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文档简介

物资采购流程一、建立合格供方：收集相关类生产厂家或供应商信息，选择合格的供应单位，建立合格供方名录。附件1：供方评价依据A.评价供方是生产厂家，应提供下列部分资料（四种以上，原件或复印件均可）：企业的营业执照、资质证明、产品生产许可证；产品鉴定证明资料（包括省、市的认证或鉴定资料）；产品质量证明；产品质量保证体系资料（包括第三方认证证书或质量手册的资料）；产品生产能力证明资料；其他公司以前使用的证明资料。B.评价的供方是经销商，应提供下列部分资料（二种以上，原件或复印件均可）。营业许可证；商品质量证明（质量保证证明资料）；第三方出具的同品牌产品的使用证明资料（旁证资料）；公司以前多年使用同品牌产品的证明资料。二、编制物资采购单：根据项目部编制的《物资采购单》，依据工程合同审核《物资采购单》，考虑库存情况，同时报请部门领导、财务部门审核及总经理批准后采购。附件2：物资采购单样表物资采购单编号：HS—7.4—04序号：项目名称：序号物资名称规格型号合同数量--期用量单价合价备注情况说明：申请人/事业部：日期：成本控制部：日期：财务部：日期：分管领导：日期：批准：日期：注：合同外物资材料采购流程联系单签证甲方已签字盖章：凭业主单位签字认可的业务联系单或施工经济签证单，编制《物资采购计划单》，报事业部、财务部、分管经理和总经理审核，审核通过后按公司规定采购；联系单签证甲方未签字盖章：由成本控制部将做好的业务联系单、施工经济签证单和分项预算单，报事业部经理、分管经理、财务部进行审核签字备案，由财务部将联系单和签证单报总经理审核，通过后由财务部对其进行存档保管。成本控制部按a)项执行。三、询价：在合格供方名录内对所需采购物资进行价格、质保、付款、供货周期、性能等多方面了解比较，选择性价比最优的供应单位。四、编制供应合同及合同评审表：依据供应合同编制订货合同评审表，报请部门领导、财务部门审核及总经理批准后，与供应单位签订合同，供应合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。附件3:合同评审表表订货合同评审表项目编号：HS-2011-03-001设备/材料名称及型号品牌单位单价数量合计供货厂家甲方合同价厂家承诺合计评审内容供货周期付款条件质保期违约责任同类产品价格比制表日期：制表人：成本控制部：事业部：分管领导：财务部：总经理：五、材料付款：根据供应合同付款方式不同，付款方式有如下两种方法：方法一：款到发货，采用借款或用款审批表方式先转账，到货后凭发票及入库单充账（需经部门领导、财务部门审核及总经理批准签字）。方法二：货到付款，凭发票及入库单直接转账（需经部门领导、财务部门审核及总经理批准签字）。五、材料入库：货到后，仓管员核对进库物资的品种、规格、数量等是否符合物资采购单、订货合同、合同评审表。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全，核对无误后方同意入库

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