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文档简介

规章制度公司费用报销制度1.背景与目的公司为了规范费用报销流程，提高报销效率，制定了此规章制度。本制度适用于全体员工。2.申请流程员工在完成报销后，需填写《费用报销表》，并附上相关的购买凭证，如发票、收据等；员工将填好的《费用报销表》和购买凭证交给上级经理签字确认；上级经理在确认完《费用报销表》和相关凭证后，签字并盖章；经过上级经理签字确认后，员工再将《费用报销表》和相关凭证交给财务部门，并在系统中提交电子版报销单和电子版购买凭证。3.报销范围本制度规定的费用报销范围包括：差旅费：出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费等；业务招待费：与客户沟通谈判或商务会议期间所发生的餐费、交通费、酒店费等；日常办公费用：如文具、耗材、电话费、快递费等；市场拓展费用：如广告、促销、赞助等营销费用；其他经公司认可的费用。4.报销标准不同类型的费用报销标准如下：差旅费：参照公司差旅政策标准报销；业务招待费：人均标准不超过500元；日常办公费用：按照实际发生额进行报销；市场拓展费用：按照实际发生额进行报销；其他费用：报销标准需事先获得管理层批准。5.相关制度《差旅费报销制度》；《公司采购制度》。6.其他事项严禁虚报或夸大费用发生额，一经查实，将按照公司相关规定进行处理；经理级别及以上员工的费用报销需董事会审批；报销单据需保存一年以上，以备公司审计需要。7.结语本制度的制定旨在规范公司费用报销流程，加强对费用的管理，做到公开、公正、公平、规范。

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