品质保证展开计划表

4

2

TK-SQA-QR-[3-2]

R

1

品质保证展开计划表（25项）

确认部门

编制部门

3

品质管理部SQA

供方：

供应商

机种

零件号

零件名

批准

确认

审核

批准

确认

编制

1

0

内容

日期

供应商

WDHAC

NO

项目

实施计划

备注

业务区分

日程

境外

中国

06/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1

明确顾客生产计划

计

划

○

品认可

无样

段确

V实验

月日

月P

品确

日

日

量确

月

量产

月]

[3个

期管理

初

实

绩

○

2

°

计划确认

°

段确

°

供应商生产计划

°

PV实验

品确

°

°

量确

量产

计

划

○

可

样品认

无

确

段

实验

日

PV

月

确

日

品月

日

量确

月

量产

]

[3个月

○

管理

初期

实

绩

○

3

°图面入手

°QA表入手

°外观样件

°标准评审

明确顾客产品要求

°产品特殊特性

°过程特殊特性

°初始材料

°模具要求

°环境有害物质要求

°过往缺陷

°要求确认

°要求展开

计

划

○

实

绩

○

4

°

°

设计制作

试制

°

生产设备准备计划

°

°

°

出货评价

到达实地

实地调试

量产

计

划

○

T1

T2

实

绩

○

5

°

°

°

°

模具准备计划

°

°

°

°

图面设计

素材手配

模具制作

模具确认

模具完了

实地调试

皮纹加工

量产开始

计

划

○

1

T1T2

T3

T4

实

绩

○

6

°

°

°

二级供应商品质保证展开计划

°

°

°

°

°

材料确认

供方选定

部品试作

部品评价

供方审核

PPAP承认

供方量产

初期管理

计

划

○

实

绩

○

通用量具

°检查设备清单制定°精度确认

°MSA分析

专用检具

7检查设备准备计划

°分析不合格对策制定

QA机器

°不良样品和标准样品制定°QA实效验证

计

划

○

T1

T2

实

绩

○

T2

8

°

°

°

°

工程FMEA展开计划

°

°

°

°

特性明确

工艺明确

问题明确

对策制定

效果确认

问题更新

对策更新

最终承认

计

划

○

实

绩

○

9

°

°

°

°

检查基准书编制计划

°

°

°

°

特性明确

工艺明确

初始编制

效果确认

版本更新

能力验证

社内确认

客户承认

计

划

○

实

绩

○

10

°

°

°

°

品质管理工程图编制计划

°

°

°

°

特性明确

工艺明确

初始编制

效果确认

版本更新

能力验证

社内确认

客户承认

计

划

○

实

绩

○

11

°

缺陷收集

°

初始验证

°

对策实施

°

过往缺陷验证计划

效果确认

°

缺陷更新

°

°

°

再对策实施

再效果确认

客户承认

计

划

○

实

绩

○

12

°

°

°

°

误装防止工程验证计划

°

°

初始工程

初始验证

对策制定

效果确认

工程更新

验证

°

°

效果确认

客户承认

计

划

○

实

绩

○

13

°

°

°

°

可靠性试验验证计划

°

°

°

°

项目确认

试作发出

材料集计

部品制作

评价开始

评价结束

最终承认

客户承认

计

划

○

实

绩

○

14

°匹配标准明确

装配试验验证计划

°试作后检具匹配

°样品发出

°部品匹配

°客户承认

计

划

○

实

绩

○

15

°匹配标准明确

外观批准验证计划

°试作后样件比对

°样品发出

°部品匹配

°客户承认

计

划

○

实

绩

○

16

°物流计划

包装运输验证展开计划

°交付捆包形态制定

°客户承认

°实地验证

°客户最终确认

计

划

○

实

绩

○

17

设定品质保证展开人员

计

划

○

实

绩

○

18

°人员确认

°教育项目确认

教育培训及验证计划

°日程确认

°段确验证

°品确验证

°量确验证

°客户最终确认

计

划

○

实

绩

○

19

工程能力调查计划

°调查项目明确

°试作数据收集

°稳定性分析

°不稳定时对策制定

°客户最终确认

计

划

○

实

绩

○

20

批组管理计划

°追溯方式和LOTNO设定

°试作验证

°批号追溯表制定

计

划

○

实

绩

○

21

不合格品反馈流程及对策制定

计

划

○

实

绩

○

22

无样品样品阶段自审

自我审核计划

段确自审

品确自审

量确自审（产品审核+过程审核）

计

划

○

实

绩

○

23

顾客评价计划

计

划

○

实

绩

○

24