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文档简介

盘点制度目的：为保证企业商品数目正确，做到账、货一致，特拟订此制度。范围：本制度所称盘点范围包括企业库存商品。方式：每半年进行全面盘点；不按期进行动向盘点，动向盘点品种不低于门店库存数五分之一。动向盘点要点在于名贵商品及特别管理药品盘点。人员以及职责：企业盘点工作由仓储物流部负责组织、实行；财务部负责监察盘点及审查盈亏。企业仓储物流部为财产管理第一责任人。财务部有权对库存商品进行按期或不按期抽盘。盘点计划固定盘点前由仓储部发出盘点通知，制定盘点计划并招集盘点会议部署各项盘点事宜。不按期盘点可随时进行，不需早先通知。盘点前准备工作盘点前各参加盘点人员应付自己须盘商品寄存地址、商品规格，批号效期等数据查问娴熟掌握。盘点时期停止开票及收发货物，系统预留有关信息一定实时办理，保证商品账目清楚，实物保持静止状态。盘点工作盘点时由两人一组，依照散发的盘点表盘点实物并登记。盘点人员注意掌握盘点技巧，防止误盘、漏盘与重复盘。实质盘点时应仔细查对数目，盘点数目后应将商品齐整摆放。盘点人员一定查对库存实物与盘点表记录，按实填写。盘点数据盘点完成，负责人将全部盘点表回收，比较库存表领取情况，保证库存表完好无缺后交由录入人员录入电脑系统。录入员发现差别应交由复盘人员进行复盘。盘点差别应注明原由，划分责任人，无原由视同责任人完好过错。复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。盘点报告盘点结束后，仓储物流部实时与财务部查对差别，核算差别金额。盘点结果以盘点报告形式出具，全面表达盘点过程以及发现问题、改良方法。经总经理同意后盘点差别同意调整。盘点纪律盘点数据以实质为主，禁止故弄玄虚、隐蔽、涂改，一经发现，严肃办理。盘点人员无条件听从组织人指挥，任何搅乱盘点次序者，严肃办理。盘点时间为月尾最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊状况不得告假。盘点办理、对所保存商品有盗卖、变换或徇私作弊者，波及犯法的移交公安机关办理，其他则由综合管理部会同财务部决定办理方法。、对帐务保存不善，遗漏票据、错误办理账务者、帐面不清晰者，赐予警示或调离原

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