机械制造公司质量管理考核办法

机械制造公司质量管理考核办法文件编号：SG/QG-ZK-XX-04编写版次：第1版修改次数：第1次目的：为了追溯公司的质量责任，启动公司的激励机制，明确公司质量考核的项目、标准、规程及执行流程，特制定本办法。适用范围：本办法适用于公司内部各单位和部门的质量责任的追溯和质量考核。职责：3.1质检部（执法部门）3.1.1质检部负责本办法的日常维护和执法工作。3.1.2负责组织质量管理的控制的监督和检查工作。3.1.3负责组织质量故障的调查、分析工作。3.1.4负责依据本办法组织质量考核工作的实施。3.2销售部3.2.1负责客户反馈的质量信息收集、整理、汇总和信息传递。3.2.2负责根据客户的质量信息及时提供服务，并保证所提供的服务使客户满意。3.2.3协助质检部对质量故障的调查和分析。3.3生产部3.3.1负责新产品制造全过程的制造质量控制工作。3.3.2协助质检部对质量故障的调查和分析。3.4相关部门3.4.1协助质检部对质量故障的调查和分析。3.4.2负责分解落实质量考核结果，并实施质量改进。管理内容：4.1质量责任定性描述4.1.1质量故障——指公司生产的产品在各个环节中质量方面出现的非预期现象。4.1.2质量事故——指公司生产的产品发生直接经济损失达1000元以上的质量事故或影响公司信誉和生产经营计划实现的质量问题。经济损失按批次质量损失金额核算。4.1.2.1一般质量事故：有下列情况之一者，构成一般质量事故：a.由于产品质量或工作质量问题，造成经济损失范围在500-5000元（含500元）。b.由于产品质量或工作质量问题，影响公司生产经营计划的正常执行。4.1.2.2较大质量事故：有下列情况之一者，构成较大质量事故：a.由于产品质量或工作质量问题，经济损失范围在5000-10000元（含5000元）。b.由于产品质量或工作质量问题，造成用户退货或索赔。c.由于产品质量或工作质量问题，对公司生产经营计划造成较大影响。d.由于产品质量或工作质量问题，造成公司信誉受到较大影响。4.1.2.3重大质量事故：有下列情况之一者，构成重大质量事故：a.由于产品质量或工件质量问题，经济损失在10000元以上。b.由于产品质量或工作质量问题，严重影响公司年度生产经营计划的正常执行。由于产品或工作质量问题，可能导致产品在国家、部门或省市的质量监督性抽查中被降级或不合格，或者引起市场或客户的强烈反应，从而严重损害公司的信誉。因此，公司需要对质量进行考核和奖励。4.2考核项目4.2.1质量奖励4.2.2质量指标考核4.2.3产品质量事故考核4.2.4工作质量考核4.3考核原则4.3.1一般质量考核的责任追溯4.3.1.1出现违规、违纪或因工作失误产生的质量问题，责任人应承担相应损失和处罚。其上级和领导需根据情况承担管理责任。4.3.1.2如果违反考核办法的事实经查证后，无法落实责任人的处罚金额，由上级管理人员承担。4.3.2质量事故的责任追溯4.3.2.1直接责任的主次划分4.3.2.1.1如果公司内部产品在入成品库前出现质量事故，责任追溯应确定是供应商问题，全额追究供应商责任。如果责任追溯确定是生产过程质量控制问题，质量责任由生产车间全额承担。4.3.2.1.2如果公司产品在成品库或出厂检验时出现质量事故，应根据实际情况，在追究供方责任的同时，公司内部直接责任追溯按：生产车间承担80%的质量责任，质检部承担20%的质量检验责任。4.3.2.1.3如果出厂后在客户处发现出现质量事故，应根据实际情况，在追究供方责任的同时，公司内部直接责任追溯按：生产车间承担70%的质量责任，质检部承担30%的质量检验责任。4.3.2.2管理和领导责任的追溯a.一般质量事故向上追溯一级，即追溯至责任人的直接主管；b.较大质量事故向上追溯二级，即追溯至责任人的部门领导；c.重大质量事故责任追溯至公司领导。4.4质量考核和奖励细则4.4.1质量奖励4.4.1.1在阶段或年度质量工作中作出优异成绩的员工，经本单位负责人推荐，报公司质检部核实，或质检部直接推荐，经总经理或其授权人批准，每人可奖励100——1000元，并由总经理办公室通报表扬。4.4.2质量指标的考核4.4.2.1质量指标，此处仅指退货率，其他质量指标按公司年度经营计划确定的考核准则执行。4.4.2.2考核标准类别责任部门优于计划指标1‰劣于计划指标1‰直接责任部门500元1000元职能部门和公司领导100元200元1.指标值计算精确到1‰，按四舍五入原则计算。备注2.如果实际完成指标低于计划指标5‰，则否决相应直接责任部门当月计奖项目下的所有奖励。4.4.2质量考核与奖励制度质量考核分为直接责任部门和职能部门和公司领导两部分。直接责任部门是指承担质量指标责任的部门，考核依据是公司退货率指标按产品性质类别分解的部门质量指标完成情况。职能部门和公司领导的考核依据是公司退货率指标完成情况，考核结果由财务部按规定要求进行分解。4.4.2.3奖励细则4.4.2.3.1由车间一级开出的处罚金额，返回50%给车间作为流动资金。4.4.2.3.2由部门一级开出的处罚金额，返回30%给部门作为流动资金。4.4.2.3.3由公司一级开出的处罚金额，全部上交财务处。返回资金必须作账，用于奖励、慰问、活动等合理使用。4.4.3质量事故的考核标准序号类别能核算出直接经济损失的重大质量事故罚款金额（元/次）能核算出直接经济损失的较大质量事故罚款金额（元/次）无法核算出直接经济损失的一般质量事故罚款金额（元/次）1重大质量事故5000200010002较大质量事故300100-500503一般质量事故20001000500备注：发生重大质量事故，否决相应直接责任部门当月计奖项目下的所有奖励。违规内容描述责任部门/人罚款金额（元/次）质检部抽检产品试验不合格质检部门200用户检验部门抽检公司产品试验不合格用户检验部门50低级错误如错漏加工以及漏检错误，在公司内部发现相关部门/人员100-1000低级错误如错漏加工以及漏检错误，在用户处发现相关部门/人员50未实施检验或只作部分检验项目，即下判定结论相关部门/人员50检验或试验结论误判相关部门/人员50检验失误，连续出现同一质量问题，造成批量返工相关部门/人员50抽检合格零部件中混有2%的不合格品相关部门/人员504.4.4工作质量的考核标准工作质量指末构成质量事故的质量责任和质量故障。罚款金额根据不同情况而定，包括质检部抽检产品试验不合格、用户检验部门抽检公司产品试验不合格、低级错误如错漏加工以及漏检错误、未实施检验或只作部分检验项目、检验或试验结论误判、检验失误、连续出现同一质量问题造成批量返工、抽检合格零部件中混有2%的不合格品等。责任部门或个人需承担相应的罚款金额，违规行为涉及责任管理和责任领导的也需承担相应的罚款金额。1.检验检测方法不完善，导致出具的检验结果不真实。2.印章管理不善，导致印章丢失或乱盖。3.未按试验要求的条件进行产品试验。4.检验器具丢失或损坏未上报。5.检测仪器和工装入库验收缺失，所检零部件未达到质量标准。6.检测量和器具未定期进行校验或不在有效期内。7.工作主动性差，走样时间超过规定，未报告且造成投诉者。8.技术资料丢失，导致技术资料上检验项目未检。9.提供虚假证据进行检验或试验。10.随意更改检验报告。11.各类检验记录表单填写不规范或错漏填。12.检验记录保存不善，在保存期内造成记录丢失。13.自检、互检、巡检等过程控制手段未按要求检验和记录。14.检验导致产品磕碰伤。15.对返工、返修品未复检而直接放行。16.不得因生产报废或工作中超定额消耗而私自偷拿物资，违者视为盗窃行为，罚款。17.工作失职，制作不该制作的产品，造成返工。18.因不合格品问题流入下道工序。19.因在生产过程中违反工艺纪律、操作规程，造成产品质量不合格。20.未对外协件状态进行确认，导致状态出错。21.未按工艺操作规程（或作业指导书）进行操作以及未作记录。22.加工产品尺寸超差或加工报废，未报告现象。23.未严格按工艺要求操作执行。24.不良品无标识隔离。25.现场技术文件、操作规程等过期后，而过期使用。26.生产过程中随意丢、摔产品，野蛮作业。27.管理不善，物资被雨水淋湿或变质、物资丢失、粘有油污、灰尘和吸潮等。28.成品不合格，未按下发的“作业文件、流程卡”组织生产。29.销售部提供的产品技术状态信息不准确。30.未严格执行技术通知要求。31.质量缺陷整改不力，问题重复出现。32.反映质量问题失实。33.反映质量问题与事实不符。34.对各类信息（包括质量、生产、管理等信息）反馈，回复存在描述不清、拖延、推诿、马虎应付或未按规定。部门、质量管理部门等应当定期进行质量考核，以评估各部门的质量管理水平和质量绩效。考核程序如下：1.确定考核指标和权重：根据公司的质量管理要求和各部门的工作职责，确定考核指标和权重。2.收集考核数据：各部门应当按照要求提供考核数据，包括质量管理文件、质量控制记录、质量问题处理记录等。3.分析考核数据：对收集的考核数据进行分析，评估各部门的质量管理水平和质量绩效。4.制定改进措施：对考核结果进行评估和总结，制定相应的改进措施，促进质量管理水平的提升。5.实施改进措施：各部门应当按照制定的改进措施，积极推进质量管理工作。6.监督考核结果：质量管理部门应当对各部门的改进措施进行监督，确保改进措施的有效实施和质量管理水平的持续提升。在质量考核过程中，如果发现某个部门存在严重的质量问题或者违反了公司的质量管理要求，应当及时采取相应的纠正和处罚措施，以保证公司的质量管理体系的有效运行。调查和填写《质量处罚通知单》是一个重要的过程，需要经过授权领导审批，并由办公室进行汇总和存档。财务部应该在员工工资中兑现4.4.6质量责任事实调查和责任的落实。在进行4.4.6质量责任调查时，部门需要查清事实和证据，并确定落实责任人。受调查部门需要主动提供证据，帮助调查人员了解事实真相。如果情况属实，责任部门需要主动提供责任人并签字确认。在各部门和质检查证落实后，根据规定填写《质量处罚通知单》，并报公司主管领导批准后发布到公司内部网上，同时以书面形式传递一份至被考核部门/人员。如果质量责任情节特别严重，可以报请总经理批准进行从重处罚。如果在本办法无法查找依据时，质检部需要将落实的具体情况报公司领导确定处罚金额，并在处罚通知中注明“经研究决定并报公司领导批准”字样。如果出现本办法中无对应条款依据的情况，只