品监部责任协议(2013.4.6)

江西青春康源医药有限公司品监部2013年度目标责任书文案名称品监部目标责任书受控编号青医管2013-批准执行时间2013年为切实贯彻执行公司经营目标责任制，确保公司2013年度经营任务的完成，提高公司的经济效益，特制定本目标责任书。一、责任书签订人：廖卫华（副经理），履约人：部门全员二、责任期限：一年2013年1月1日～三、部门职责范围1、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范；

2、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；

3、负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理；

4、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案；

5、负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；

6、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；

7、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；

8、负责假劣药品的报告；

9、负责药品质量查询；

10、负责指导设定计算机系统质量控制功能；

11、负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；

12、组织验证、校准相关设施设备；13、负责药品召回的管理；

14、负责药品不良反应的报告；

15、组织质量管理体系的内审和风险评估；

16、组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；

17、组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查；18、协助开展质量管理教育和培训；19、其他应当由质量管理部门履行的职责。四、部门负责人的主要工作责权1、根据公司质量方针和目标制订质量工作计划,组织、指导和督促实施之责权；2、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章，完善、优化质量管理体系；维护质量管理体系正常运行之责权；3、起草公司各项质量管理制度，指导监督执行之责权；4、本部门岗位设置和人员调配、考核、薪酬建议和奖惩之责权；5、组织、指导、监督全司人员按GSP要求及有关法律法规规范经营之责权；6、组织全司人员进行GSP规范、药品专业知识及相关法律法规的培训，并定期进行考核之责权；7、动态掌握和搜集国家药品经营管理政策、法律法规及相关药品信息并及时传递之责权；8、其他按岗位职责履行所必要的责权。五、主要岗位薪资标准（一）主要岗位月度薪资标准部门长、主管和其他岗位人员均按公司“三定”方案的薪资标准执行，其中基本薪资比率为70%，根据考勤发放。绩效薪资比率为30%，根据本岗位月度绩效考核结果发放。（二）年终奖励1、品监部、储运部、总经办集体享受年终公司利润达标和超额奖励。职能部门年度基准奖励总额=当年净利润目标额×1.5%+当年净利润超标额×5%2、本部门年度实际发放奖励额=职能部门年度基准奖励总额÷职能部门可计量岗位总数×本部门可计量岗位总数×本部门年度绩效考核系数。3、职能部门可计量岗位总数的计算为：部门长按3个可计量岗位计、部门主管按2个可计量岗位计，组长按1.5个可计量岗位计，一般员工按1个可计量岗位计。4、各部门内部岗位奖金分配由部门长结合本部门员工个人考勤、岗位性质、工作表现、岗位绩效考核情况，制订具体的分配方案，经分管领导审核，总经理批准后执行。六、年度绩效目标与考评表品监部年度绩效指标考核评分表指标项目权重分目标要求考核计分标准备注质量管理损失250每损失500元扣1分，最低-10分。表中所有指标得分总和最高上限为100分。市场或库存品种抽检不合格数10≤2个超出限定品种，每个品种扣3分，最低-5分。药监通报次数150市药监网或其他同级媒体通报一次扣5分，省药监网通报一次扣10分，国家药监网通报一次扣完，最低-10分。GSP检查缺陷数10严重缺陷：0一般缺陷≤6条出现严重缺陷为零分；一般缺陷超出目标每项扣3分，扣完为止。精麻药品经营权限申报10成功申报申报成功得满分，不成功得0分平均月计划达成率10≥95%低于目标一个百分点扣2分（四舍五入），扣完为止。实现100%达成率加5分。服务对象满意度10≥90%低于目标一个百分点扣2分（四舍五入），扣完为止。满意度大于95%加5分。员工与客户投诉5≤3次达标计满分。超出目标一次扣2分，扣完为止。全年无投诉加5分。费用定额5不超过定额超出定额不得分，超出定额10%以上倒扣5分。低于定额每5个百分点加2分，最高加分为5分。指标及相关定义说明质量管理损失：指因GSP执行不到位、质量把关、证照管理不严或药监抽检不合格使公司遭受经济损失；市场或库存品种抽检不合格数：市药检所或省药检所到我司抽检库存品种或我司药品流入市场被药监部门抽检所出现的不合格品数量；药监通报次数：因GSP执行不到位或抽检品种不合格等原因，药监部门在药监网或其他媒体对我司进行公开爆光或通报次数；GSP检查缺陷数：各种GSP检查（不含公司自查）所出现的缺陷数，经核定为实质性、可控缺陷；精麻药品经营权限申报：今年一类精神药品和麻醉药品经营权限的申报；平均月度计划达成率：年内各月份考核结果的平均值与目标要求的达成比率；服务对象满意度：是指服务对象对部门服务提供者（被考核人）的服务质量和服务效率的综合评价。以公司设计实施的“服务对象满意度测评”结果为准；员工与客户投诉：来自于客户、其他子公司或公司相关部门的书面、口头、电话等各种方式的投诉次数之和，以直接领导和总经办员工投诉登记本记录为准。费用定额：是指本部门年度管理费用。具体项目以财务口径为准，金额以经审批的年度预算为准。七、月度绩效目标及考评表：见附件及各月份储运部绩效考核表八、绩效考评系数与月薪、年奖发放数额的计算1、月度绩效考评系数=月度任务绩效指标考评得分×70%+当月管理绩效指标考评得分×20%+当月行为绩效指标考评得分×10%∕100。（详见月度绩效考评表）2、年度绩效考评系数=年度绩效指标考评得分∕100。3、月度绩效薪资实际发放数=岗位“三定”月薪标准×30%×月度绩效考评系数4、部门员工年终奖励实际发放数：按经公司批准的部门年终奖励分配方案执行。该项奖金属于超标的部分不纳入预算，直接在预算外支付。八、考评结果等级及其应用1．公司将各项绩效考评得分划分为“A”（95～100分）、“B”（80～94分）、“C”（60～79分）、“D”（0～59分）等4个等级。2．月度和年度绩效考评结果经分管副总审核，报总经理审批确认生效。3．考评结果应用①月度考评结果决定个人月度绩效薪资发放，年度绩效考评结果决定集体与个人年终奖金发放。考评结果为A的，全额兑现月度、年度绩效收益；考核为B的，按系数乘积兑现；考核为C的按系数乘积减半兑现；考核为D的不兑现.。②年内出现一次月考级为D的给予警示；出现两次月考级为D的给予严重警示，并给予降薪20%（按月基本薪资标准的80%发放，持续到考级改善为止）处理；出现三次月考级为D或五次月考级为C的，给予降薪30%（按月基本薪资标准的70%发放，持续到考级改善为止）处理，另行约谈限期改进；如在限期内仍然无法改进的，予以解职或辞退。4．月度个人实际出勤率=实际出勤天数／标准应出勤天数×100%九、附则1．本公司经营环境发生重大变化或发生其他情况时，经申请可修改本责任书。2．本责任书一式肆份，公司与签约部门各执一份，另两份分送公司总经理与责任人。4．本责任书自2013年1相关说明实行品行一票否决制，一旦发现并查实被考核人有损害企业利益