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文档简介

编号：编号：#/29制度管理流程说明第一阶段：文件起草和审批节点D2,F2,起草文件1．职能部门起草及本部门相关的管理制度，行政主管起草及行政管理相关的文件。统一汇总到行政部主管。2．行政部将起草好的文件递交行政部经理审定。节点C3,审定1．对递交上来的制度进行认真审定；2．行政部门审定各个制度及以往的制度是否有冲突的地方，以及制度的审批手续是否规范和合理；3．专业管理制度分类审核；4．签署意见并上报行政人事副总审批或保送上级领导。节点B3,审批1．行政人事副总对上报的制度进行修改，审批确认。2．所有制度文件上报给总经理审批。节点A3,总经理审批1．总经理对上报来的各项制度进行最后审批确定并签署自己的意见。2．总经理秘书处将意见反馈给行政部门，逐级返回，对于调整的需要特别说明。第二阶段：文件发布和收存节点C4,通知发文1．行政部经理按照上级的书面反馈意见进行撰写公司统一标志的文件。2．及时规范的撰写文件及时备案，经确认的文件同时转总经理秘书存档。3．将整理后的文件交付行政主管。节点D4,打印1．行政主管进行打印发布。节点D5,编码1．行政主管对管理制度文件编码。节点D6,发文1．行政主管将编码后的文件送至相关部门。2．行政部主管代表公司发布公司的制度文件，并转相关部门备案。（时限为收到文件后当日发文）节点E6,签收1．各部门收取发送来的文件并签字确认。第三阶段：实施阶段节点F7,检查执行1．相关单位根据工作要求，进行制度的实施和检查，确保执行的有效，必要的时候进行宣讲，确保执行的统一和有效。2．检查监察，行政人事负责人定期对各种制度执行情况进行监察，并予以记录，确保制度的执行权威性。第四阶段：检查评估阶段节点F8,D8,检查评估1．行政人事主管进行各种制度的执行情况检查，并定期提交检查报告，予以汇总检查结果。2．各部门结合制度的情况，内部建立检查反馈的机制，并及时上报检查结果。3．行政部门主管和各部门有关人员共同进行检查结果的汇总和评估，书写评估报告和检查处理意见。节点C8,B8,奖惩意见的确认1．行政部主管根据公司的各项规定标准，拟定各项奖惩意见，汇报上级。2．行政部经理审核符合规定后转交行政人事副总。3．行政人事副总结合企业实际，审核批准奖惩和检查评估报告。节点，A8,审批，1．汇总上报总经理批准。第五阶段：检查结果落实阶段节点，B9,C9,奖惩意见落实1．由行政人事部门副总落实奖惩，并备案人力资源部门。做为各个

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