31-内控问卷调查表(内部环境-基于平衡计分卡的战略运营管理)

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被调查人姓名：,,,,调查人姓名：,,,签核人姓名：,,开始调查日期,,过程管理符合度,,结果有效性管理符合度,,,

被调查人部门：,,,,调查人部门：,,,签核人部门：,,结束调查日期,,,,,,,

评价要素,,,,,过程管理情况记录,,,,,,,,结果有效性情况记录,,,

模块,关键控制点,编号,评价项目描述,相关流程,检查结果,对应的管理制度,,相应的业务流程,,其它（如通知、传真、优秀实践和总结等）,缺陷说明,责任部门,检查结果,结果性文件名称,缺陷说明,责任部门

,,,,,,制度名称及编号,具体条款,流程名称及编号,流程简要描述,,,,,,,

战略运营管理,过程管理,,企业是否建立了战略管理运营管理流程,战略运营管理流程,,,,,,,,,,,,

,战略制定,,企业是否基于环境分析，进行战略评估与选择，输出公司、业务、职能三个层面的战略地图、平衡计分卡、战略行动计划表,战略运营管理流程,,,,,,,,,,,,

,战略实施,,企业是否按公司、业务、职能三个层面实施了基于平衡计分卡分析结果的KPI目标跟踪管理,战略运营管理流程,,,,,,,,,,,,

,,,企业是否按公司、业务、职能三个层面实施了战略行动计划表,战略运营管理流程,,,,,,,,,,,,

,战略调整,,企业是否按公司、业务、职能三个层面建立了相关组织结构、会议管理、报告管理的战略运营控制体系，分析战略实施偏差，决策战略变更申请,战略运营管理流程,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,

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