公司高层及部门KPI四维指标库

企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典,,,,,,,

职务,考核指标,KPI指标说明,业绩标准,指标回顾,考核评价,权重,提取部门

财务部,1、月审批资金供应率,主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。）,资金不断档,实际供应率：,5×[1－（100%－实际供应率）×4]=,35%,

,2、全面预算管理控制,,预算费用误差控制在±5%以内,实际发生：,5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5]=,15%,

,3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）,按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数？？,严格执行每月的预算标准,,按时完成率100%，未按时完成,35%,

,4、生产成本降低率,,控制在预算范围内,实际成本：,,,

供应部,1、采购计划按时完成,按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要请购部门的请购任务。,按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次,实际完成率：,5－0.25×次数－2×次数=,30%,

,2、采购成本降低率,由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。,采购成本比去年同期相比下浮3%,实际控制比率,5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=,30%,

,,,,,5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=,,

,3、采购配件质量事故率,统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。,质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分,质量事故数：,5－质量事故数×2（1）=（到0为止）,15%,

,4、库零量控制,,90%以上采购量库零不超过15,实际超出库存,5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5为止）,15%,

技术部,1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性,技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。,按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次,实际晚天数：,5－实际晚天数×0.5=（到0为止）,30%,

,2、技术支持及时性,针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。,延误生产发货一次扣2分,实际耽误,5－实际延误次数×2=（0、5为止）,20%,

,3、技术质量事故率,因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。,"因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分",实际事故数,5－实际事故次数×3=（到0为止）,10%,

,4、现场技术支持满意率,车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）,满意率100%，见季度调查表,实际满意率,5×[1-（100%-实际满意率）×3]=,30%,

售后服务部,1、用户服务满意率,每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。,满意率>95%,实际满意率,5×[1－（95%－实际满意率）×8]=（0、5为止）,25%,

,2、售后服务一次成功率,每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。,一次成功率>95%,实际一次成功率,5×[1－（95%－实际成功率）×4]=（0、5为止）,25%,

,3、服务款项按时回收率,要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。,100%当季回收，每月应收款滚动计算,实际回收率：,5×[1－（100%－实际回收率）×3]=（0、5为止）,30%,

,4、用户投诉追溯率,将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。,追溯率100%,实际追溯率,5×[1－（100%－实际追溯率）×5]=（0、5为止）,0.2,

生产部,1、生产计划按时完成,根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。,不误发货，延误一次扣2分,实际延误次数,5－延误次数×2=（0、5为止）,30%,

,2、生产成本降低率,,控制在预算范围内,实际成本,,,

,3、按照作业指导书作业,,完全按照作业指导书，违反一次扣2分,实际违反次数,5－违反次数×2=（0、5为止）,0.15,

,4、质量指标,,质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分,实际事故数：,5－实际事故数×1.5=（0、5为止）,15%,

车间,1、生产计划按时完成,根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。,不误发货，延误一次扣2分,实际延误次数：,5－延误次数×2=（0、5为止）,30%,

,2、各工序返工率,由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数。,返工率﹤3%（按作业台数考核）,实际返工率：,5×[1－（实际返工率－3%）×12.5]=（0、5为止）,20%,

,3、按照作业指导书作业,,完全按照作业指导书，违反一次扣2分,实际违反次数：,5－违反次数×2=（0、5为止）,15%,

,4、生产成本降低率,,控制在预算范围内,实际成本,,,

研究中心,1、市场技术支持满意率,研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。,满意率≥90%,实际满意率：,5×[1－（90%－实际满意率）×3]=（0、5为止）,30%,

,2、方案设计成功率,研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。,满意率≥95%,实际成功率：,5×[1－（95%－实际成功率）×3]=（0、5为止）,40%,

,3、开发项目进度完成,,100%完成,实际完成率,5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）,30%,

办公室1,1、行政办公费用控制,办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。,控制在预算内,实际发生：,实际发生在预算内为5分,25%,

,,,,,超预算：5－15×（实际/预算－1）=,,

,2、招待费用控制,办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制各部室的招待费用。,控制在预算内,实际发生,实际发生在预算内为5分,25%,

,,,,,超预算：5－15×（实际/预算－1）=,,

,3、内部服务满意率,各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调查，详见“服务满意率调查表”。,附“满意调查表”，满意率≥90%,实际满意率,5×[1－（90%－实际满意率）×3]=（0、5为止）,20%,

,4、总经理指令督办查办落实率,,落实率100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分,未完成数,5－（未落实数×5/总经理指令数）=（到0为止）,,

,5、年内申报项目完成率,,年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）,实际完成率,5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=,,

办公室2,１、车辆费用控制,每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。,费用控制在预算内,实际费用：,5－15×（实际/预算－1）=,30%,

,2、物业费用控制,每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。,费用控制在预算内,,,15%,

,3、员工就餐满意率,由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。,满意度≥75%,实际满意率,[1+（实际满意度－75%）×5]×5=（到0为止）,20%,

人力资源部,1、招聘计划完成,根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务；,100%完成（见年度计划）,实际完成率,5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）,0.3,

,2、岗位培训计划完成,根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。,100%完成（见年度计划）,实际完成率,5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）,,

,3、绩效考核完成率,每季度首月15日人力资源部协助直接主管完成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在20日完成绩效工资的兑现发放。,每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分,实际晚天数,5－0.5×天数=,30%,

研发部,1、季度新产品研发计划完成,根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？）,100%完成,实际完成率,5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）,35%,

,2、开发新产品资料完整,研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明细由总工给出）。,新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分,实际晚天数,5－实际晚天数×0.5=（0、5为止）,15%,

,3、新产品试制一次成功率（成本）,,控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%,实际成功率,5×[1－（85%－实际成功率）×3]=（0、5为止）,25%,

,4、研发成本费用控制,,,,,,

质量部,1、外购外协件检验工作合格率,质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。,检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%,不合格项,5－不合格项×1.5=,25%,

,2、质量事故追溯率,统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。,追溯落实率为100%,实际追溯率为：,5×实际追溯率=,0.4,

,3、工序质量控制,,,,,,

市场部,1、客户接待满意率,每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总报至公司进行满意率调查。,满意率为95%,实际满意率：,5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=,40%,

,2、按合同付款发货率,严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导的答复为准。,发货率100%，出现未付清款发货一次扣2分,实际未付清款发货数,5－2×未付清款发货数=,25%,

,3、市场服务支持满意率,,满意率为100%，见附“服务满意调查表”,实际满意率：,5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=,35%,

项目管理部,1、大包工程利润（包括配件利润）,,季度计划利润,实际利润：,5×实际利润/季度计划利润=,60%,

,2、工程质量合格率,,一次验收达标率100%,实际达标率：,5×[1－（100%－实际达标率）×3]=（0、5为止）,40%,

,3、300万以上工程方案评审,,,,,,

清欠办,1、货款回收,,完成季度回收计划：,实际完成比率,5×实际回款额/季度回收计划=,80%,

,2、清欠笔率,,,,,20%,

出口部,1、出口产品利润,,年度利润200万美元,实际利润,5×实际利润/年度计划利润=,60%,

,2、费用指标,,按回款比率数