三标一体化管理手册

三标一体化管理手册（依据GB/T19001—2008idtISO14001:2004；GB/T28001-2011idtISO18001:2007标准编写）审核:赵义基批准:徐希彬受控编号：2015-01-001甘肃大禹节水(酒泉)有限公司33467质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针质量管理目标环境管理目标职业健康与安全管理目标公司组织机构图与职能分配表11-手册的管理11-242424242416-目的和应用引用标准3.术语、定义与缩写4.管理体系总要求文件要求总则QEOS管理手册文件控制记录控制管理职责2222222223关注焦点方针、目标策划管理体系策划QEOS管理手册风险控制策划法律法规和其他要求职责和权限管理者代表文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015版号BB/0监视和测量装置的控制环境和职业健康安全运行控制应急准备和响应测量、分析和改进顾客及相关方满意过程的监视和测量及合规性产品的监视和测量环境和职业健康安全绩效的事故、事件、不符合、纠正GB/T19001-2008678GB/T24001-2004GB/T28001-2011期123456789版号BB/0标QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—20《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为B版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。总经理:文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命赵义基同志为质1)确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保2)向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任4)配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管总经理:甘肃大禹节水（酒泉）有限公司是甘肃大禹节水集团城建人饮等各种节水设备和器材。产品辐射国内数百温室滴灌和棉花滴灌工程、内蒙古阿拉善盟左旗农业甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100%;财务部财务部销售部供应部生产管理部总经办技术质管部管理者代表总经理版号BB/0总经理:资产管理部4★△△△△△△4．2．1★△△△△△4．2．2△★▲△△△△4．2．3△★▲▲△△△△★▲△△△△5★△△△△△△★△△△△△△★△▲△△△△★▲△▲△△△★△△△△△△★△▲△△△△6★△△△△△△6．2．1★△△△△△△6．2．2△★△▲△△△★△△△▲△△★△△▲▲△△7★△▲△△△△7．2．1△★▲△△△△审△★▲△△△△△★△△△△▲总经理总经理△7．4．17．5．188．2．18．2．28．2．38．58．5．28．5．3制制△△△△△★△△△△△△△△△△△★★△★★★★★★★★★★▲▲▲▲▲▲★：代表主管领导▲：代表主管部门△：代表辅助部门甘肃大禹节水（酒泉）有限公司制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由质量部负在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下理者代表批准，并填写《质量/环境/职业健康改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和QEOS管理手册2.手册的管理文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015版号BB/0质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所为其所保管的手册文本编号。这项工作的连《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》除上述名册外，质量部还保存编制和保持本QEOSS一体化管理手册的目的是：1)建立健全形成文件的QEOSS管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、健康管理融入到日常生产管理中去，继而提应用本QEOS一体化管理手册是描述公司QEOS管理体系的纲领性文件，用于指导公EOS管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。1)本公司从事滴管带、PVC/PE管材、管件、过滤器等所有经营范围的生产和销售，包括：新配方、新工艺的研发，工程设计、施工过程及质量的监管、售后、建后服务等质量QEOS管理手册2.手册的管理文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015版号BB/0引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1．GB/T19000-20082．GB/T19001-20083．GB/T24001-20044．GB/T24004-20045．GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》6．GB/T－1993《质量体系审核指南审核》甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册3.术语、定义及简写文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015版号BB/03、术语、定义及简写本手册所用术语、定义及简写，等效采用GB/T19000－2008idtISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001－2004idtISO14001:200环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中给出的所有术语、定义及简写。4质量/环境/职业健康安全管理体系适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环4.1.3公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺公司最高管理者任命管理者代表，授权其承担管理体系4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理4.1.8在有影响产品、工程、服务质量的外包过程中，公司应按要求进行了识别质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进要险测量、分健司次管理手册-----------------------------------------------------------1│版号BB/0程序文件------------------------------------------------││a.第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，康b.第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”它是描述为实业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活序甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号：QEOS/DYJQ-01-20159001:2008/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目《管理手册》是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文4.2.3.1根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情分别制定了有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理办法《文件和资料控制程4.2.3.2相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文b、《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《程序文件》由代c、为了确保质量/环境/职业健康安全管文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场e、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章加员4.2.3.5文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括相4.2.4记录控制4.2.4.2作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并质量部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册4.质量/环境/职业健康安全管理体系文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015版号BB/04.2.4.4各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保4.2.4.6记录的保存期限和使用保管部门，由《记录表5．管理职责管理承诺总经理代表公司最高管理层应承诺并领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：a).向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；c).制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；d).按策划的时间间隔组织进行管理评审；e).确保资源获得。以顾客和相关方为关注焦点b).努力满足顾客和相关方的要求；QEOS管理手册5.管理职责文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015c).对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的d).关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。质量、环境和职业健康安全方针公司总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针：a).与本公司的经营宗旨相适应；b).包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；d).形成文件，付诸实施并予以保持；e).在保持适宜性方面得到评审；g).可为公众所获取。质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺5.3.4通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案a).总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责人负责目标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化管理手册；b).质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，经过努力可实现；c).质量目标应体现公司的质量要求，体现满足产品和d).环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自QEOS管理手册5.管理职责文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015版号BB/0身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺；e).为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，质量部应督促配合综合管理部，分别针对重要环境因素和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准。综合管理部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内——所依据的环境和职业健康安全目标和指标；——具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；——规定每个职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；——明确完成时间和进度安排。QEOS管理体系策划管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求：a)确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动以及控制范围；b)确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源；c)不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和持续改进的机会；d)应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。环境因素a)质量部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效控制。b)环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品、工程或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制《重要环境因素清单》。此时应考虑到纳入计划的或新通律法规和其他要求更新或相关方要求时，环境管理者b.所有进入工作场所的人员（包括合同方人员质量部应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果质量部负责组织综合管理部、工程管理部、生产运综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行a)质量部负责制定《法律法规和其他要求获取b)质量部确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次并确定这他的环境因素的。综管部负责获取适用于本公司活动风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其法规和其他要求的变化，获取最新版本并及时传递QEOS管理手册5.管理职责文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015公司的组织结构,规定了与质量、环境职业健康有关的管理、执行和验证工作相关人员的职责和权限。特别强调了以下人员的职责：a).负责组织贯彻GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001标准；b).向管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性；c).领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并展开到部门，e).按策划的时间间隔组织进行管理评审；f).组织提供公司生存、发展和一体化管理体系运行必需的重要资源；g).引导公司以实现顾客和相关方满意为目标，使顾客和相关方需求得到确定和满h).领导一体化管理体系策划，满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求和情舒畅、能充分调动积极性的优良人文环境；j).审定批准颁布QEOS一体化管理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划b)向最高管理层（董事长、总经理）报告管理体系运行情况、业绩并提出改进建c)确保在整个组织内提高员工满足顾客要求和法律、法规的意识；d)负责组织质量管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核《质量环境安全(QEOS)甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS管理手册5.管理职责一体化管理手册》的质量部分的适宜性、充分性；e)配合总经理配置、调度管理体系建立运行所需的资源；f).对内负责各部门之间协调，对外负责一体化管理体系有关事宜的联络。g).向最高管理层（董事长、总经理）报告和管理评审会议报告环境、职业健康安全管理体系的完整性、运行情况、业绩和任何改进的需求；h).确保在整个组织内提高员工满足相关方要求、环境保护和职业健康安全意识；i).负责组织一体化管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核《质量环境安全(QEOS)一体化管理手册》的适宜性、充分性；j).负责领导和组织环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命审核组长；批准纠正和预防措施的实施，确保一体化管理体系的有效性；k).对内负责各部门之间环境、职业健康安全管理体系运作的协调，对外负责环境安全管理体系有关事宜的联络。5.5.1.3销售副总经理a）负责完成公司下达的全年销售任务目标。b）负责及时准确提供市场信息，及时上报产品销售生产计划，为决策提供正确的依c）货款回收，费用支出、销售报表的审核和落实工作。e)负责将本公司的产品和服务带来的环境影响和控制办法，通报给顾客。5.5.1.4供应部长a）负责公司原辅材料及设备采购、资产、物资管理工作。b）负责组织对供方的选择和评定，批准《合格供方名录》。c）负责批准采购计划，并组织实施，确保采购物资满足产品质量要求。d）负责公司采购结算和采购成本控制。e)负责将本公司的产品和服务带来的环境影响和控制办法，通报给顾客。研发中心主任a)负责公司工艺技术方面的管理工作。b)负责组织开展技术、产品、工艺的应用及技术文件的编制b）负责组织督促、检查施工进展及质量，及时上报施工进度计a)负责公司质量和环境工作的归口管理，建立、b)贯彻执行国家和上级有关质量\环境的方针、政策、法律、法k)组织一般和重大不合格和环境事故的评审），a)负责归口管理与顾客有关的过程，负责市b)负责组织协调销售合同、订单及客户要求的评审，严格按a)制定和完善公司生产经营管理、人事、考勤检、互检、专检）制度，督促班组增强质量观念、法制h)组织开展定置管理，做好在制品标识和可追溯性管理，）：综合管理部负责组织外部环境/职业健康安5.6.1公司制定并实施《管理评审程序》为确保质量/环境/职业健康有效和适用，公司总经理必须按策划的时间间隔对现行的质量/的、无效和不足的内容加以修订及改善，并确保在一个合理的时限内完成相关a、质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有6.1.1为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，以达安全管理方针和目标所规定的要求，并实现持续改进，公司应提供充分的、相应工作所必6.1.2公司应对保证生产能力，保证产品质量和服务质量，保证各类验证工作的有效性和6.1.3对过程能力的资源适应性应通过必要的评审进行检查和确定；对检验和试验能员素质等方面资源适应性、质量/环境/职业健康安全管理体系的适应性等应通过管理评审6.2.1.1公司制定并实施《人员招聘培训管理程序》，明确各岗位员工的能力、技能和等要求，或需要的教育、培训要求，从而使与质量/环境/职业健康安全有关的人员均是能6.2.2.1公司根据产品和提供服务要求及顾客的要求，确定了与质量关的人员所必须的能力要求，必要时通过培训或其它6.2.2.2公司规定了有关员工培训的职责和控制要点，以便提供和保持员工的素质和能6.2.2.3员工培训管理、人力资源调整和资格评审等工作由人力资源部负责，确定各部各部门根据制定的《员工培训大纲》，对所有与质量/环境/职业健康安全有关的人员员甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015），6.2.2.6培训应达到使员工认识到所从事活动强员工为实现质量/环境/职业健康安全目培训后应评价培训的有效性，并保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录《人力资源(培训)管理程序》6.3.1总经理应根据生产和服务提供的需要配备必要的基础设施，并定期对基础设施的状）：件设备、需要的运输和通讯设备、环境保护和处理设施、职业健康安全相关设施6.3.3公司基建部负责基础设施的维护、保养和运行的管理，并应有书面的规定，明确管理甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015）：7.1.1公司对产品实现和服务提供的主要过程及内部管理过程进行了识别和策划，以确7.1.2在需要时，针对特定的产品、项目或合7.2.1.1公司制定并实施《与顾客综合管理部负责组织公司内的环境因素识a).识别环境因素/危险源时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去b).环境因素的类型包括大气排放、水体排放、废物管理、a).重大环境因素评价原则应根据相关环境法规模、严重程度及持续时间、发生的概率，改变环任表》。并相应组织相关部门按规定的程序重新评价是否环保/职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求7.2.2.3若产品要求发生变更，不讨论顾客反馈的质量信息，制订并执行纠正和预防措顾客反馈的质量信息，应作为管理评审的重要内容研发中心是产品研究和开发的归口管理部门和括：设计开发策划、设计输入、设计输出、设计评审C.设计开发输出应以能够针对设计开发的输入进行验）；D.在适宜的阶段对设计和开发应进行评审，评价其结果满足要F.为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要G.设计和开发的更改应得到识别、适当时应进行评审、验甘肃大禹节水（酒泉）有限公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号：QEOS/DYJQ-01-20157.4.1.1公司制订并实施《采购过程控制程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。供应部是采购过程的归口A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。7.4.2.1公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关7.4.2.2公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。7.4.3.1质量部实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。7.4.3.2公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处7.4.3.3公司应做好进货检验或验状7.5.1.1公司制定相应的程序控制生产B、已批量生产的定型产品发生较大的设计改序》、《产品搬运包装防护与交付控制程序》、《相关方环在接收来料阶段，根据来料及检验情况，资产管理部应督在生产、装配或返工的每一个阶段，产品都应有必标