027工程变更管理程序10-4-6

新泰兴粉末冶金有限公司SintsPowderMetallurgyCo.,Ltd.工程变更管理程序工程变更管理程序文件编号：XTX-2-027制订单位：技术部版本/次：A/1总页数：3页制订日期：2010年04月06日修订履历版本/版次修订日期修订人修订内容DCNNOA/12010/4/6郭寿英修订工程变更流程核准审查制订工程变更管理程序文件编号：XTX-2-027页次：2/31、目的：对产品有关规格、性能、标准及客户要求之增订修改,作合理化之作业管理。2、范围：适用于公司内所有产品生产周期中的所有影响产品实施的更改。3、定义：无4、权责：4.1提出申请：各部门（若客户变更时由业务部提出申请）；4.2评估：技术部；4.3联络客户：业务部；5、作业内容：流程权责作业说明11.工程变更提出、确认2.2.工程变更评估4.工程变更记录保存3.4.工程变更记录保存3.工程变更实施各部门技术部技术部各部门技术部1.工程变更提出：1.1若客户要求变更时，由业务填写“工作联络单”交技术部。1.2当技术部对产品尺寸、外观、性能等要素进行工艺变更时，若该优化不影响产品最终品质及成本，则由工程师直接在工艺文件上修订；若该变更对产品最终品质产生变化及增加成本，则由工程师直接开具“工程变更通知书”。1.3各部门以“工作联络单”形式提出变更要求,需说明变更理由及效果。部门主管需初步确认该工程变更的可行性,若可行交技术部。2.工程变更评估：2.1技术部收到“工作联络单”后评估工程变更是否合理,确认工程变更的影响以及所需采取的措施无误后开出“工程变更通知书”。2.2技术部评估若此工程变更需提交客户核准,则由业务部向客户提交变更申请。2.3技术部需明确该工程变更所涉及部门,并在“工程变更通知单”上用“*”重点注明.若是重大订单的工程变更，技术部应会议知会各部门。2.3若此变更导致成本增加(含产品及模具),需知会财务进行成本核算。3.工程变更实施：3.1若工程变更需要对库存产品、模具进行处理时，由设计工程师做出明确指示。并要求资材部、模具部部长落实核查准确库存数量后，签字确认。工程变更经总经理核准后,由文管中心分发给相关部门并做分发回收记录.如果模具、配方变更则需发放到模具仓管、混料员。3.2各部门接到“工程变更通知单”后视情况在1-3个工作日内处理.处理完毕后需反馈给技术部.技术部需在1-3个工作日内完成相关文件的修改，文管中心需跟进、验证工程变更各环节的实施，设计工程师应跟踪至工程变更后合格产品出货。3.3如工程变更涉及到在制品、库存产品的品质异常处理，依《不合格品控制程序》执行。若工程变更涉及改进计划的内容，依《纠正与预防措施控制程序》进行改进计划的修订。3.4更改实施经确认后，按《工程规范程序》、《文件控制程序》，修改相关的文件。4.工程变更记录保存：4.1对于任何变更均保存变更前的记录。4.2对于任何工程变更,除注明变更生效日期外,还应记录这一变更开始生产实施的日期,以作追溯。4.3工程变更管理的作业流程详见“工程变更作业流程”。6.相关文件：6.1工程变更作业流程7.相关表单：工程变更通知书………XTX-02-027-01b工程变更管理程序文件编号：XTX-2-027页次：3/3附件一：ECN作业流程图工程师、文管中心验证技术工程师确认公司执行的可行性生产部与技术部确定变更时间技术部收到ECN工作联络单业务部业务部业务收到ECN后开出“工作联络单”转技术部客户通知发出客户审核/核准各单位进行会签OK技术部负责修改相关的工艺作业指引文管中心确认文件的签名完整与发放ECN发放OK相关单位执行OK相关文件修改检查会签OKOKOKOKOKNGNGNGNGNG技术部对文件进行初步检查有无错误齐全确定变更时间资材负责本厂物料、产品查询物料查询变更确认内容检查工程师、文管中心验证技术工程师确认公司执行的可行性生产部与技术部确定变更时间技术部收到ECN工作联络单业务部业务部业务收到ECN后开出“工作联络单”转技术部客户通知发出客户审核/核准各单位进行会签OK技术部负责修改相关的工艺作业指引文管中心确认文件的签名完整与发放ECN发放OK相关单位执行OK相关文件修改检查会签OKOKOKOKOKNGNGNGNGNG技术