供应商管理流程及表格文档

NGNG附件(一)供应商管理流程图开发计划NGNG初次筛选商业谈判资质审查送样(制造部及相关部门)NG样品检测NG样品检测NG小批量试用NGNG成品质量跟踪(检验室)OK(管理部)NG评(管理部)OK纳入合格供应商NG季度评价信息反馈批准批量采购理部、检验室)年质年量异量异常信息反馈评价输入不合格品处理程序采购、供应商采购、仓管、供应商附件(二)表格佛山市威奇电工材料有限公司年(季度)供应商/原材料开发计划 704E0表1现有供应需开发供产品名称型号规格拟开发的供应商名称完成时间商数量应商数量年月日佛山市威奇电工材料有限公司供应商初选审批表704A1法人代表法人代表传联系电话真公司名称企业性质公司地址企业概况(附组织架构图)：况：提供产品执行标准有何证书制造部(技术中心)：年月日年月日单单位基本情况佛山市威奇电工材料有限公司供应商资料调查表04F0单位名称物料名称/规格单位地址开户银行企业性质厂长(经理)传真号码银行帐号法人代表注册资金厂房面积流动资金年生产能力主要产品主主要职工人数技术人员数要要客户主要生产和质量保证能力销售客户主要供应客户主要年生产能力年生产能力生产设备及其状况□满足我厂生产要求(□运转正常□运转基本正常□带故障工作)□不能满足我厂生产要求主要检验设备□定期校验并有记录□定期校验但无记录□未校验及其状况产品认证□□未开展认证□正在进行认证体系认证□已通过认证(□ISO9001□ISO14000□QS9000)质检人员共人□能保证产品质量□不能保证产品质量□有检验并有记录□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验□有检验并有记录□有检验但无记录□无检验情况来料检验过程检验供应商签名/日期(加盖公章)佛山市威奇电工材料有限公司样品检验(试验)确认单704G0物物料名称规格型号单样品数量目的□新产品开发□增加业务范围物料编码供应商名适用产品(√)□代替原有物料(注明被替代的物料规格型号、厂家等)检验/试验项目技术要求检验/试验结果确□符合：□再送样□暂停送样认改进要求：意□符合：□建议小批量试用见确认人/日期□另选供应商□改进后送样确认部门负责人/日期：新产品：委托(采购)→审核(检验)→确认、审批(技术负责人)替代品：委托(采购)→审核(检验)→确认、审批(管理部负责人)佛山市威奇电工材料有限公司物料批量试用确认单04J1供应商名称物料名称规格型号物料编码试用数量抽检数量试用原因□新增物料□新产品开发试用原因)□)检检验/试验项目验结果试用本批物料:□要试用注意事项:求试试用车间：用检验要求检验/试验结果主任/日期：可以试用□不可以试用工艺室主任/日期结结果□正常采购确□不符合：□多次试用不符合，另选供应商□改进确认后再小批量试用认意见流程：报检(仓库)→检验→试用要求(技术)→试用(车间)→确认(技术)→试用报告传递(采购)→管理部(品管)佛山市威奇电工材料有限公司供应商质保能力现场评审报告04H0(第1页/共供应商名称主要产品联系人小小计公司地址CCC认证□国外认证；认证情况体系认证：□ISO9001□ISO14001□QS9000评审内容7.2.105055合同评审计划控制1.是否进行合同评审,如何将合同或订单转化为生产计划2.如何跟踪生产计划的实施3.更改合同时,生产计划如何处理4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行5.是否有制订采购技术文件和标准6.采购技术文件和标准的发放应有审批和记录进货1.来料检验是否有明确的检验标准和检验规程检验2.检验员是否熟悉岗位操作方法和要求3.是否有不合格品的处理记录4.进货检验是否有记录,记录清晰和具有可追溯性过程1.过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目检验的2.首样的检验能否保证正常生产3.检验的记录及归档控制4.过程检验的标识及检验状态的标识5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施6.检验员是否熟悉岗位操作方法及要求最终检验和试验1.最终检验有无标准、检验指导书2.检验员是否熟悉岗位使用的各项标准和检验规程3.统计分析及数据处理方法4.是否对重要特性进行分类，对重要特性的控制能力5.是否按规定做定期型式试验，应有检验和试验报告过程1.应有产品工艺流程过程控制2.各工序作业规程，控制方法，关键工序应设有质量控制点3.现场工艺文件是否有效和适用4.员工是否掌握正确的操作方法和要求5.应有生产设备的维护和保养制度小小计现场理评审内容1.生产现场物料标识是否明确2.现场是否实施定置管理,效果如何3.合格品与不合格品是否隔离堆放4.现场是否有明显的污染源7.2.1050551.是否建立检测设备台帐检测2.检验设备使用前是否进行校准和调整,是否处于检定控制周期内1.不合格品的控制流程和处理权限格2.对返修/返工或让步接收的产品是否按规定进行评审3.不合格品的处理方式是否满足质量体系要求制仓库1.仓库进先出2.是否建立了物料帐物管理,帐、物、卡片一致3.不同状态产品是否隔离存放,明显标识4.贮存方法和环境能否保证物料质量5.包装是否能满足要求顾客诉技术对顾客退回的产品是否进行分析,并采取措施,预防再1.技术人员素质及能力评价2.设备加工精度是否满足产品要求评估3.工艺水平可否满足产品要求4.现场对不合格品的处理能力5.技术问题的解决分析能力生产评估1.所需生产设备是否满足产品要求2.货源是否充足，能否满足要求3.单班生产能力及供货距离4.交货周期能否满足要求级评审组成员签名品保经理意见年备备注月日①10分：完全满足要求，建立质量体系并商评级标准：平均得分=(评估分数/满平均得分=(评估分数/满分)×100%②7.5分：在次要的环节方面及其执行方面Ⅰ=纳入/批准③5分：在质量体系及其执行方面有不足Ⅱ=有条件接收或发展需要④2.5分：有严重不符合或不足；Ⅲ=不予批准60%以下⑤0分：没有制度方法/没有运用/无法保证(续表)佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商审批表04B1产产品检验和试供应商名地址称物料名称物料编码型号规格重要性●●日样检验或试验状况：□□符合符合□□不符合不符合年月用状况产品●价格状况(注明申报价和现有价格)：价价格状况技术质量保证能力评审状况审●技术部门意见(对技术保证能力进行评价)：●管理部意见(对质量保证能力进行评价)：●总经理意见：批批意见佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商名单04C1供供应产品名称供应商名称供应历史型号规格序号注编制(品保经理)：理)：803I0审核(管理部长)：佛山市威奇电工材料有限公司供应商材料不良报告批准(总经物料名称批次/号规格批量数不良等级抽样数严重缺陷微缺陷不良数主要缺陷货日期轻签名签名签名签名不良状况描述技术室有数量有数量为无可以使用挑选使用不可以使用签名签名急需使用使用部门不急需采购特采挑选使用退货特采技术总监挑选使用退货注最终判管理部：特采数量挑选使用退货数量其它定纠正和预防措施措施验证明以下为供应商填写并于月日回传(我公司填写)1．供应商必须在三日内回复对策，必要时派员处理；佛山市威奇电工材料有限公司供应商处理申请表704K0被处理单位发送部门请处理意见：□淘汰□暂停供货单1)暂停提供物料规格型号：位2)恢复提供物料规格型号：写货部门负责人签名/日期：备注：(处理及报批流程)备注：(处理及报批流程)：1、淘汰：提出(申请部门)→审核(制造部)→会审(管理部)→审批(总经理)2、暂停：提出(申请部门)→审核(制造部)→审批(管理部)3、恢复：提出(申请部门)→审核(制造部)→审批(管理部)佛山市威奇电工材料有限公司不良物料扣罚通知单704L0物料名称供应厂商收料日期数量投诉日期回复日期不良原因描述责任分析序号处罚原因处罚依据处罚金额扣罚金额合计(大写)：拾万仟佰拾元角分整RMB：总经理意见供应商确认(0757)佛山市威奇电工材料有限公司2004年第季度供应商评价报告 704D1表12供应商名称提供产品提供产品的批数评价部门评价范围评价内容评分标准得分评价人说明AA.6-10收货检查检验室合格率B.80%~90%；C.80%及以下C.0分A.0次/月A.21-30制程检查B.1~2次/月不合格次数B.1-20C.2次以上/月C.0分A.16-20B.有质量问题但未导致严B.1-15供货质量C.因质量问题导致严重质C.0分量事故采购售前服务A.16-20B.偶尔延误但未影响生B.1-15C.因供货不及时影响生C.0分A.质量投诉回复及时质量A.11-20检验室(车间)B.质量投诉回复及时但质B.1-10售后服务C.质量投诉回复不及时质C.0分量改进也没有效果。综合评价总经理意见签名/日期：备注:1.A级可增加配额:80分以上,B级维持原配额:60-80分,C级减少配额:50-30分,D级淘汰:30分以下.2.评价为C;D级的供应商需总经理签署意见.3.该评价报告一式三份；采购、供应商及品保经理各一份。佛山市威奇电工材料有限公司新增供应商审批表04M0物物料名称规格型号码供应商名称单位地址联系人供应商类□别产销型□贸易型重要度□关键物料□一般物料期：签名/日期产品质量损失核算表04P0不良不良产不良数质生规格产机