6月经营分析-开拓思路调整结构

开拓思路调整结构2021年6月经营分析主要内容收入完成分析

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经营特点分析

……………….……业务经营通报

…….下阶段重点工作…第一局部业务收入完成情况一、收入完成分析57077517995086854403548265800257613546336437654946单月54946万元，进度8.58%，同比16.96%

累计558543万元，进度87.27%，同比13.18%当月专业奉献程度包件175汇兑614机要10集邮47代理信息80报刊1406函件50Δ=7966万元储蓄575物流1873特快2532所有专业无一例外地全面实现了单月收入同比正增长过去五年业务收入增长趋势54946过去五年业务收入增长趋势10月份的业务开展完全符合历史趋势，同步出现出自9月份高增长后的自然回落，但回落幅度明显小于去年。自05年以来，8、9、10三月间的收入差距波动逐渐明显，根本趋势表现在9月份单月收入呈全年最高，而相邻的8、10两月收入水平低于全年平均值以下，15%以上的升、降幅度使这个时期成为全年开展波动幅度最大的阶段。过去五年业务收入增长趋势54946本月的单月收入进度高于05年10月，但略低于03、04年同期；而87.27%的累积收入进度明显处于历史最好水平，比05年高出近6个百分点二、市局收入累计完成排名市局实绩进度同比排名市局实绩进度同比1茂名14989.7494.75%14.16%12深圳109472.3784.90%14.44%2佛山41215.7892.62%19.30%13广州110083.0584.84%11.14%3东莞57487.7190.16%12.51%14惠州14704.7784.63%11.07%4珠海17074.9389.49%17.31%15潮州7822.3284.57%11.92%5江门22572.1888.14%12.49%16云浮6940.6583.98%12.38%6湛江20554.5387.73%11.53%17梅州12479.1682.92%5.08%7汕头16118.4187.53%16.21%18肇庆10817.4182.83%6.91%8中山20233.7487.21%15.75%19韶关11642.2481.07%3.57%9清远7358.0587.13%17.74%20汕尾4708.0580.62%7.31%10阳江9287.0687.00%13.73%21河源6645.9979.64%3.60%11揭阳11103.5286.98%12.25%全省55854387.27%13.18%佛山局10月份的单月进度与累积同比增幅全省最高，接近20%。二、提前收入完成市局专业数目提前完成市局函件专业4珠海、汕尾、茂名、潮州特快专业11汕头、韶关、河源、梅州、中山、阳江、湛江、茂名、清远、揭阳、云浮报刊专业6珠海、汕头、佛山、湛江、肇庆、清远汇兑专业6广州、深圳、汕头、中山、佛山、肇庆集邮专业3广州、江门、肇庆机要专业5广州、珠海、东莞、阳江、肇庆物流专业2梅州、阳江电子邮政3韶关、佛山、揭阳专业收入完成分析

10月份累计累计进度同比增长函件集邮62898017189.28%13.14%函件53706441988.49%14.41%集邮8421479792.48%7.87%机要7795595.50%13.69%物流速递1605315140890.45%21.20%包件24482376881.68%3.29%特快1175111175792.90%29.02%物24%3.86%金融板块2519425234483.96%10.07%储蓄1956820078680.31%7.87%汇兑562651558101.99%19.61%分销代理45024485985.85%5.84%报刊39183863787.91%8.95%电子584622274.96%-10.06%全省专业5203852878286.69%13.13%全省总计5494655854387.27%13.18%全省业务开展及进度水平均继续保持着同期最好水平专业收入完成分析

10月份累计累计进度函件集邮62898017189.28%函件53706441988.49%集邮8421479792.48%机要7795595.50%物流速递1605315140890.45%包件24482376881.68%特快1175111175792.90%物24%金融板块2519425234483.96%储蓄1956820078680.31%汇兑562651558101.99%分销代理45024485985.85%报刊39183863787.91%电子584622274.96%全省专业5203852878286.69%全省总计5494655854387.27%跃居各板块之首进度突破90%

已接近90%

专业收入完成分析

10月份累计累计进度同比增长函件集邮62898017189.28%13.14%函件53706441988.49%14.41%集邮8421479792.48%7.87%机要7795595.50%13.69%物流速递1605315140890.45%21.20%包件24482376881.68%3.29%特快1175111175792.90%29.02%物24%3.86%金融板块2519425234483.96%10.07%储蓄1956820078680.31%7.87%汇兑562651558101.99%19.61%分销代理45024485985.85%5.84%报刊39183863787.91%8.95%电子584622274.96%-10.06%全省专业5203852878286.69%13.13%全省总计5494655854387.27%13.18%第二局部重点专业全国横向比较———总体业务收入对比全国平均进度88.81％，全国平均增幅11.42％省份10月累计同比同比排名累计进度进度排名全国530941011.42%/88.81%/广东55854313.18%986.70%23江苏41450811.73%1290.70%5山东35067615.07%592.75%2上海30346811.07%1487.54%18北京29559710.98%1585.71%27浙江27653812.03%1086.53%21高出全国平均增幅1.76个百分点低于平均进度1.54％，低于山东6个百分点全国平均增幅17.19％，吉林同比增幅第1〔38.31％〕同比增幅超过20%的有10个省份———函件专业收入对比省份10月累计收入排名同比同比排名全国470404/17.19%/广东64419114.41%18上海57866225.72%7北京57261315.11%16江苏41191422.82%9浙江34383513.68%19山东24675613.46%20全国第18，增长速度略低于浙江、山东全国平均增幅11.1％，天津同比增幅第1〔23％〕———储蓄专业收入对比省份累计收入同比增长余额规模实绩排名同比排名实绩同比全国2616191//1563522.16%江苏21031519.20%201387.3122.45%山东204418212.05%141277.9016.62%广东20078637.87%24976.7026.37%河南156538412.85%13920.7818.97%黑龙江136790145.11%28681.0714.18%全国平均增幅25.29％，云南同比增幅第1〔72.13％〕省份累计收入同比增长实绩排名同比排名全国676189/25.29%/广东111757129.02%8上海64716224.34%14江苏57040327.40%10北京51709421.50%17浙江46627526.42%11山东39144629.65%6增长水平略放缓慢，从以往全国第一的水平上退居目前的全国第8位———速递专业收入对比开展缓慢专业全国收入广东收入排名全国同比广东同比排名增幅差异报刊4362733863734.76%8.95%54.19包裹1815172376810.45%3.29%92.84%汇兑15126151558114.60%19.61%105.01集邮297169147976-1.39%7.87%89.26物流19265615883115.37%3.86%25-11.51电子83750622219.52%-10.06%26-19.58———其余专业收入对比第三局部各项业务本月经营特色函件集邮板块经营特点〔1〕累计收入理想，四个市局提前完成全年方案。全省累计收入64419万元，完成进度88.49%，同比增长14.41%。其中茂名、潮州、珠海、汕尾已提前超额完成全年方案，完成进度分别到达130.79%、116.81%、116.16%、115.54%，由此产生超额收入1070万元。函件集邮板块经营特点〔2〕函件专业单月收入连续三个月走低。全省单月收入5370万元，比上月下跌4.92%，单月进度7.38%，略低于8.59%的省平均进度。主要原因是广州与东莞的函件收入大幅下降，分别同比下跌21.88%、23.39%，净减绝对值550万元。函件集邮板块经营特点〔3〕邮资机收入持续增长，大宗印刷品首次同比下跌。全省单月收入3434万元，同比增长14.43%。账单与大宗信件分别实现了同比增长，增幅到达18.62%、29.33%，而大宗印刷品下跌较大，跌幅为11.7%，这是今年印刷品调资以来，我省大宗印刷品收入的首次同比下跌，同时也创下了今年以来的单月最低值。主要原因是各市局特别是广州、东莞局，受国庆长假的影响，数据库等广告商函发布量明显减少。函件集邮板块经营特点〔4〕潮州专用邮资图拉动普通广告邮资封片收入增长。普通邮资封片卡〔不含企业拜年卡〕收入为256万元，单月进度7.31%，同比有很大增长，增幅高达58.54%。这主要是潮州局利用“瓷都风采·潮州〞专用邮资图的发行商机，单月实现收入86万元。下一步应加强主题营销活动的开发及专用邮资图的申请来促进普通广告邮资封片业务的开展。

函件集邮板块经营特点〔5〕大客户流失，国际及港澳台收入创单月新低。10月，全省国际及港澳台收入完成291万元，完成年方案6.33%，同比下跌4.9%，比上月下跌25.58%，创今年以来的单月新低。虽然深圳局国际小包业务开展良好，但广州局受交易会交香港制作及中快业务不稳定等大客户原因影响，收入同比净减50万元。函件集邮板块经营特点〔6〕集邮业务严重萎缩，收入持续低迷。本月集邮专业收入为842万元，比去年同期有小幅增长，增幅5.91%，单月收入进度仅为5.26%，远远低于8.59%的省平均水平。自5月份以来集邮业务的开展速度持续出现明显萎缩，开展到10月份，全省集邮专业收入已有1月份的2429万元下降到目前的842万元，降幅到达-65.34%；物流速递板块经营特点〔1〕速递业务呈现淡季不淡的特点。10月份虽经历了国庆长假，但全省各局充分挖掘内部资源开展特色营销，克服了国庆长假的开展业务的困难，保证了全省速递业务的快速稳定开展，10月份全省速递业务同比增长率到达了27.5%，全省过半市局业务同比增幅达40%以上，业务呈现出淡季不淡的特点。物流速递板块经营特点〔2〕同城业务开展喜人。10月份二代证速递、港澳再次签注、交通违法代办及法院专递等全省联动重点客户业务共收入810万元，占同城业务收入的74%。今年港澳再次签注业务收入有望突破4000万元。物流速递板块经营特点〔3〕一体化业务开展与去年相比，有一定提高。但与国家局要求相比、与全国业务开展相比，速度较为缓慢，局部珠三角大局未能利用其有利资源，开展一体化物流客户。物流速递板块经营特点〔4〕“快包不快〞现象普遍，影响业务开展。1-10月份国内包裹业务实现收入17094万元，比去年同期有1%的微增，但收入的来源主要依靠在国内普包业务上。1-10月份全省国内普包业务同比增长18.55%。而国内快包业务却下降了6.46%，主要原因是受社会同类产品替代及时限不稳定等因素的影响，“快包不快〞的情况时有发生，在一定程度上影响了用户对快包业务信任与使用，提醒有关部门重视快包寄递质量问题。金融板块经营特点〔1〕金融板块总体业务收入增势放缓。10月实现储汇收入25194万元，其中储蓄收入19568万元，剔除9月季末超收益分配影响，环比下降-3.10%，汇兑收入5626万元，比上月增长2.46%。因此，本月受储蓄收入下降的影响，储汇收入比上月收入有1.92%的降幅，但同比增长4.95%，收入增长速度放缓，呈现小幅回落。金融板块经营特点〔2〕当月收入增长主要来自汇兑、交易业务。本月储汇板块除汇兑、交易有所增长外，其他业务收入均有不同程度的下降。但占储汇收入主导地位的利差收入本月实现15037万元，占总收入的60%，比9月减少5158万元〔剔除季末超收益分配影响〕，从而导致利差总收入占比较9月减少7个百分点；“双上升〞135万元和44万元资金运用收益率的降低在途资金的占用金融板块经营特点〔3〕余额增长明显，但波动幅度较大。10月底全省余额976.7亿，完成年度净增方案94.63%，当月余额净增23.85亿，比上月增加75.17%，这是今年继3月、5月后的第三个余额净增顶峰。大幅波动：单日净增最高达3.35亿元单次余额下降均超过5000万元跌幅最高日到达3.57亿。金融板块经营特点〔4〕异地交易业务低速度增长。10月全省实现异地手续费3575万元，比上月增长1.97%，比去年同期增长7.36%，继8、9月份后仍然呈现低速的增长状态，说明全省对个体工商户等异地交易高端客户的认识逐步加强，但开发力度仍有待提高。金融板块经营特点〔5〕重点客户开发效应初显。10月我省1-20万元之间重点客户的余额增长为19.31亿元，占总净增余额的80.03%，比上月净增167.88%；本月重点客户增长3.65万户，平均每户净增余额由上月的2.4万元上升到2.9万元，说明重点客户的质量有明显上升。分销代理板块经营特点〔1〕报刊大收订进度不理想。截至10月28日，全省一次性收订流转额4098.17万元，较去年同期5534.61万元下降了25.95%，完成进度近6%。重点党报党刊收订进度不理想，其中?人民日报?比去年同期下降42.29%；?求是?杂志比去年同期下降16.37%。请各局高度重视报刊大收订工作，以全省党报党刊发动会的召开为契机，加紧与党政机关的联系与合作，加大收订力度弥补损失。报刊专业分销代理板块经营特点〔2〕报刊零售开展稳中有升。报刊零售业务开展平稳，重点地市、重点报刊均无大的波动。其中，发行量前十名的重点报纸、杂志零售量从上月27.19万份和12.82万份增长至27.29万份、13.11万份，略有增长。报刊专业分销代理板块经营特点〔1〕第六届航展门票销售突破4万张。全省共销售门票超过4万张，其中现场销售约2.6万张，现场以外全省联动销售约1.5万张。本届航展我省邮政采取电子票全省预定的方式，成为实物票销售的补充，更好的推动了实物票的销售。本次航展全省门票销售收入预计达100万元。电子邮政专业分销代理板块经营特点〔2〕电子充值累计销售额突破4亿元。截至10月31日，全省累计销售移动电子充值券695.8万张，累计销售金额达4.05亿元，收入超过400万元。10月份销售额达1.11亿元，其中零售1399.3万元，批销9707.6万元。全省已有2800个网点开通移动电子充值业务。电子邮政专业第三局部业务经营通报一、10月大客户收入分析单位收入环比（%）占全局收入比重（%）单位收入环比（%）占全局收入比重（%）汕尾82.65172.5070.60潮州125.751.7632.25珠海739.5711.9762.20韶关131.2219.6132.13深圳3281.13-30.5244.63揭阳101.032.5231.59云浮88.977.0541.91梅州81.65-32.1228.64广州2606.40-8.0741.61茂名72.74-51.4928.06阳江134.95-4.8640.92肇庆131.6730.4225.91惠州266.2047.8739.17佛山701.36-37.0925.39中山462.51-4.4938.73河源57.037.6925.38东莞933.62-0.8637.28汕头198.81-19.3724.64清远115.1926.5035.05江门202.78-32.6219.54湛江204.2717.8933.41合计10719.5-16.0138.58单位：万元“纪念彭湃100周年〞邮品收入约40余万一、10月大客户收入分析单位收入环比（%）占全局收入比重（%）单位收入环比（%）占全局收入比重（%）汕尾82.65172.5070.60潮州125.751.7632.25珠海739.5711.9762.20韶关131.2219.6132.13深圳3281.13-30.5244.63揭阳101.032.5231.59云浮88.977.0541.91梅州81.65-32.1228.64广州2606.40-8.0741.61茂名72.74-51.4928.06阳江134.95-4.8640.92肇庆131.6730.4225.91惠州266.2047.8739.17佛山701.36-37.0925.39中山462.51-4.4938.73河源57.037.6925.38东莞933.62-0.8637.28汕头198.81-19.3724.64清远115.1926.5035.05江门202.78-32.6219.54湛江204.2717.8933.41合计10719.5-16.0138.58单位：万元本月起不再使用邮政投递帐单，改为帐单自投全省收入前10位大客户情况单位：万元大客户10月收入累计收入移动850.356228.16公安部门696.925688.32珠海金邦达383.881596.03供电334.782889.76广发银行218.011892.03电信206.312005.89深圳华为162.71416.6中国银行115.91825.19雅芳公司55.33420.56建设银行37.52250.63总计3055.8623108.05占全省收入的30%主要来自函件和速递业务

全省收入前10位大客户情况单位：万元大客户名称本年累计收入其中函件物流速递包裹集邮其他移动6228.16492.38348.372996.440.0038.97203.51公安部门5688.3266.280.021090.66000.2珠海金邦达1596.03357.63

26.25

供电2889.76244.750001.285.1广发银行1892.03218.01

电信2005.89130.513.790.350.012.0171.45深圳华为1416.6260109.92402.8中国银行825.1974.041.838.5001.57雅芳公司420.5655.33

建设银行37.52250.630.43631.09000总计23108.051665.36355.184264.1324.0154.59284.72市局退回报刊等待维护正在处理已成功处理数据总量处理比率合计159623725162018033320727487.00%二、报刊无着名址处理情况

截止11月14日，全省的无着名址数据总量为216720条，各市局运维、客户信息中心、投递部门在名址维护系统上成功处理189223条，全省维护处理比率达87%，比系统上线初期提升了20个百分点。市局退回报刊等待维护正在处理已成功处理数据总量处理比率阳江市0180