QHSE-04危害、环境因素识别与评价管理程序

危害、环境因素识别与评价管理程序卜QHJA/CX-A/1-04-2008第1页共10页目的为了识别、评价公司能够控制以及可施加影响的环境因素和危险源，确定、更新重要环境因素和危险源，并对其进行管理。范围适用于公司生产、服务及产品提供过程、房地产开发项目中环境因素、危险源的识别、评价、更新和管理。职责施工（安全）管理科是本程序的主控部门，负责组织对全公司环境因素、危险源的辨识和危害评价管理工作。各单位负责对本单位的办公区、生活区以及施工作业区的环境因素、危险源的辨识、评价和控制工作。开发分公司负责对房地产开发项目的环境因素识别、评价和控制工作。工作程序危险源、环境因素的识别识别的范围房屋建筑施工及设备安装、建筑装饰、装修、房地产开发过程中公司能够控制或可望施加影响的健康、安全与环境危害因素。包括：施工作业活动。4.1.1.2工作环境及操作条件。所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。工作场所内的设施，包括公司或外部提供的设施。用于施工生产的设备、机具、材料。4.1.1.6事故及潜在的危害和影响。危险源、环境因素识别应考虑的因素4.1.2.1危险源的识别应考虑七种类型：a）物理性、b）化学性、c）生物性、d）心理性、生理性、e）行为性、f）其他危险源。详见附录A。识别环境因素应考虑三种时态、三种状态、七种类型。三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急；七种类型：向大气排放、向水体排放、噪音排放、固体废弃物的排放、资源能源消耗、土地污染、其他社会环境问题或当地社区性问题。详见附录A。识别方法结合本单位生产经营实际情况，可分别采用安全检查表、现场观察、查阅有关文件和记录、询问和交流、获取外部信息、过程分析等方法，对涉及到的全部环境因素和危害进行识别、确认。识别单元的划分：各生产作业单位按照本单位施工作业的工序、工艺方法划分识别单元。识别的职责由施工（安全）管理科组织人员，根据建筑安装业特点和一般施工方法，对公司范围内的风险危害因素、环境因素进行识别，公布公司的《危害识别表》、《环境因素调查识别表》。各生产作业单位根据公司《危害识别表》、《环境因素调查识别表》，结合本项目工程的特点、施工现场周边环境（工程所处位置、周围居民情况等）等情况对危险源、环境因素进行进一步的识别，形成本项目工程的《危害识别表》、《环境因素调查识别表》，由本单位经理审批。房地产开发项目立项后，开发分公司依据公司《环境因素调查识别表》，根据开发项目的具体情况，对项目从施工前期准备至产品交付使用整个过程的环境因素进行识别，填写《环境因素调查（识别）表》。4.2风险、环境因素的评价4.2.1环境因素和危害的分级QHJA/CX-A/0-04-2007第QHJA/CX-A/0-04-2007第#页共10页4.2.1.1环境因素分为重要环境因素和一般环境因素。危害分为一般危害、中度危害、重大危害。风险评价的方法4.2.2.1直接判断法存在下列情况之一的，并结合现场实际情况可确定为重大危险源：a不符合法律、法规、标准、规范且可能造成人员伤亡事故的；b存在可能造成事故隐患且未采取预防措施的；c建筑业造成多发性事故（高处坠落、机械伤害、触电、坍塌、物体打击等）的各种缺陷或部位；d与以往事故具有相同或相似的危险、危害因素。4.2.2.2作业条件危险性分析法（LEC法）：影响危险性的因素有以下三个方面，评价标准分别为：a事故发生的可能性（L）；分数值事故发生可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1可能性小完全意外0.5可以设想，很少可能0.2极不可能0.1实际上不可能b暴露于危险环境的频繁程度（E）；分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次出现潜在危险环境0.5非常罕见地暴露

~c可能出现结果的分数值（C）。分数值事故造成的后果100死亡10人以上40死亡3至10人15非常严重，1人死亡（1人）15分7严重，重伤（多人）7分3重大，致残（至少1人）3分1引人注目，需要救护（轻伤）1人作业条件危险性等级划分标准（D二L*E*C）D值危险程度危害等级>320极其危险，不能继续作业1级重大160-320高度危险，要立即整改2级70-160显著危险，需要整改3级中等20-70可能危险，需要注意4级一般<20稍有危险，可以接受5级D2160为重大危害4.2.3环境因素的评价方法是非判断法当发生如下现象时，可直接确定为重大环境因素：违反国家法律、法规和标准要求的；不符合公司健康、安全、环境方针的；社区关注强烈、顾客或相关方投诉意见大且集中的；产生环境事故，影响程度大，难以消除影响的。综合打分法评价内容包括影响范围、影响程度、发生量、发生频次、法规符合性社区关注度六个方面。4.2.3.2.1评分标准a影响范围：(i)全球范围：a=5(ii)周围社区：a=4(iii)厂区内：a=3(iv)10人以下：a=2(v)轻微：a=1分b影响程度：(i)严重b=5(ii)一般b=3(iii)轻微b=1c发生量：(i)大c=5(ii)中c=3(iii)小c=1d发生频次：(i)持续d=5(ii)间隔d=3(iii)夜间d=3(iv)达标d=1分e法规符合性：(i)超标e=5(ii)接近超标e=3(iii)达标e=1f社区关注度：(i)强f=5(ii)中f=3(iii)小f=14.2.3.2.2评价标准：a+b+c+d+e+f214或f±3为重要环境因素风险评价施工(安全)管理科组织有关人员组成风险评价小组，对施工作业项目现场调查、技术分析后进行评价，确定危害与影响后，由风险评价小组编制风险评价报告，报施工(安全)管理科审核，管理者代表批准。施工作业项目应在工程开工前进行评价，类似项目(作业条件相似)可直接引用前期项目评价报告的基本内容。风险评价人员需经过培训并考核合格，掌握相关的法律、法规和HSE管理体系的相关理论知识。风险评价的基本过程如下图:施工（安全）管理科负责对公司范围内的危险源进行评价，根据评价结果填写《重要环境因素清单》、《重大危害清单》，报管理者代表审批后发布，作为建立公司的目标、指标、管理方案的依据。各生产作业单位在开工前根据对本单位项目工程的危险源、环境因素进行识别的结果，对识别出的危险、环境因素进行评价，填写《重要环境因素清单》、《重大危害清单》，报施工（安全）管理科审核，由管理者代表审批。针对清单中的重大危害因素、重要环境因素，各单位应采取相应措施进行控制，并定期对控制情况进行监督检查。开发分公司对已识别的项目的环境因素进行评价，填写《重要环境因素清单》，报施工（安全）管理科审核，由管理者代表审批。针对重要环境因素，开发公司应会同施工方采取相应措施进行控制，并定期对控制情况进行监督检查。危害、风险、环境因素的控制危害、风险、环境因素由各单位通过制定削减措施、管理方案和执行相应的运行控制程序及《应急管理程序》加以控制，由施工（安全）管理科进行监督检查。房地产开发项目的环境因素由开发分公司组织制定削减措施、管理方案和执行相应的运行控制程序及应急准备与响应控制程序加以控制，并进行监督检查。危害、风险、环境因素的更新固定场所的危害、风险、环境因素的识别、评价一般每三年进行一次。施工作业项目在开工前进行危害、风险、环境因素识别、评价，遇有下列情况，及时更新危害、风险、环境因素的信息。法律、法规更新与修订；4.4.1.2生产工艺发生较大变化；4.4.1.3采用了新工艺、新技术和新设备；4.4.1.4相关方有合理的抱怨；4.4.1.5公司的生产经营活动性质发生了较大的变化；4.4.1.6危害、风险、环境因素的识别有遗漏；4.4.1.7管理评审的要求；4.4.1.8其它要求。危害、风险、环境因素的更新由施工（安全）管理科组织有关单位进行重新识别、评价和更新。支持性文件《应急管理程序》《HSE作业计划书》记录《环境因素调查（识别）表》《环境因素统计评价表》6.3《危害识别表》《重要环境因素清单》《重大危害清单》7附流程图本程序起草部门：施工（安全）管理科审核人：马斌主要起草人：周建东附录AA1：危险源识别考虑因素A.1.1物理性危险因素，包括设备、设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷及其它物理性危险源。A.1.2化学性危险因素，包括易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质及其它化学性危险源。A.1.3生物性危险因素，包括致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物及其它生物性危险源。A.1.4心理、生理性危险因素，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷及其它心理、生理危险源。A.1.5行为性危险因素，包括指挥错误操作失误（误操作、违章作业、其它操作失误、监护失误及其他行为性危险源。A.1.6其它危险因素，如管理缺陷、制度不健全等。A2：环境因素识别考虑因素A.2.1大气污染物，如烟尘和粉尘、硫化物、碳氧化物、氮氧化物、碳氢化合物、卤代化合物等。A.2.2水污染物，如重金属、非金属无机毒物、有机有毒物质、有机无毒物、植物营养物、酸碱及一般无机盐类、油污染、病原微生物等。A.2.3固体废弃物，如工业固体废物、城市固体废物、建筑垃圾、生活垃圾、商业固体废物等。A.2.4放射性污染，如废旧放射性设备、仪器等，包括废水等。A.2.5噪声，如交通噪声、建筑施工噪声、工业噪声、社会生活噪声等。A.2.6原材料与自然资源的使用，如施工、办公、生活用水、电、纸等。A.2.7其他环境问题和地（社）区性问题。中国石油青海油田公司建筑安装总公司QHSE管理体

系程序文件流程图《危害、环境因素识别与评价管理程序》流程图编号：QHJA/CX-LC-A/0-04-2007管理层/主管领导归口部门/施工（安全〉管理科相关部门/单位过程描述0开始1确定危害、环境因素识别范围、考虑因素、识别方法方法处备案8发文公布15主管领导审批YES-NO2识别，编制《危害识别表》、《环境因素调查识别3建立评价准则（评价方法）6凤险评价，确定重大危害因素、重要环境因素，编制凤险评价报告9报质量安全环保

处备案施工（安全管理科审核16制定危害削减措

施、管理方案20报监督管理部门＜NO25油田公司验收＜24实施效果监督检

查1、施工安全管理科负责制定公司危害、环境因素识别的范围、应考虑的因素、识别方法方法。2、施工安全管理科组织人员对公司的凤险、环境因素进行识别。3、施工安全管理科确定公司危害、环境因素评价准则（评价方法）。4、主管领导对识别和评价准则进行审批。5、施工安全管理科向质量安全环保处上报公司的凤险、环境因素识别评价准则和识别结果。6、施工安全管理科对公司的危害、环境因素进行评价，确定公司的重大危害和重要环境因素，编制凤险评价报告。7、施工安全管理科将重大危害因素和重要环境因素及凤险评价报告提交主管领导审批。8、发文公布公司的重大危害因素和重要环境因素。9、向质量安全环保处上报公司的重大危害因素和重要环境因素及凤险评价报告。10、各单位依据公司的识别评价结果识别本单位的凤险、环境因素。11、各单位领导审批本单位的识别结果。12、各单位确定本单位的评价准则。13、各单位对评价本单位的凤险、环境因素，编制凤险评价报告。14、施工安全管理科审核各单位的识别评价结果。15、主管领导审批各单位的识别评价结果。16、各单位针对识别评价出的重大危害因素和重要环境因素制定危害削减措施和管理方案。17、各单位