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文档简介

独家供应商采购审计流程编写：编写：总务部编号：1506—C002-1修改：1目的和范围1.1本流程规定了独家采购物资的审计管理流程等。1.2本规程适用于独家物资采购管理。2职责2.1采购部负责独家采购的管理工作。2.2主管业务部门提出独家采购申请的理由。2.3审计部负责业务审计。3工作程序3.1需求部门报送计划；3.2主管业务部门提出独家采购申请；3.3采购物资在5万元的由主管厂长审批，5万元及以上的采用议标形式确认后，以书面文件报厂长审批；3.4采购部审核确定；3.5审计部审计确认；3.6采购部领导审批签字；3.7实施采购。4流程图（见附件）5记录和表单记录和表单名称责任部门保存期限《独家供应商外委申请单》总务部3年《招标委员会确认书》总务部3年

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