PEQ01-生产设备控制流程1

安保包装（深圳）有限公司生产设备控制流程文件编号PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01页次1/5目的对生产设备进行有效控制，以确保：选购或设计的设备性能及技术参数满足预先输入的要求；在使用过程的生产设备经常处于完好状态；范围适用于本公司生产设备的控制，包括模治具。定义生产设备：是指生产过程中所使用的所有设备，包括主要生产设备和辅助生产设备；生产设备控制：是指从设备的申购直至其报废为止全过程的有关管理和技术活动的总称。流程图流程概要说明：◆本流程是以由设备需求部门对设备提出需求而产生的申购设备为起点，以最终由设备报废而引起的帐务处理为终点，策划了设备的“一生”中一系列活动，简要地示出了生产设备控制的全过程。◆本流程：输入《采购申请》→⊙→输出《设备验收单》、《设备报废单》。需求部门设备需求设备需求需求使用部门017异常提报014投放使用017异常提报014投放使用011验收004评估001申购设备015日常保养总经理020批准006批准020批准006批准004评估002审批设备组主管023文档规集改造或报废021执行改造或报废019申请改造或报废016023文档规集改造或报废021执行改造或报废019申请改造或报废016计划检修012编号建档010安装调试009监控007自制005拟定合同004评估003研拟制定方案011验011验收设备维修工021执行改造或报废011021执行改造或报废011验收018故障检修010安装调试007自制 设备供方010010安装调试008制造品管部011011验收 财务部013013付款022帐务处理004评估004评估目标时间 拟制审核批准安保包装（深圳）有限公司生产设备控制流程文件编号PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01页次2/5流程活动规范[001]申购设备设备需求部门根据生产需求和来自于业务部的市场预测信息，提出设备增购申请。并填写《购物申请单》，《购物申请单》应包括拟采购设备的预期用途、工艺、性能及相关技术要求，必要时，应提供拟生产产品的样品。如可能应直接述明拟采购设备的名称、规格和型号等；总经理可根据公司的生产拓展及市场预测情况等，直接提出增购设备。[002]审批总经理就申购设备的必要性进行审核，如果同意在申购单上签字确认。[003]研拟制订方案设备部凭批准的《购物申购单》，分析使用部门对拟增加设备的相关要求，根据当时的资源情况，分析、评估、确认自制或外购。无论是自制还是外购，设备部必须考虑使用需求时间。对于自制设备，设备部应拟订《自制设备实施方案》，内容包括设备结构图、原理说明、投资计划、进度安排，必要时包括可行性与安全性分析。对于同类设备的第二台及更多设备自制，可以不必再拟订《自制设备实施方案》，而沿用以前方案即可，除非投资和技术条件有重大调整。对于外购设备，应由设备部寻求至少二家以上的供方（无法找到二家以上的供方除外），并以适当的形式，对其进行初次资格评估，确认合格后与供方洽谈合作条款。洽谈内容应包括设备结构、原理、金额、交期、支付与交付条款以及服务条款等，对比各供方的情况，挑选最优的一家作为供方，并详细商谈有关合同条款，以此为主要依据形成书面的《订制方案》；对于以前有过设备采购活动的供方，第二次和多次采购同种设备时，不必形成《订制方案》，直接将相关合同草案提交到公司总经理签批即可。对于价格在10000元以下的现货设备（包括零配件），设备部可在“货比三家”的情况下，直接凭批准的申购单采购，不需要执行[004]至[009]活动。对于公司总经理直接参与谈判的设备订购合同，设备部可直接执行公司总经理的决策，不需要执行[004]至[005]活动。[004]评估设备主管视相关性组织设备部、设备需求部门、品管部及财务部等相关人员参与《自制设备实施方案》或《订购方案》的评估，评估的方式可视必要性选择会议、网络邮件或电话等形式，通过讨论形成一个可执行的自制或订购方案提交总经理审批。[005]拟定合同设备主管根据评估后的结果，确定设备的自制方案或订制方案。若为自制，则由设备主管拟制正式的《自制设备实施方案》，若为向外订制，则由设备组与供方协商拟订正式的《订购合同》。[006]批准设备主管组织拟订正式的《自制设备实施方案》或《订购合同》，应呈报总经理批准后生效。[007]自制自制设备应按批准的《自制设备实施方案》中计划的安排进行。一般情况下，自制设备的具体设计工作、相关机件制作图纸的绘制、所有外协件、外购件、自制件以及组装质量的检查把关均由项目负责人主导完成；责任设备维修工依据《自制设备实施方案》中的计划，进行设备自制的部分或全部工作；[008]制造外购设备的制造，则由设备供方依据《订购合同》中的相关要求进行设备制造。[009]监控设备主管应根据《自制设备方案》或《订购合同》跟踪督促设备制造的工作进度和检查有关要求的执行情况，确保按计划的要求完成。拟制审核批准安保包装（深圳）有限公司生产设备控制流程文件编号PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01页次3/5[010]安装调试自制设备的安装调试，由设备部按自制设备的计划安排组织完成。外购设备的安装调试以供方为主完成，设备部参与协助，并对安装进度和安装过程中出现的问题及时与供方沟通解决。对于较为复杂的设备，设备部应安排有关机修人员和设备操作工参与安装调试，同时接受相关维护及操作知识的培训。[011]验收设备部自制的设备安装调试完成后，由设备部（包括设备维修工）、品管部、设备使用单位负责人对设备进行验收，设备部填写《设备验收单》，各参加验收人员签字确认。外购设备安装调试后，由设备部（包括设备维修工）、品管部、设备使用部门负责人共同就设备进行验收，并在《设备验收单》签字确认。采购金额达三万元以上的设备，原则上应到供方现场验收。设备验收资料须存档备查。有关设备的使用说明书、设备安装验证报告书、出厂产品合格证、技术资料等随机所附原版资料由设备部归档管理，其他单位或个人需要时，需办理书面借阅手续后，向设备部借出，并及时归还。使用部门一般留用复制件，以确保在满足工作需要的前提下，保证技术资料的完整性。[012]编号建档设备验收合格后，设备主管应及时按《生产设备编号规则》对新增设备进行编号，并登记到《生产设备登记表》中，同时建立《设备履历表》。[013]付款付款应按合同约定执行，均应由设备主管提出付款申请，由财务部负责办理相关的支付手续。付款时应提供相关单据：如：设备订制合同、对方收款帐号、发票、设备验收单等。[014]投放使用设备操作人员在上机操作前，车间主任必须提前提报给设备组，由设备组责任维修工对其进行设备操作及相关岗位知识培训，严格按照《生产设备操作指导书》使用及保养设备。没有接受相关培训的任何人员不允许操作设备；对新型较复杂的设备，使用部门应提前指定操作工参与设备的安装调试过程，接受供方的相关培训并确认其合格；所有设备操作工不应随意变动，若有岗位变动时，应通知设备部机修工组织转岗培训；设备在投入使用后，有关设备配件的管理，按照＜＜配件管理办法＞＞的有关规定执行；设备在使用过程中的有关环节及相关人员，应按照＜＜安全使用设备管理规定＞＞执行。[015]日常保养日常点检和保养工作由设备操作工完成，操作工在每天早班正式开机前，应对照《设备日常点检保养记录表》中的点检项目逐项检查确认，并记录点检结果。设备部机修工对各自所负责区域的设备操作工就该项工作的执行情况进行检查，发现问题，及时纠正并负责在每月的最后一个工作日，分发更换记录表，同时将收集的记录表交给设备组主管汇总。[016]计划检修1）设备组主管负责制订设备的中长期检修计划和月度维修作业计划，即《生产设备预防维修时间表》和《月度维修作业计划》。2）设备维修工按照《月度维修作业计划》完成相应工作，并按《XXX设备计划检修记录表》上的项目，对设备的实际技术状态进行检查确认，对于达不到表中安装要求及允许限度的部件，必须拆卸重装，并如实地作好记录。重要零件的更换、技术改进措施也需记录到该表中。该记录表由责任修机工于每月最后一个工作日交给设备部长汇总。对于重要零件更换、技术改进措施需记录到设备履历表中；拟制审核批准安保包装（深圳）有限公司生产设备控制流程文件编号PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01页次4/53）由于每个设备维修工同时负责某一区域的计划检修工作与故障维修，当两项工作在时间上有冲突时，以优先满足生产需要为原则，但应在计划检修时间之前向设备部长口头讲明，并在三天以内完成计划检修任务。4）没有特别生产任务时，计划检修按月度计划表中规定时间进行，如果因特殊情况，设备不能停产的，请设备使用部门（特殊情况由车间提出）在计划检修到期前二天向设备部提报，由设备组主管根据情况决定是否改期，并回复提报人。在没有设备主管同意的情况下，任何人不能擅自改变检修时间。[017]异常提报设备操作工在使用设备和对设备作日常点检和保养时，如果发现有不正常的情况和设备故障，应在相应设备上挂上“故障”标牌，并及时向车间主任报告，车间内能修复的，可自行修复，若无法修复时，及时提报责任机修工修理。故障处理完成后，“故障”标牌要及时取下，由设备操作人员妥善保管。由于设备日常异常提报的频繁性，不要求采用书面形式。[018]故障检修设备维修工负责责任区域运行设备的故障检修，及时处理设备异常提报，一般在得到提报信息20分钟内到达现场处理故障。处理故障时，须在故障设备上挂“检修”标牌。对于有些不属设备故障的异常提报，也应到现场，给提报人讲明情况；如果设备维修工接到异常提报信息时正在处理其它紧急事务，不能离开时，应向提报信息的操作工或车间主任说明情况，给出明确的最迟可到现场的时间或另请人代理故障检修工作；一般故障停机时间不应该超过两小时。在责任机修工确认无法排除故障时，应及时提报到设备部部长，设备部部长根据情况组织技术力量研究故障排除和修复方案，责任机修工按方案执行修理；厂内无法修复时，由设备组主管填写《送外维修单》经总经理批准后，送外修复或请人到厂修复。此类外修应记录到《设备履历表》。[019]申请改造/申请报废对于设备无法正常使用或无法修复的设备、或为提高现有设备的某一方面或多方面性能，经过分析，如果在经过一定的技术措施，即改造后可以更好地满足产能和品质控制的要求，设备主管提出预算，经总经理批准后安排进行改造。对无法修复或不能经济地修复的设备，经过技术经济分析，设备主管可以向分管总经理提出报废申请。[020]批准设备组对于需要改造或报废的设备由设备主管填写《设备改造申请表》或《设备报废单》，上交总经理进行审核。[021]执行改造/执行报废设备组根据批准的《设备改造申请表》或《设备报废单》执行相关的设备改造或设备报废。执行报废处理一般是指将设备移出生产区域，并将运送到相关的专门存放地点，通知相关部门按有关规定处理。[022]帐务处理设备组在执行设备改造或设备报废时，财务部应对执行设备改造或设备报废的该设备进行帐务处理，其内容包括：审核《设备报废单》，核对资产的账面记录情况；填写资产报废账务处理表，交主管财务总经理批准后调账；设备改造（金额在2000元以上）完毕投入使用后，财务部根据实际发生的材料费用、工时等依据固定资产管理规定，确认增加设备原值或确认生产费用。[023]文件和记录的归档保管对每台设备建立档案，并将与该设备有关的所有记录文件都归入该档案之中。以确保每一台生产设备的所有记录都得到妥善保存。这些记录包括:拟制审核批准安保包装（深圳）有限公司生产设备控制流程文件编号PEQ01版次A/O生效日期2007/06/01页次5/5设备履历表；设备使用说明书；设备的验收记录；设备的维修记录；设备的日常保养记录；设备的预防检修记录；其它有关的记录。引用文件6.1《生产设备编号规则》………………PEQ01-B046.2《生产设备操作指导书》……………6.3《生产设备预防维修时间表》………PEQ01-R106.4《安全使用设备管理规定》………PEQ01-B016.5《生产设备配件管理办法》………PEQ01-B02相关记录7.1《送外维修单》………PEQ01-R057.2《X