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通讯工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只赞同在招待服务过程中使用,不可以做为个人联系使用.第三条.使用对讲机时一定用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机一定妥当保留,保证使用畅达.第五条.在工作交接时,一定将对讲机、耳机上交库房。第六条.如因个人原由造成对讲机损坏或丢掉，由使用人按价补偿。第二部分：财务管理制度目的:增强财务管理，有效控制资本的使用，降低企业支出，节俭成本。一、财务借钱及核销管理方法第一条.借钱人第一要填制借钱凭据写明借钱用途，由部门主管署名，主管会计审察,交孙总经理赞同署名后，到财务部领款。第二条.花费发生后，持报销单据到财务报帐。第三条.报销单据要供给合法报销单据（特别状况除外）。第四条.供给零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的署名。第六条.财务部要对报销单从头审察，确认金额与审批人署名无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条.借钱人因公借钱做事,要本着当天借当天报的原则,特别状况一定在借钱三日内进行核销。二、会计核算管理方法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。第二条.会计年度采纳历年制，自阳历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的钱币单位为人民币。凭据、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目履行国家拟订的行业会计制度，联合我企业的详细状况拟订。第五条.会计凭据。使用自制原始凭据和外来原始凭据两种。自制原始凭据指：入库单、出库单、旅费报销单、花费支出证明单、请购单、收款收条、借钱单等。外来原始凭据指：我单位与其余单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭据、发票、收条等。会计凭据保留限期为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和企业总企业财务部的要求实时填制申报。三、成本核算管理方法第一条.营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接花费如资料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原猜中，还应把加工和制造的各样食品产品时估计出现的消耗量之价值加入产品成本中。第三条.对体育场所购进准备销售的商品所支付的运杂费和包装费均应在花费项目列支，不得摊入成本。第四条.客房部设备的消耗，客用零备品耗费等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水滴气、热能以及员工的薪资、福利费应做为营业花费办理。四、现金及流动资本管理方法第一条.库存现金额在企业财务及银行赞同下按必定额度留取。超出现额部分当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出之外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：薪资、补助、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时一定认真，详尽审察现金收付凭据能否切合手续规定，审察开销能否合理，领导能否赞同，经办人和证明人能否签章，能否有齐备合法的原始凭据。第四条.在收付现金后，一定在发票、收付款单据或原始凭据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条.主管会计每天一定查对现金数额，检查出纳库存现金状况。第六条.流动资本即要保证需要又要节俭使用，在保证赞同供给营业活动正常需要的前提下，以较少的据有资本，获得较大的经济成效。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原资料的占用资本不得超过比率规定，即经营总数与同期库存的比率按2比1的规定。第八条.超储物质、商品除经赞同做为特别贮备者外，原则上不得使用流动资本，只好压缩超储的商品、物料，以减少占用资本。第九条.在切合国家政策和企业财务和企业总经理的要求前提下，加快资本周转，扩大经营，减少流动资本的占用。五、收取支票管理方法第一条.检查转帐支票上能否有法人名章及财务章，能否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条.反面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财富盘点的正确性，使盘点工作办理有章依照，并增强管理人员的责任，以达到财富管理的目的，特拟订本方法。第二条.盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程资料、部件养护资料等。（二）财务盘点：系指现金、单据、有价证券。（三）财富盘点：系指固定财富、代保留财富、低值易耗品等的盘点。、固定财富：包含土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。、代保留财富：系由供货商供给，使用后结帐的物件。、低值易耗品：购入的价值达不到固定财富标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间（一）年中、年关盘点、存货：由各管理部门、采买员会同财务部门于年（中）终时，推行全面总盘点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年关盘点时间是12月30日、31日。、财务：由财务部主管会计盘点。、财富：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实行全面盘点。（二）月底盘点每个月底所有存货，由各部门及财务部实行全面盘点一次，时间为每个月30日。第四条.人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理委任、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的上报总经理判决。（二）主盘人：由各部门负责人担当，负责实质盘点工作的推进和实行。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数目。（四）监盘人：由总经理派人担当。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段查对，的确数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不按期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责同样。第五条.盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，早先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，宣布实行。（二）各部门将应用于盘点的工具早先准备稳当，所需盘点表格，由财务部准备。、存货的堆置，应力争齐整、集中、分类。、现金、有价证券等，应按类型整理并列清单。、各项财富卡依编号次序，早先准备稳当，以备盘点。、各项财富帐册应于盘点前登记完成，并将相关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实行要求、要求主盘人、盘点人、协点人等严格依照盘点程序进行，不得营私作弊。、盘点时要力争物件的安全。、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责区分署名确认。、盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特别状况要侧重指出，盘点结果进行存档。、依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出办理决定，并存档。七、进出库管理方法第一条.出库时间定为每礼拜一、三、五、日的下午三点至五点（特别状况除外）。第二条.办理出库一定由总经理在内部直拨单或出库单上署名方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物件、耗费品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物件。第四条.原资料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，而且要有入库经手人的署名。原资猜中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只要要办理查罢手续即可。第五条.固定财富购入查收后直拨入使用部门，直接填制固定财富管理卡片，不需要填写入库单。第六条.保留员要对入库物件保质期、外观质量进行监察，发现问题应不与办理入库手续。八、固定财富管理方法第一条.企业所有固定财富，包含主楼、办公楼、厂房、员工宿舍、其余园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条.成立固定财富卡片，详尽记录固定财富名称、规格、数目、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及寄存地址。第三条.折旧年限：房子15年、汽车音响折旧年限为6年、电脑和其余为

10年、机械设备、电话系统折旧期为5年。

8年、空调、第四条.折旧计提方法采纳使用年限法。九、原资料及其余物件采买管理方法第一条.由厨师长、生产班度依据宴会预约单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条.将采买计划送交财务部审察。第三条.由财务部填制请购单送总经理赞同后交由采买员。第四条.采买员要负责将价钱真切、正确、清楚的记录于请购单上。第五条.采买员购置后，将原资料直接拨入厨房和生产车间，由保留员共同厨师长或生产班长共同查收并署名。第六条.查收后采买员将署名的请购单连同内部直拨单、采买发票送交总经理审批。第七条.采买员持内部直拨单、采买发票到财务报帐。第八条.其余物件的采买,由各部门提出申请采买计划,交财务部保留员审察,主管会计署名,交总经理赞同后,交给采买员采买。原资料采买流程图宴会预约单或销售计划提出申请审察填请购单销售部---------------厨师长(或生产班长)----------财务部-----------审批后持查收凭据、发票审批署名后总经理-----------采买员----------------------总经理----------------核帐、报帐------------------财务。其余物件采买流程图提交审察署名各部门提出采买计划-----------保留员---------主管会计-----------总经理审批后持查收凭据、发票审批署名后核帐、报帐---------采买员-----------------总经理------------------------财务部.十、保留员工作规范第一条.负责记好企业所有物质、商品的收发存保留帐目，将库房前一天的物质入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条.按期做好物质、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三符合。第三条.货物入库时，必定要真切、正确的依照入库单上所列项目认真填写，保证正确无误。第四条.出库物件，一定要由总经理署名方可出库。第五条.每个工作日结束后，应实时将进出库单记帐联交财务部。第六条.入库物质一定依照类型，按固定地点齐整摆放。第七条.实时报告物质储存状况，禁止先出库后补手续的错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条.商品及原资料发生霉坏、变质，失掉使用价值，需要做报损、报废办理时，由保留员填报“商品、原资料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审察提出办理建议后，报总经理审批。第三条.各业务部门的固定财富、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出办理建议，然后送交总经理批改并由财务部存案。第一条.报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错实时纠正，以保证收入正确无误。对己复核过的报表，一定署名以示负责。第二条.审察记帐的完好和合法依照，包含科目、对应关系，借贷能否均衡。同时审察记帐凭据所附原始单据能否齐备和切合规定，审批手续能否齐备，原始单据能否与记帐内容一致。第三条.严格履行财务制度和开销标准，对全部不切合规定的开销和违犯进出原则的结算，拒绝办理。第四条.审察原料的购入凭据及采买员的报销单据在直拨单上的署名。第五条.每天实时核算成本，要求成本核算一定合理、正确、并计算出每个月成本收益率。第六条.要看管库房的月底盘点，并按盘点表与保留帐查对，出现差别要实时查明原由，按规定报批。十三、厨房成本的控制和管理第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初节余物件的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：1）严格控制菜品出品率，保证投料正确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改良员工伙食。2）采买员采买的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保留员验明斤两署名后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，而且要对菜品进行分级管理，对价值高、保留限期要求严格的物件要独自保留。3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节俭荣耀、浪费可耻的原则。4）对换料的使用也要严格按着投料标准，在保证菜品风味的同时，节俭一分就为酒店多创建一分效益。（5）对厨房月底盘点时要做到斤两正确、价钱合理，以保证本期营业成本的正确。6）厨师长要对厨房每天节余的菜品做到成竹在胸，又要保证营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资本据有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监察厨师长的各项工作。8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较剖析，找出差距和不足，以便进一步提升酒店自己的利率水平。（9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；此中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。第三部分：商务酒店部管理制度一、餐饮客房部管理制度值班管理规定目的:为保证为客人供给周祥仔细的服务,餐饮客房部推行值班制度。第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。第二条.餐厅员工8：00上班后替代早餐值班员工吃早餐。第三条.餐厅员工在午间员工餐时推行值班。第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人供给服务。第五条.客房员工早餐、午饭、晚饭推行倒班，做到不空岗。第六条.详细值班时间表,由领班负责安排。对于私藏客人酒水、烟的处分方法目的:为防止员工私留客人酒水、烟等而致使客人不满、投诉现象发生；使节余酒水物有所用，去处明确，特拟订本处分方法，以下：第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包含白酒、果酒、饮料、啤酒等）一定主动为客人退掉，并报告领班。第二条.已开启的节余白酒依照酒水品位进行归类由吧台一致登记,保留使用。第三条.对上述规定有违犯者按以下条款履行；①私留酒水按售价进行处分。②私留客人款待用烟依照售价的2倍进行罚款。对于剩菜的办理方法目的:为了将每餐的节余菜品合理利用，规范办理方法，特别拟订以下方法。第一条.清台时一定将台面餐巾纸、牙签、烟优等倒入垃圾桶内，不可以与菜品混装。第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴能够转入员工餐厅，供员工食用。第三条.对台面上的其余剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可独自装入方便袋内，转做狗食等。第四条.菜品内假若有辣椒一定将其挑选出来。第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。客人入住登记制度第一条.客人住宿时需到总台办理入停手续。第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写自己姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。布草管理规定目的:为增强布草的使用与管理，使布草实时送洗，特别拟订本制度。第一条.客房布草、餐饮布草一致由客房部李曦管理。第二条.餐饮部每餐用过的布草实时到203改换，并由专人负责记录。第三条.客房改换下的布草实时送到203改换，并由专人负责记录。第四条.布草房每天负责将改换下的布草进行登记，并交由司机送去冲洗。第五条.对当天不可以实时送洗的状况下，一定将其晾干，在进行装袋。第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，防止染色。低值易耗品管理方法餐饮客房部在营业中，波及的易耗品品种许多，为了达到节俭降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的清洗剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。第二条.公用洗手间使用的卷纸和参与纸依据使用状况进行改换，无客人时将洗手间门锁上。第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等回收进行从头摆放。第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。第六条.对常常无人住宿的房间，备品能够减量或不放。客房工作标准第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表整齐,仪容庄重,符合俱乐部的要求。第二条.文明礼貌,语言规范,和蔼热忱,主动迎宾。第三条.上班时禁止闲聊,高声吵闹,打打盹,吃零食,接打个人电话或办其余私事。第四条.做好个人卫生,制服洁净齐整,保持饱满的精神相貌。第五条.要有优秀的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好来宾迎送和客房的整理工作。第六条.服务员要掌握住客状况,保证住宿客人的人身财富安全。第七条.按客房洁净规程和质量要求做好客房责任区的平常洁净工作.责任区内的卫生应随时清理,做到洁净卫生无死角。第八条.依照家具摆放要求做好摆放,对破坏或需维修项目,要实时报告和维修,保证各样灯具的完满。第九条.客人退房时,要认真盘点客房内各样物件,发现不足应实时补齐。第十条.进入有客人入住的房间,第一要轻叩门三次,在获得赞同后方可进入。第十一条.为客人服务要机警勤劳,实时供给各样服务,知足客人的合理要求。第十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门特别是总台获得联系,掌握客人的活动状况,防止跑单。第十三条.客人退房时要实时查房,发现有遗留或遗弃的物件要实时上交。第十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完满,整齐，无污迹.第十五条.严格控制客用供给品,按期定额管理.第十六条.服务员不得在客房内使用各各样客用品或私自过夜别人。第十七条.未经总台赞同,服务员不得私串客房。间管理方法第一条.营业性房间除准时通风外,平常一定锁好门.款待用房的服务员一定按程序办理,禁止无手续用房.值班钥匙在服务员处保留,不得丢掉。第二条.相关管理规定认真履行卫生打扫标准。对房间的设备,设备及各样物件一定认真保留,妥当使用。服务人员不得在房间内有以下行为：闲聊(2)看电视(3)睡觉,躺卧歇息(经理赞同除外)(4)其余与工作没关的活动。违犯上述规定按员工手册规定办理.第三条.客房钥匙的控制与管理电子钥匙一定随身携带。电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。钥匙不得转借别人，违者罚款50元。倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人**。5.不可以丢失钥匙，开门给没关人员进入房间，违者罚款50元。房间小酒吧管理方法房间小酒吧是一种方便客人的服务设备，它包含酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展现架上，而且要装备酒杯、纸巾、干瓶器等。服务员每天依据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每天客人退房后实时凭酒水单底联到库房增补。因工作过错造成走单的，当班服务员负责补偿。客房内的酒水、饮料、小食品等每天检查，出现缺、破坏、过期等现象由服务员负责补偿.客人遗留物件办理规定第一条.在酒店范围内，员工不论在任何地方拾获任何遗留物件都一定赶快交到总服务台。第二条.总台在接到丢失物件后，需将其记录在遗留物件登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物件名称、拾获人姓名及部门等。第三条.所有遗留物件一定锁在储藏柜内。寄存时要将名贵物件与一般物件分开，名贵物件交由财务部储藏，一般物件由总台员工分类锁进储藏柜内。第四条.遗留物件由部门主管经过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。第五条.员工拾到物件应立刻填写遗留物件登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物件一同存入柜内，并将详尽状况记录在遗留物件登记簿上，总台须将每天拾到的物件状况报告总经理。第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物件的内容，丢失地址由销售部赞同后如数交给客人，并请客人在登记簿上署名，如是名贵物件还一定留下客人的身份证号和联系地址。二、康乐部管理制度值班制度目的:为保证为客人供给周祥仔细的服务,康乐部推行值班制度。第一条.在员工午饭、晚饭时康乐1楼大厅一定有人值班。第二条.值班时一定接听电话，有客人花费时实时通知各岗位人员。第三条.夜晚值班人员下班时一定检查好水电器开关，保证封闭。第四条.值班人员一定做好安全防火工作。第五条.详细值班时间表,由领班负责安排。设备设备管理规定第一条.康乐部的各项设备设备，责任区服务员一定认识他的工作原理，和简单故障清除方法。第二条.康乐部员工在进行操作电器设备时，一定依照操作规程进行，注意安全。第三条.客人在使用过程中，提示客人注意操作规程，以保护设备。第四条.对设备设备常常进行保护养护，发现问题实时报告。第五条.康乐部对自己管辖区的设备一定按责任人签订保留责任书。清洗客衣的管理规定第一条.企业为会员供给有偿冲洗运动服、运动袜服务。第二条.康乐部员工负责冲洗工作。第三条.冲洗前认真检查运动服等能否有破坏，若有破坏实时经过销售内勤与会员交流。第四条.冲洗的运动服等一定在会员下次花费前熨烫平坦，挂在换衣柜内。第五条.会员寄存的其余物件如手巾、浴巾、澡巾等一定实时冲洗，不得有异味。低值易耗品管理方法目的：为增强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制：第一条.各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。第二条.各分部门使用的清洗剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节俭使用。第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套推行以旧换新（达到不可以使用状态）。第四条.乒乓球室服务员服务时，要合时帮助客人捡拾，防止客人踩坏乒乓球，减少破坏。茶艺室茶叶管理方法第一条.所有销售的茶叶一定在保鲜柜中储藏。第二条.茶叶的购入和销售一定实时登记保留帐。第三条.保鲜柜中禁止寄存其余物件，以保证茶叶的纯正滋味。第四条.茶叶采纳少进勤进的原则，防备茶叶变质。第五条.对客人寄存的茶叶要贴上标签妥当保留。桑拿房使用注意事项第一条.使用桑拿房要提早20分钟预热。第二条.桑拿房在加热前一定将水平均洒在石头上，不可以干烧。第三条.在使用前将木桶内装满水，备用。第四条.随时注意桑拿房内的温度。第五条.在使用结束后，注意封闭电源开关。第六条.因服务员使用不妥，造成破坏由责任人负责补偿。三、厨房部管理制度厨房部规章制度第一条.厨部员工应关怀本酒店荣誉、拥有主人翁意识、爱惜企业财富，恪守企业各项管理条例，拥有敬业精神和职业道德。第二条.员工依照厨房部拟订的作息时间准时上下班，不迟到早走、不擅辞职责、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度履行。第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱惜厨房设备和工具，节俭用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。第四条.上班时间一律不一样意做与本员工作没关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。禁止在厨房内打斗、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原资料。不在厨房部非工作地区内逗留。第五条.注意个人卫生、不一样意留长发、长指甲，工衣整齐、勤换。不一样意穿拖鞋、凉鞋上岗，不准穿工作服在大厅内停留。第六条.严格履行国家规定卫生标准。对不合格资料禁止加工和销售，对因工作大意造成的食品中毒者追查当事人责任。第七条.厨房部员工应听从管理人员安排和调换，准时达成上司交待各项任务，不得无故拖延和停止工作。第八条.企业规定的其余管理条例应严格恪守。厨房卫生规章制度第一条.个人卫生1.厨师一定每年参加体检和食品卫生知识的培训。2.一定每天做好个人卫生包干地区的洁净工作。3.进入厨房一定做到工装鞋帽整齐。4.禁止上岗时戴金饰、涂指甲油、工作场所禁止抽烟。女员工禁止长发披肩，男员工禁止留长发和胡子。第二条.环境卫生1.保持地面无油腻、无水迹、无卫存亡角、无杂物。2.保持瓷砖洁净光明，勤擦门窗。3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理洁净。4.冰箱、保洁橱、门等一定在下班时上锁。5.厨房、冰箱等设备破坏应实时报修。6.发现“四害”立刻灭虫。7.厨房一定做到每周大打扫1次。第三条.冰箱卫生1.冰箱应定人定岗，推行专人保留。2.保持冰箱内外洁净，每天擦洗一次。3.每天检查冰箱内食质量量，根绝生熟混放，禁止叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必需时应用保鲜膜。第四条.食品卫生1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐化、如卫生不合格，要退回粗加工冲洗。2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐优等，要妥当储蓄，不得散放，落地。3.保持食品新鲜，无异味，烹饪时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再销售。4.按政府相关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生1.切配器具要生熟分开，加工机械一定保持洁净。2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，一定洁净，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。3.不锈钢器具一定保持本色，不洁餐具重洗。第六条.切配卫生1.切配上下一定保持洁净、卫生、整齐。2.砧板洁净卫生，用后竖放固定地点，每周冲洗，按期消毒。3.不锈钢水斗内外一定保持洁净，光明。4.遇有下水道不通或溢水要实时报修。第七条.炉灶卫生1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后冲洗洁净。2.锅具一定洁净，排放齐整。3.炉灶瓷砖洁净、无油腻，炉灶排风要按期冲洗，不得有油垢。4.各样调料罐、缸一定洁净卫生并加盖。厨房平常安全工作制度第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。第二条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。第三条.刀具、刃具搁置好，做到无事故隐患。第四条.各样原料要搁置牢固，不按要求堆放的，造成损失由当事人担当。第五条.热汤、热油盛装不得超出8分满，并搁置稳，端取时一定加垫隔热。第六条.通道、过道一定随时保持畅达无阻。第七条.洁净设备时一定关机操作，违者每次罚款50元。第八条.厨房禁止抽烟，地面发现烟头1次罚款50元。四、工程部管理制度工器具管理制度第一条.工程部所有的维修用工具、器具一定登记，推行一致管理。第二条.工程部水暖工、电工所装备的工具为专用工具，禁止外借。第三条.工具保留和使用不妥造成破坏或丢掉由个人负责补偿。报修管理规定第一条.各部门报修项目一定填写请修单，一式两份。第二条.一份交给工程部，并由工程部署名后另一份保存。第三条.工程部接到维修单后立刻安排维修，对不可以维修的项目要写清原由并上报。第四条.维修完的项目要由请修人查收后，方可视为达成。第五条.对各部门的报修项目不得耽误，一定在4小时内有结果。阅读更多详尽知识，请返回【酒店管理知识】栏目列表配电箱的管理要求第一条.准时检查监督仪表能否正常。第二条.检查空气开关能否有异样现象和响声。第三条.检查各开关、旋纽能否处于正确地点。第四条.做好防风、防水、防火等工作。第五条.做好暂时停电的各项准备工作，停电后立刻断开电闸，来电后再合上。第六条.按期对配电箱进行保护养护。第七条.配电箱由指定专人负责。平常检查制度第一条.工程部每天一定对营业区的水暖、电器设备等进行检查。第二条.每天一定对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。第三条.每天对大功率电器设备进行检查。第四条.遇狂风天、雨天要要点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条.对平常检查发现的安全隐患实时报告并妥当办理。第六条.工程部应付企业内所有设备设备进行登记，成立按期检查、养护、维修计划。五、销售部管理制度第一条.对会员登记表、会员入会集同样进行存档，推行编号管理。第二条.对会员资料要做到绝对保密，保证会员花费的安全。第三条.对企业下发的各种文件进行登记管理。第四条.酒店管理人员在查问文件时要进行登记。第五条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。第六条.酒店办公需要发传真推行登记制度，要填写登记表。第七条.对收到办公传真依据接收部门要实时进行传达。第八条.对需要存档的传真件，要进行登记。第九条.发传真时记清对方传真号码，防备拨错而浪费电话花费。第十条.每天填写日报表，早8：00—8：10分例会报总经理。