湘潭经开区增量配电试点项目

湘潭经开区增量配电试点项目

可行性研究报告2018年5月TOC\o"1-5"\h\z1项目概况 3项目背景 3项目基本情况 4项目建设必要性 122试点区域情况 13区域范围 13区域内发用电情况 15区域内电网概况 16区域内电力需求预测 183试点区域电网规划情况 21相关上级输电网络建设规划 21试点区域内110千伏电网 21区域内35千伏电网 23区域内10千伏及以下电网 23区域内用户专用变电站 25试点区域供电能力分析 264混合所有制公司组建基本情况 27意向投资主体 27业务经营范围 28组织构架 29人力资源 31运营模式 32其他信息 325建设方案 33主要技术原则 33建设计划 356投资效益和财务分析 39投资效益测算 39财务分析与评价 427结论与建议 42(1)结论 43(2)建议 441项目概况项目背景近两年来，国家先后出台了《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）、《国家发展改革委国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752号）等一系列电改政策，旨在深入推进配售电体制改革，建立合理的电价新机制，促进区域电力工业清洁、高效、安全发展，降低区域能源成本，改善区域投资环境，促进区域配售电相关国有资产保值增值，促进区域经济社会可持续发展。2016年10月8日，国家发展改革委、国家能源局印发《有序放开配电网业务管理办法》（发改经体【2016】2120号），鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网，促进配电网建设发展，提高配电网运营效率。2016年12月1日，国家发改委、能源局发布《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体〔2016〕2480号），确定了湘潭经开区为第一批增量配电业务改革试点项目之一，而此轮政策驱动下的配电网革命将改变电网企业的盈利模式，由收取购销差价变为收取核定的输配电价，并且该收益将由原来运营配电网的电网企业转移至配电网投资主体。项目基本情况（1）项目范围本次增量配电业务放开试点区域范围为湘潭经济技术开发区，即京广铁路货运外移线以东，沿江北路以西，白石路-九昭东路以北，长株潭中横线（高铁北路）-本田路以南区域，总面积约40平方千米。该区域内入园企业较少，规划土地较大，且配电网建设规模未形成。根据湘潭经开区规划今后将形成综合保税及总仓基地、综合服务中心、科技新区、工业基地，以汽车及零部件制造、电子信息、先进装备制造为三大主导产业。图1-1湘潭经开区增量配电市场放开范围示意图⑵试点区域周边、所在省市经济发展及产业政策湘潭经济技术开发区成立于2003年11月，总面积138平方千米。是长株潭城市群国家资源节约型、环境友好型社会建设综合配套改革试验区的示范区，2010年获批为省级台商投资区，2011年9月获批为国家级经济技术开发区。湘潭经济技术开发区总体规划将经开区划分为六个功能分区，分别为综合保税及总仓基地、城乡统筹区、工业基地、滨江新城、综合服务中心、科技新区。经开区的开发以白石路以南的工业基地起步，并拓展至白石路以南的东部区域滨江新城，目前已累计开发面积约40平方千米，人口约10万人，入园企业389家，已投产企业244家。2015年实现技工贸总收入1400亿元，工业总产值860亿元。到2020年，技工贸收入达到3000亿元，工业总产值力争突破2000亿元。境告鼠艇「-朝恁基地；科技新区海江新城“境告鼠艇「-朝恁基地；科技新区海江新城“图1-2湘潭经济技术开发区功能分区规划图（3）可研设计依据1）中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发【2015】9号）2）国家发展改革委国家能源局关于规范开展增量配电业务改革试点的通知（发改经体〔2016〕2480号）3）国家发展改革委国家能源局关于印发《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》的通知（发改经体【2016】2120号）4）国家发展改革委国家能源局《关于同意湖南省开展电力体制改革综合试点的复函》（发改经体【2016】2504号）5）湖南省发展和改革委2017年4月发布的关于印发《湖南省增量配电网业务试点工作方案》6）《配电网规划设计技术导则（DL/T5729-2016）》7）《中低压配电网改造技术导则（DL/T599-2016）》8）《湘潭经济技术开发区控制性详细规划规划》（4）项目投资单位湘潭经开区增量配电试点项目的意向投资方有：国网湖南省电力公司、大唐华银电力股份有限公司、湘潭九华经济建设投资有限公司、湖南联诚能源发展有限公司、湘潭新奥燃气有限公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和《湖南省增量配电网业务试点工作方案》的有关规定，本着互利、协商一致、共同发展的原则，五家公司共同出资设立配售电公司，该配售电公司为项目投资开发主体。国网湖南省电力公司是国家电网公司的全资子公司，是以从事湖南电网的建设、运行、管理和经营为核心业务的国有特大型能源供应企业，承担着为湖南省经济社会发展和人民生产生活提供电力供应与服务的重要使命。公司经营区域覆盖全省，湖南公司有效供电面积为10.12万千米2，供电客户2365.2万户，供电人口6783万人，2016年公司售电量1121.2亿千瓦时。其余股东情况见表1-1、表1-2。表1-1新设配售电公司其它合作方企业基本情况序号组建公司英他般冻企业性质经营范围1大唐军较毛方爱俊有反公司般份肓限公商［上市）毛工±-・（住濠尸发经相麦营二受■•15：三产经营运或）2第华经济建设投资在谡公司肓限责任公司年自电人投登或控般的法人独资）基壬，设施投费与茬较，居区土纪孑发与经言，豆区项国运谀投资、项目美龙、费业管理乂及各类存户为足箜与管考，户外广告资产资租货与管逞.（以二经誓项目中警爰质任为又有效渗质证为举）S濯青联诚能源发展有狼公司肓限责任公―一■:•1大姿源三发、军力遑汛也术、环法笈术及其它方新域术先广发所其产名的生产、竟W：N宝专堂户爱甘乏力及其住能源行业的史资（不得从拿及校存款、集资收款、受壬赘意、发效贷款^^袤金藜斐宜及时政馋年业务）：提供经济信息各旖1不含金嶷、证券、型黄咨清）女曳。武术咨询敢多；卷冬岁.核W子设冬、建筑材料、金属材料；电力供应，电力餐售：动力设庭及三方役诿青装、.检修、建喷；灌汽能源于发-《农逵须经批准的项目，经相关部门批准后方可不受经营后旗）4潮帝新奥能源发展有杀公司右被责任公司（外育役登法人独资当、冷气、冷水、热水、蒸汽、天然气等能源产品的购买、生产、镂售与供应服务；油晶的衰售与供应服谷；分布式能源及其它声能源利•毛谀吏、项同投笠、乏设灰忍空管匡；俣然管网、配至网的我姿茬没,至堂W会也务；合司能源管三：哥能源注术干发、技术咨逐、技术去让、成术承务：安务信息咨诺:能源管理敌据库系纪开发、管理:能源交易房同服务；矶电设备、袤运设冬反其它能懑弟.•里设冬为卷空、恒贤、技术野务£依您须经按度劣项目*经相关部门批冷后方F开发经塞运充）表1-2新设配售电公司合作方企业股权结构情况序号组髭公司箕他股索微乐后称股东类型‘・黛’股本比倒1大唐举辕电力维除有粮公司中囤大唐集团公用企业法人34.m大唐柔阳发电厂企业法人19.,湾音淀投她方电力源卢昱章启茂专司企业法人117辨1 流迫段.能本其讨34.础i2湘潭丸华姓济公司道潭九华示范区菅量变员会事业法人6clMc।3当商联诚能源龙展省限公司灌鬲石杰工程咨彻有粮公司企业诲A.896.4*您湖寓中天置业有限公司企业法人，148S葭侬湖南转诚电气有限公司企业法人.437.低L呼湖北华康电力扭术开发有粮贵隹公司企业法人12的工遇港需利犒集团戢归位司企业法人.22329.27i一脸沙讯推电力科技盲限责任公司企业法人.20008.乳%海专银爵电力科装忘限公司企业法人.4皎据56%长沙余丸电力科技矗务中心企业法人.3WL网招考创电电力富科新服饰盲限公司企业法人10^0341.56%毒阳成军投密建设号军袁普公司企业法人，1苞史期浅富盘明与二医师有限责任公司企业法人.852.23,邈.4沼当袤奥能源发展盲限公司新奥魂气发是育福△司企业法人10010lOCfe国网湖南省电力公司、大唐华银电力股份有限公司、湘潭九华经济建设投资有限公司、湖南联诚能源发展有限公司、湘潭新奥燃气有限公司共同新设公司，出资比例分别为46%、28%、18%、4%、4%。（5）新设配售电公司电网投资规模及分年度计划2018-2020年试点区域内项目投资建设预计总投资16730万元。2018年：湘潭经开区增量配电网新建110千伏变1座（石潭变），新增容量1X50MVA，新建110千伏线路1条，总长5.9千米；新建10千伏线路19.1千米；新建10千伏配变63台，新增户表5400户，预计投资9921万元。2019年：湘潭经开区增量配电网新建10千伏线路0千米；新建10千伏配变32台新增户表2800户，预计投资1304万元。2020年：湘潭经开区增量配电网新建110千伏变1座（利伟变），新增容量1X50MVA，新建110千伏线路1条3.5千米；新建10千伏线路7.3千米；新建10千伏配变45台；新增户表3200户，预计投资5505万元。（详见表1-3）2021-2030年：湘潭经开区增量配电网规划新建110千伏仁伦变电站，扩建110千伏石潭变电站，建设规模为新增主变2台，新增容量100MVA；新建110千伏线路4条计34.1千米；新建10千伏线路110千米、配变580台、低压线路500千米。新设配售电公司2021-2030年总投资约49425万元（详见表1-4）。

表1-3"十三五R试点区域建设项目分年度投资表单位：万元序皆年度分担压等领投签好本投费110千优钻干优1阡伏及以下1201S+545504466992122口19年001304130432口20年29050260055054总投资03600837016730表1-42021-2030年试点区域建设项目投资表单位二万元序号年度分电压等骁投资静态投资110千伏35千伏1吁伏及以下1总投资14325035100434251.3项目建设必要性1）适应电力体制改革要求，积极参与增量配电投资业务竞争，遵循“避免重复建设、坚持公平竞争、保障电网安全”的原则，在湘潭经开区增量配电试点区域内，进行配电网规划项目的建设，满足“引入市场竞争，打破市场壁垒，无歧视开放电网”的改革要求。2）配电网规划项目的建设实施，一是积极参与增量配电投资业务、争取电力市场份额需要；二是满足经开区负荷增长，提升配网供电能力及可靠性，提高增强电力市场竞争力的需要；三是面向政府全力做好相关服务工作，为增量配电投资业务放开提供支撑，确保外部电源的稳定可靠供应。3）在湘潭经开区范围内建立健全电力行业“有法可依、政企分开、主体规范、交易公平、价格合理、监管有效”的市场体制，努力降低电力成本、理顺价格形成机制，有序放开竞争性业务，实现供应多元化，调整产业结构，提升技术水平、控制能源消费总量，提高能源利用效率、提高安全可靠性、促进公平竞争、促进节能环保。4）通过试点项目实施，为经开区拓宽招商引资新途径，聚集新产业，吸引各类资本参与到经开区供配电设施的建设中来，既可加快园区电力基础设施的建设进度，又可拓宽引资渠道。2试点区域情况区域范围湘潭经开区园区总规划面积138平方千米，其中：（1）湘潭经开区白石路以北区域（不含白石东路和九昭东路包络的区域）范围，该区域内入园企业较少，规划土地较大，且配电网建设规模未形成。按照增量配电网的售电侧改革试点相关文件精神，该区域属于工业园配电网增量区，边界清晰且相对独立的新增配电网络，符合增量配电投资业务放开试点条件。该增量配电业务试点项目面积约40平方千米（如图2-1所示）。（2）经开区白石路以南区域，加上长潭西线东侧至湘江，白石东路和九昭东路包络的区域，有九华220千伏变电站（2X180MVA）和谢家湾110千伏变电站（2X31.5MVA）、红砂110千伏变电站（1X50MVA）。经开区以这三座110千伏以上变电站及区外的马家岭、聚砂110千伏变电站以32条10千伏公用线路形成链式网络向经开区用户供电，平均供电半径约4.36千米，可以满足经开区白石路以南区域（含白石东路和九昭东路包络的区域）供电及可靠性要求。该区域220-10千伏电压等级变电站及10千伏网络全覆盖，属于存量配电网市场，不符合增量配电投资业务放开试点条件。图2-1湘潭经开区增量配电市场放开范围示意图区域内发用电情况(1)电源情况区内无电厂直供电、无自备电厂，主要由九华220千伏变、红砂110千伏变供电。(2)负荷、电量情况试点区域2016年全口径电量1.044亿千瓦时，负荷4.2万千瓦；2014年~2016年供电量年均增长74.2%，负荷年均增长45.3%。其中工业用电量年均增长是关键，其增长主要来自沪昆高铁细湾牵引站和桑顿新能源用户专变，均是由国网湖南电网供电的存量大用户，即试点区域内10千伏供电负荷约1万千瓦，电量0.3682亿千瓦时。*2-1试点区域201套2。16年负荷和电量情况隼份2014年2015隼201睥华坤增长率(%)供电量(亿kV?0.3440.6771.04474.2%其中：1、工业用电受0.1530.490.799128.J2,一般用户户电量0.1910.1870.24513.3%其中：属于试点区域电量S3440.401937123.88c.供电负荷《万即)23.324.22蚯3%客注:强荷及电量端包含2国千伏细樱办)千优桑场专受的负荷及电量区域内大用户情况试点区域主要为湘潭经济技术开发区新开发区域，目前用户较少，主要的大用户包括：220千伏大用户沪昆高铁细湾牵引站、110千伏大用户桑顿新能源，是已由国网湖南电网供电的存量大用户。表2-2试点区域201早2016年大用户电量情况单位：万千瓦时用户第赛2015华2016*年均增长率（%）沪昆高铁细港孽引站2751444963.6%桑顿新能源2279春注：桑顿新能源为如归年下半年投户区域内电网概况（1）区域内电网规模及资产情况①110千伏及以上电网现状公用110千伏及以上电网情况：截至2016年底，试点区域内无110千伏及以上公用变电站。有两条220千伏公用过境输电线路（九细线、鹤细线，区内线路长度12.4千米，资产估值约3283万元）；一条110千伏过境公用线路（九新线，区内线路长度6千米，资产估值约360万元）。110千伏及以上用户专变电网情况：试点区域内有一座220千伏用户变细湾变（沪昆高铁牵引变，容量2X40MVA），为铁路供电特种变压器，资产估值约2600万元；有一座110千伏专用变电站（桑顿变，主变容量31.5MVA），一条110千伏专用线路（响新顿线，长度约0.3千米），资产估算价值约1600万元。②10千伏电网现状试点区域10千伏线路9条，均为电缆线路，其中：公用线路4条，专线5条。按资产分，公司资产线路3条，非公司资产线路6条（其中九威线是公用线路但非公司资产线路）。公用10千伏配电网情况：公司资产线路3条，长度13.51千米，均为YJV22-300电缆，资产估值约1242.9万元。九永线线路长度4.2千米，资产估算约386.4万元；九奔线线路长度4.78千米，资产估算约439.8万元；九税线线路长度4.53千米，资产估算约416.7万元。专用10千伏配电网情况非公司资产线路6条，长度15.395千米，均为YJV22-300电缆，资产估值约1474万元。九威线线路长度2.27千米，资产估算约275万元；九桑I线线路长度3.9千米，资产估算约359万元；红速线线路长度2.575千米，资产估算约270万元；红铁线线路长度3.2千米，资产估算约294万元；红泰I线线路长度1.5千米，资产估算约138万元；红信线线路长度1.5千米，资产估算约138万元。综上所述，不计公网过境线路及由国网湖南电力供电的110千伏及以上存量专变用户资产，试点区域内，公司电网现有10千伏电网资产总计约1242.9万元；非公司电网10千伏专变专线资产总计约1474万元。图2-2湘潭经济技术开发区地理接线现状图(2)区域内公司在建或已开展前期工作的项目情况2017年暂无在建项目，亦无已开展前期的配电网项目。区域内电力需求预测(1)电力需求增长情况分析将历史数据电量分解成大用户工业用电量和一般用户用电量。再根据已报装但未投产大用户情况以及目前已基本确定投资意向

的较大的工业项目情况，预测新增大用户电量。在参考历史电量数据的基础上，对用电量进行详细预测，从而得到试点区域用电量预测结果。表2T现计投产大用户用电情况序号项目名称猥脆建部揖（年）函等级有历千瓦）2。20年荷西千瓦）2030年用电量S十乩时）2O2I4F荷历千瓦）2O25ip用电量0」十M时）1滑麴轴承及汽车革部件2016".2D19110E2E500E1BOOD2美师二期三子方品201寸20181100.5D.635000.34000存项目名称谍3建谩时序（年）姬等既荷s千瓦）2030年荷仍干瓦）2oaoif用电量历千瓦时】202睥荷斯干瓦）期解用电量仍千瓦时）3茎总料法电三产三2D17"2G1S11012107300012.300001集颇二期电子产房2016"20161100.s0.62S00o.s4000□奥顷磷酸铁发电子产品2D16"ZC171101.20.B5D001.255006桑池三期电子产鼻2017"20201W21.24D0026100法相产立国灌机产品生产二肖售2014^20171010.D1300130008湘潭北站站,前柩纽交道运情201^2017ID0.50.515000.51S0D9丸华活球为理.一污水处理2D1C2Q17ID0.□0.□MOO0.D300010黄迎-索聿特酒店泅店搬通喷ID2o.s1500L.S50001]综合保枇区商业、物流2D1OC25102.10.32320l.S522012华所实兜宣友验ZDIS'ZGLj1010.6IZOO1300013F飕道理比度2D16"2fll9ID3o.s23002.560DG14恒科汽车汽车零登.•特.2D16"ZG19ID1.20.613001.2330015丸军医行望里感箧疗产业2017-2020ID2061300nSO0口16.音仔湖•..去司2017"2020130.50.2COO0.4120017丸华富为祓易地产开发2016"2C2210102300061ODO013兴隆海金及体闰2D1S"ZG22ID1000.sZ400息行〔负考孝君口一日府司曰金）1：.BU432033.04167020

(2)负荷及电量预测*2-4试点区域电力需求预测单位；万千瓦，亿千瓦时年份2016宾酥201720132019202020352030年堀增长3十三五十四五+■五五负荷4.226.0?S1324.235.24454.77.784.6其中大用户3.04.57.31317.222.42K54.75.44.56电置1.0442.254.749一5712.5317.6922.3486.17.144.78其中大用户0.672S1.503.617.319.3511.4614.2993.24.0fi4.52各注】大用户为11。千伏及以上专受以上用户(3)网供负荷、电量预测表2-5试点区域110-10千伏网供负荷预测串位:万千瓦电压等驶2016实际201720132019202020252030年均增长(的十三五十四五十五五110二优———2.55712.516.0——12.E4.535千伏——10千优191.02.55712.S1S.0".84.5*2-6试点区域110T0千伏网供电量预测单位二亿千瓦时电压等疑2016案静2017201320192020加252030存均增长毒)十三五十四五十五五1Itl工优1.1252.263.156.23S.0570.6714.66.043d士什10千优0.37120.671.132.263.156.23S.0S70.6714.66.043试点区域电网规划情况相关上级输电网络建设规划“十三五”期间，为满足经开区试点区域增量市场用户供电需求，输电网方面，国网湖南省电力公司在区域范围内规划建设九华北220千伏输变电工程变电站，本期建设规模为主变1台，容量240MVA，220千伏线路32千米，投资估算为12800万元，以满足试点区域110千伏公变及用户专变用户供电需求。试点区域内110千伏电网“十三五”期间，新设配售电公司2018年在区域范围内规划新建石潭110千伏变电站，建设规模为1台主变，容量50MVA，110千伏线路5.9千米，2020年新建石潭110千伏变电站，容量50MVA，110千伏线路3.5千米，总投资估算8360万元。2021-2030年，新设配售电公司在区域范围内规划新建110千伏仁伦变电站，扩建110千伏石潭变电站，建设规模为2台主变，容量100MVA；新建110千伏线路4条，34.1千米，总投资估算14325万元。

表3-1五十三五”试点区域110千伏变电工程建设规模及酷态投资*变目包整建设性质变电客量CMVAi般建时网等毒投去C万元）r110千华变电工意孝建1X50/竭.2505利体1X502c120隼2505蔻计1005010表3-2'十三五”试点区域110千伏线路工程建设规模及投资表速设性质黑蠢类型飘落/度（干米）投运时间（华）静燕投蹙0元）丸料石潭声茬五LPET345.920逑2网丸华北〜利福LGJ-3DQ3.52030400总计9.43350表3-32口21-2030年试点区11。千伏变电工程建设规模及静杰投资表i哽目房稼建设糙质变电案量OtfVJD投运酎同躲毒投资1万元）仁伦青茬1X502侬任25G5不厚扩建1XM2028年15W合计1004005族3-42。21逸3。年试点区域110千状线路工程建谀规模及投资表建没隹质母蹲类蚩纥器长度卜来）邯稳融室伊元）一、110千什曼落二金九隼北〜石潭萨蓬LGJ-MJLPE-6309/4.€2023年30S0仁俭变“T接九华北布岸赫建工LPE苜钻32明年1455薄工〜利存新建LGJ-300aLPE-6307/7.52025年4330仁伦及T挣密江一利样新建XLPE-63032025隼1455合计16/18.110320区域内35千伏电网十三五”期间及2021-2030年，区域内无拟投资建设35千伏变电站和线路。区域内10千伏及以下电网“十三五”期间，新设配售电公司在区域范围内拟投资建设10千伏主干线路26.4千米，配变140台，低压线路112千米，总投资约8370万元。2021-2030年，新设配售电公司在区域范围内拟投资建设10千伏线路110千米，配变580台，低压线路500千米，总投资约35100万元。表"十三五步试点区域1。千伏及以下工程建设僭况表序号项目房旅差没内寡1阡优坂需合计（千来,新如G千伏电党（千来）环网柜他）差鎏年IK投雌彝（万元）1北北就新英二茎从薪篁的22肝跳华北变电士三爱七号亘二年香完奇保脱七堂二不尊舟哀定令毛就至长簟声葺这天近:与靠球更牛纪逐登三鼠.2.62.63Z3LS2W.02北全更新楚二叁以壬速£22产£尤生比灵至三二三.王至金芝第冕。”去至々叁或至女:且可商需附三：W■圣亨先和是衷三弟二与七力壳的式全^互篌.2.82.S320L82.SO.O3与圭费就在二忌乐不篁为1L•产，片三厚豆毛萨M毛就总看妾二圣文宝，再拶兀空六处至金笠第否款吸至葺就业主比色克三：与北金会互柒.2.72.7320LS270.04三至堂新建二套从新鎏”1L五出三潭曼至元二9二.三节至二二「二2W箔事后兀经其第求定至女淳事富速产迁，与北宅近三事.2.52.5220LS250.05石元麦三建二起从彩金前Kg笠石原交电站二军状=＜三石与纪至弋瓦东农界沿士家於路至汽，二%.片W北行汽生大逐取景至遗用路工2.12.L2Z01S210.06E汽登孝某工君从新花转”并优〒，津支出W爱W点至转二景:¥W北将:空立冬至谷二北基:耳乞北M普江北案至速用路三.2.12.122015210.0丁W二一潼壬建二左反法堡前1LU千枝千石理交出M茯M去至沿二“第,三弁之沿泊工北弟欺谀老段.2.Z2.23201S220.0SEM二统寺这二号从小号史口评优〒石津交出至就W分至衿二义基:与W南括君红比务敦吸M就.2.12.1220LS210.09月金一装茅建二每从薪堂^n砰妍莓变电和+W爱W/至金兰立完，国三1.01.012020100.010利金二危新叠土四从新鱼而见千争制解会曲电聂制止隹金隹京氯与比金质瓦祗i.fl1.01尔尔血。11爰友一柒新杠程从新集的H0千土制扁史电砧受至褒园去盍曼老恭£友展品至康更第二ISl.fiZ20园iSO.-D12蓑葬工程聚电的“0千件利佛电电站V更概土事盒曾三装衿立言思瑾友第.i.5■.5£用期血。13宣考■一经罚要工棋4髭花三11。千比看钝嵬三范由电盛博前至亢昭惠।与石昭晚互誉.1.01.0[232014甲麟fc斑差工思从聂度三11。千茨宅停更区站9包锭W不妾兄超第।与北昭靓竭.1.01.3k20ZO1国一。表3-6出十三五,优点区域1。千伏及设下工鹿建设规谨及投贽恚序苓年度a吁■触省光的斓行米）国更台歌户挺t&&长度喇Uws>电蜕仟册羿网拒⑹120151QL1鼠2162包围□0.44锄2301?fl0日3225®2S.613M3的2U7.3SS45密国354总计"6l4.四2914012两112E3河表3-72021-2030年优点区歧10千伏及以下工会建设规旗及投贯表号拿良2吁优戢珞光纤也道仟Q配史音歌户制t低压长望序向息杜赞《万元》电建仔果）珞幅■1101205即53)网3&1W区域内用户专用变电站“十三五”期间，区域内拟投资建设用户专用变电站分别为蓝思科技、威胜电气、舍弗勒，其接入系统方案、建设规模情况、投资估算详见下表所示。表3-8优点区域110千伏专变线路工程建设规模及殁资表就设性质熊路长彘（千米）投运时间（粕曾杰投3（万元）九华北硬顿新嚏LGJ-3000.B2013260XLFE-6301.6779九华北T思科技圣通.KLFE-6301201S487九隹『蓝思科技新建LGJ-3002.3201S74B.KLPE-6301.3201B633UQ千伏间隔、配套遵信《201B167成胜电”T挂九华-蓝思,璞丸华北一楠娥新建LGJ-3000.62019195合自物剂窿九色~九坐北夔路圣通LGJ-3000.62019195LJ L尽S.23465备注：因为柱千伏用户镀无痂襄懿公司供电柱，因此易于涮南公司贯产的九隼-九华北戴路旁朦用户制擀并作为其主供鼠源.试点区域供电能力分析试点区域“十三五”期间将迅速发展，新增110千伏用户变三座，而现阶段九华220千伏变电站110千伏出线间隔紧张，且无法满足用户接入要求。试点区域东部、东北部区域无电源点，若从区域外公用变电站新建10千伏配电网线路，则供电半径过长，存在一定的供电质量问题，无法满足供电质量及可靠性要求，因此区域急需新增110千伏布点，以提高供电能力，满足试点区域快速发展带来的用电需求。试点区域运营初期，因110千伏输变电工程尚未投产，初期不排除从湖南公司电网架设10千伏线路解决近期新增一般用户供电。预计到2020年，用户供电可靠率不低于99.897%，综合电压合格率不低于99.70%，满足C类供电区要求；到2025年，用户供电可靠率大于99.965%,综合电压合格率不低于99.95%,达到B类供电区要求;2030年，用户供电可靠率大于99.980%，综合电压合格率不低于99.97%，满足B类供电区要求。4混合所有制公司组建基本情况意向投资主体国网湖南省电力公司、大唐华银电力股份有限公司、湘潭九华经济建设投资有限公司、湖南联诚能源发展有限公司、湘潭新奥燃气有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和《湖南省增量配电网业务试点工作方案》的有关规定，本着互利、协商一致、共同发展的原则，共同出资设立配售电公司，该公司为项目投资开发主体。新设公司注册资本为人民币20000万元。国网湖南省电力公司出资人民币9200万元，占比46%，大唐华银电力股份有限公司出资人民币5600万元，占比28%，湘潭九华经济建设资有限公司出资人民币3600万元，占比18%，湖南联诚能源发展有限公司出资人民币800万元，占比4%，湘潭新奥燃气有限公司出资人民币800万元，占比4%。股东各方应在公司正式经湖南省能源局确认成为湘潭经开区增量配电网试点项目业主后30日内，按照各自认缴注册资本出资额的20%，首期出资到位，余下注册资本金在公司获得供电营业许可证后90天内一次性出资到位。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额，并按约定时间将货币出资足额存入公司在银行开设的基本账户。股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，即未能按期足额认缴注册资金的股东，按同期中国人民银行人民币5年期贷款基准利率向公司缴纳应缴但未缴纳部分注册资金的利息。各方均应以自身资金进行投资，新公司成立后全部投资人均不承认隐名股东的存在。公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。股东不得以任何方式抽逃注册资金(包括但不限于股东以无偿占有公司资金的方式抽逃注册资金)。任何一方转让其部分或全部出资额时，须经其他股东全部同意。任何一方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下其他股东有优先购买权。若有违反，其转让无效。业务经营范围(1)购售电业务。公司在履行售电公司准入程序后，可开展售电业务，并履行保底供电义务。在增量配电业务试点区域内为各类用户提供报装、计量、抄表、收费、结算等服务。在增量配电业务试点区及省内多个配电区域内从事电力购销业务及相关服务，通过交易平台竞价购电，向放开选择权的电力客户售电，自主定价，根据用户个性化需求提供多样化用电服务。(2)增值服务。在增量配电业务试点区及省内多个配电区域内为用户提供优化用电策略、合同能源管理及其他定制服务，节能指导和代理分布式电源并网等增值服务。(3)投资运营增量配电业务。投资、规划、设计、建设和管理公司增量配电业务试点区域内配电网(供电营业区以国家核发的供电营业许可证所列范围为准)。安装、调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；开展区域内增量配电网络及分布式能源等新兴能源的投资，建设、运营业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务。组织构架公司设置股东会、董事会、监事会，按《公司法》的要求设立。(1)股东会设置。投资主体协商同意，设股东会，由全体股东组成。国网湖南省电力公司方由国网湘潭供电公司派出人员担任。依据法律法规和公司章程规定行使股东权利、履行股东义务；负责决定公司最重大的事宜，负责融资、转股、委派董事以及制订、修改公司章程等，按照股权比例履行决策程序。(2)董事会设置。公司设立董事会，董事会是公司的常设权力机构，向股东大会负责，在股东大会闭会期间行使股东大会职权，负责决定公司日常重大事宜，负责执行股东会的决议及决定公司内部管理机构的设置、公司经理人选和薪酬，重大技术问题等，按照董事人头数表决。董事会成员由股东会选举产生，建议七人，设立董事长一人，副董事长若干人，董事长为公司的法人代表。(3)监事会设置。监事会是公司的常设监察机构，向股东大会负责，负责对公司的经营管理进行全面的监督。依法对董事会、经理层成员的职务行为进行监督，负责检查财务，监督重大决策和关键工作环节，不参与、不干预正常经营管理活动。监事会由公司股东代表和职工代表组成，其中，股东代表由董事会推荐，职工代表由职工民主选举产生。监事会成员建议三或者五人。(4)公司董事会下建议设总经理一人，副总经理一人，财务总监一人。依法由董事会聘任或解聘。负责公司日常事务，接受董事会管理和监事会监督；总经理对董事会负责，依照公司法、公司章程以及董事会决议授权，行使职权，并对公司业务及日常运营负责，董事会闭会期间向董事长报告工作。(5)公司内设管理部门4个，分别为综合管理部、发展建设部、配电业务部、售电业务部；设置班组5个，业务委托运作，分别是配电网数据中心、配电网建设班、配电运维班、客户经理班、营业班。新设公司的利润分配，按会计年度结算。经营投资收益，按五方实际出资比例依法分配。新设公司设立成功后，同意将为设立新公司所发生的全部费用列入新公司的开办费用，由成立后的公司承担。因各种原因导致申请设立公司已不能达到合同目的时，经五方一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用按三方出资比例进行分摊。公司组织架构最终按股东大会决议设置。人力资源按照《售电公司准入与退出管理办法》关于混合所有制公司机构人员组建规定“除一般售电公司需具备的拥有10名及以上专业人员外，还需增加与从事配电业务相适应的专业技术人员、营销人员、财务人员等，不少于20人。负责人及内设机构设置和定员分别为：公司经营层（含财务总监）3人，设置部门4个，分别为综合管理部5人、发展建设部4人、配电业务部5人、售电业务部5人，管理人员合计22人。公司专业劳动定员根据实际业务量进行测算，管理部门人员配置逐步到位，实际用工可以采用股权单位借工、业务委托、劳务派遣等形式。公司成立初期，按“管理型公司+业务委托模式”，仅设管理部门，主要负责电力交易、财务核算以及生产、营销技术等工作。由投资各方协商委派人员，人员借用方式，并办理人员借用协议。初期预计配置5-7人。运营模式鉴于经开区电网规模现状和发展，采取业务组织模式分期设置。公司运作初期将混合所有制公司组建成纯管理型公司，按“管理型公司+业务委托模式”运作。设置管理部门，暂不设班组，具体业务实施采用全业务委托方式，电网建设、运维检修和营销服务均优先委托国网湖南省电力公司承担。待园区电网建设规模扩大且具备实体运作模式后，经各方投资主体共同商议，是否转入实体运作模式。其他信息国网湖南省电力公司的权利和义务：1、按相关协议的约定及时足额缴纳出资，对湘潭经开区增量配电网试点项目按出资比例进行投资，并按股份比例取得相应的投资收益，承担投资风险；2、负责湘潭经开区增量配电网试点项目前期各项手续的办理，牵头负责新设公司的组建；3、与大唐华银电力股份有限公司、湘潭九华经济建设投资有限公司、湖南联诚能源发展有限公司、湘潭新奥燃气有限公司共同制定新设公司的利益分配方案，交由董事会和股东大会通过。大唐华银电力股份有限公司、湘潭九华经济建设投资有限公司、湖南联诚能源发展有限公司、湘潭新奥燃气有限公司的权利和义务：1、按相关协议的约定及时足额缴纳出资，对湘潭经开区增量配电网试点项目按出资比例进行投资，并按股份比例取得相应的投资收益，承担投资风险；2、与国网湖南省电力公司共同制定新设公司的利益分配方案，交由董事会和股东大会通过；3、及时提供新设公司申请设立所必须的文件材料。5建设方案主要技术原则结合试点区域行政分区、经济发展程度和电网发展水平，湘潭经开区试点区域适用于B类供电区城市综合区域。据此提出以下技术原则和指标。(1)主要指标2025年，用户供电可靠率大于99.965%，综合电压合格率不低于99.95%，配电自动化覆盖率100%；2030年，用户供电可靠率大于99.980%,综合电压合格率不低于99.97%,10千伏线路联络率达到100%,10千伏线路N-1通过率大于100%，配电自动化覆盖率100%。(2)主要技术原则①电网结构110千伏电网结构：主要考虑形成单链、双链、单环网等结构。10千伏电网结构：主干线路供电半径应按照电压允许损失、负荷密度、供电可靠性并预留一定裕度的原则予以确定，供电半径一般控制在3km以内。架空线路宜用多分段适度联络的结构，满足N-1要求；电缆线路采用单环式与双射式结构。②变电站建设原则110千伏变电站一般按3X50MVA规模预留场地。推广占地小、户内建设模式，并与周边环境相协调。配电变压器选用S11及以上节能型配电变压器。柱上配变容量不超过400千伏安，配电站(室)内单台容量不宜超过1000千伏安,箱式变单台容量宜小于630千伏安。③线路建设原则110千伏线路：一般架空线选择300mm2，主干电缆选择800mm2。应注意节省廊道资源。10千伏线路：原则上架空线路采用截面为240mm2绝缘导线，电缆线路选用300mm2。建设计划(1)工程设想试点区域位于湘潭经济技术开发区内，属于B类供电区，110千伏变电站均考虑全户内变电站，110千伏石潭变位于九昭东路与石潭路十字路口的西北角，110千伏线路采用电缆线路沿九昭东路往西至九华大道与九昭东路路口，沿九华大道往南至白石路，再沿白石路往西至民乐路与白石路路口，再沿民乐路往南敷设接入220千伏九华变；110千伏利伟变位于发展路与长潭西高速交叉路口西北角，采用架空线路沿规划高压架空线路走廊接入220千伏九华北变；区域内10千伏配电线路建设形式均为电缆线路，沿试点区域内各主干道预留电缆管道架设。本次新设配售电公司相关配电网项目均考虑其电网独立性，不重复交叉建设，原则上不与国网湖南省电力公司相关配电网资产联络。(2)年度计划充分考虑与开发区电网规划整体上相衔接，2018~2020年试点区域分电压等级建设项目及投资详见表3~4、7所示，试点区域建设总投资分年度投资见表3所示。根据国家电网办〔2015〕1029号”和“基建计划〔2016〕50号”文的要求，110千伏石潭变输变电工程于2018年开工，有效建设周期(指开工到竣工)原则上不超过180个工作日；而10千伏相关配电网工程建设周期为60个工作日。“十三五”期间试点区分年度电网投资建设计划如下：2018年，新建110千伏变电站1座，容量1X50MVA,线路5.9千米，新建10千伏供电线路19.1千米，新增配变63台，总投资9921万元；2019年，新增配变32台，总投资1304万元；2020年，新建110千伏变电站1座，容量1X50MVA，线路3.5千米，新建10千伏供电线路7.3千米，新增配变45台，总投资5505万元。“十三五”规划总投资共计16730万元。分年度分电压等级项目明细见表5-1〜表5-4o规划2021~2030年试点区总投资49425万元，其中110千伏投资14325万元，10千伏投资35100万元，明细见表5-5~表5-8。除5-1“十三五”试点区域110千伏变电工程建设规模及静态投资表项目名彝变电彝置（MVA）投运时同（万元）一•11千千壹电工二三51X502s瞪2505舟”1X502020^2505L-T1005010表5-2“十三五”试点区域110千伏线年工程建设规模及投资表统案名称«%««生器*匣（钠投运时问（年）麻投去（万元）11。千伏建品工总九掌〜石豆XLPE-6305.9201S2950—也LGJ-3003.52030400三•丁9.43350表57“十三五”试点区域10千伏及以下工程建设规模及投资表痔号年度猛长度（千米）祝好数户M低压代良（千来）Aft*（万元）电感C钠环网相3）1201519.1212163540050.444662201900032280025.61304320207.3SS4543003526004总计26.42929140125001125370

^5-4"十三五”试点区域建设项目分年度投资表单位：万元序号隼度分电压等级投资算态投贯11呼伏35千伏10千伏及以下12018年5435044^6992122019隼001304130432020华29050260055054总投黄S36O0837016730霰5-52021-2030年被点区域110千伏变电工程建设规模及投资表项目名称建设性反交电席呈〔WVA）投运时间静态投费（万元）一、1」干优变电工詹匕险素茎1X502023^2505石至于第1X50202弹15004005表5-62021-2030年试点区域110千伏线路工程建设规模及投资表荻路名秫速设性属城客类型■并长度仔来）投运时间画静态投资（万元）-.11。木生笠黑工程尢华北~石潭色速,GJ-300,XLPE-5309,4.62023M3030仁他变"T"接丸华北~石堂料度□FEF3。32023三1455方江〜痢岸不茎.GJ-300,XLPE-5307.7.52025^4330仁松变"T"捶亲正一利存汪延XLPE-63032023S145510320^5-7202—2030年就点区域10千优及以下工黑建没规棋及投资表芹号铉仟QKM（U）CSx)（千米）耳网也4总计11C1001205抑52加。刎口35100^5-82。21-2030年踞区域越项目总投资表单曲赫序号年度分电压救找侪nofft3轩优1阡优及奸1U3250351004g4256投资效益和财务分析本章投资效益和财务分析，根据新设配售电公司投资110千伏及以下输变电工程界面进行测算分析。由于居民生活用电电价暂未最终行文下达，故本次新设配售电公司收入未计入区域内相关居民生活用电。根据项目资产存续的一般规律，该项目的收入、成本及相关数据估算按照项目投产后20年进行预计。6.1投资效益测算（1）项目投资效益测算按照整体方案的设计，湘潭经开区增量配电试点项目“十三五”期间总体投资规模为16730万元，其中2018年投资9921万元；2019年投资1034万元；2020年投资5505万元。(2)资金筹措试点区域总体静态投资规模为16730万元，按照项目投资规模的95%控制投资成本，该项目建设资金需求为15894万元，其中资本金20%，计3179万元，其余的80%资金由银行贷款解决，计12715万元，按照组建方案中股东融资提供的5年期基准贷款利息4.98%计算贷款利息。(3)营运资金估算材料费、运维检修费以及其他费用按总投资的5%估算，第一年至第二年依次为471万元、534万元，第三年材料及运维检修费进入稳定期，每年需794万元。人工成本按照社会平均工资成本测定。第一年为90万元，第二年为213万元，第三年为303万元，以后每年每人人均工资总额增长0.5万元。(4)折旧费用估算按配电网折旧年限中值15年，残值率5%估算，头三年折旧费依次为67.18万元、616万元，714万元，第四年折旧费1007万元，第十七年折旧费为439.12万元。第十八年为172万元，第十九年全部资产折旧已提完，成为已提足折旧仍在使用的固定资产。假定资产投运后运行情况良好，无技改事项发生。(5)销售收入估算销售收入的预估是在售电量确定的基础上按照各类电量在《湖南省发展和改革委员会关于省电网2017-2019年输配电价有关问题的通知》（湘发改价商〔2017〕89号）确定的输配电价价差计算配售电公司的过网费收入，估算出年度销售收入。分年销售电量及销售收入估算如下：*6-1年电量及收入预测年於201M2019^2020^，蜴1年2加2年2能碑2024^2025年2026年2027年白士g初心窝3万;gi.232U.S244115344130714.754215.4®1108761E.E0Q417.M53短坐收入662.161330.21353.Q32045.642469.3&2533.223135„423259.3411313532.5&年俳2008^£口旃20sl隼2*32420334-3034隼2035车203脚2037年电:E隹泅位二百1队325519.141119.994220.636521.404722.14皿2工或的23.T2U24.314124.923537E6.692962.64132.D5«73.574524.574706.735M6.475amisi5551..7553M.01C6）各项泰数设定轰6-2投资效益分析参数项 目单位数值客注囱有资合劫去会资20贷款本佥80赁效利堂%4.gs短期宜孝一利室固定赞产折旧年限身15按配电网折旧年限中值近年阖定资产残值比例5年罡营成会占般资比例*物料蹙、修理屐及其他蹙用分别按照投密或去的1轧L码，工既三算，A二成去按照社叁标嵯人二成去测算增值税率%17附加税其扎杰布雉护建谀税*15所得优率%25基准收整季%4.17五年期国债利型6.2财务分析与评价(1)财务净现值按贴现率4.17%测算，至2037年财务净现值为1465.42万元。从财务净现值指标来看，该项目适宜投资。(2)财务内部收益率(FIRR)至2037年财务内部收益率(IRR)为5.01%，大于企业最低必要报酬率，大于电网对输配电试点合理要求的最低收益率(4.17%)。(3)投资回收期本方案计算的投资回收期是指从项目的投建之日净收益偿还原始投资所需的年限，不考虑时间价值的影响，本项目投资回收期约15年。未超出资产折旧年限。(4)方案评价通过对财务净现值、财务内部收益率及投资回收期测算，投资收益率大于必要收益率，适宜投资。(5)敏感性分析若电量增长10%，则至2037年项目投资净现值为4818.12万元，财务内部收益率为6.97%，投资回收期约为14年；若电量下降10%，则至2037年项目投资净现值为-1512.37万元，财务内部收益率为3.26%，投资回收期为17年。7结论与建议(1)结论①负荷电量预测2025年试点区域负荷34.4万千瓦，2030年达到44.68万千瓦,2025年试点区域年电量17.69亿千瓦时，2030年达到22.34亿千瓦时。②资金保障新设售配电公司投资110千伏及以下电网项目，“十三五”期间试点区域总体静态投资规模为16730万元；其中资本金20%，计3179万元，其余的80%资金由银行贷款解决，计12715万元，按照组建方案中股东融资提供的5年期基准贷款利息4.98%计算贷款利息。③组织保障按照《售电公司准入与退出管理办法》关于混合所有制公司机构人员组建规定“除一般售电公司需具备的拥有10名及以上专业人员外，还需增加与从事配电业务相适应的专业技术人员、营销人员、财务人员等，不少于20人。负责人及内设机构设置和定员分别为：公司经营层(含财务总监)3人，设置部门4个，分别为综合管理部5人、发展建设部4人、配电业务部5人、售电业务部5人，管理人员合计22人。公司专业劳动定员根据实际业务量进行测算，管理部门人员配置逐步到位，实际用工可以采用股权单位借工、业务委托、劳务派遣等形式。公司成立初期，按“管理型公司+业务委托模式”，仅设管理部门，主要负责电力交易、财务核算以及生产、营销技术等工作。由投资各方协商委派人员，人员借用方式，并办理人员借用协议。初期预计配置5-7人。④财务评价结论新设售配电公司考虑投资110千伏及以下电网项目，“十三五”期间项目总体投资是16730万元，不考虑时间价值的影响，本项目投资回收期约15年。未超出资产折旧年限。若电量增长10%，则至2037年项目投资净现值为4818.12万元，投资回收期