物业管理手册-表格

2.物业设施设备管理文件物业设施设备管理目录序号文件名称文件编号备注01红星美凯龙商场物业核心工作（KPI）月度报表WY-A-0102商场设施设备管理台帐WY-A-0203商场设备（设施）安全运行周报表WY-A-0304商场用电自查汇总周报表WY-A-0405设备保养记录表WY-A-0506变电所供配电设备检修保养记录WY-A-0607设备设施检修记录WY-A-0708配电设备（线路）定期检修记录WY-A-0809消防自动报警系统月（季）度保养记录WY-A-0910设备机房出入登记表WY-A-1011常用电气绝缘工具试验记录WY-A-1112倒/送闸操作票WY-A-1213班组工具、劳保品领用记录WY-A-1314电梯运行巡视表WY-A-1415房屋设备巡视检查记录WY-A-1516下水管道月度检查表WY-A-1617商场用电安全自查表WY-A-1718展位用电负荷检查记录WY-A-1819楼层现场电气运维工作日志WY-A-1920设备设施运行工作日志WY-A-2021班组工作日志WY-A-2122检修（维保）零部件更换明细WY-A-2223设备设施每周巡查记录WY-A-2324湿式报警阀巡查表WY-A-2425夜间电工值班记录表WY-A-2526中央空调机组运行记录表WY-A-2627班组培训记录WY-A-2728楼层巡检表WY-A-2829红星美凯龙店配电室运行记录表WY-A-2930变风量机房巡视表WY-A-3031水泵房巡检表WY-A-3132监视和测量装置校准计划表WY-A-3233报修单WY-A-3334维修（服务）汇总表WY-A-3435水池/水箱清洗消毒过程记录WY-A-3536疏通排污记录表WY-A-3637计量器具报废申请WY-A-37物业KPI月报表商场：人

员

情

况岗位编制实际在职率

％新进离职参加培训责任书人数人数人数人数小时应签数实签数完成率％经理级10%10%主管级10%10%员工级10%10%总计300%000300档

案

管

理装修档案设备档案交接档案项目户数设备名称应存档实际

存档完成率项目应存档实际存档完成率项目应存档实际存档完成率总户数1房屋建筑档案10%产权资料10%设备试运行记录10%正在施工户数1供电系统10%技术资料10%工程技术资料10%待验收户数1给排水系统10%消防部门审核报告10%工程质量报告10%总已验收户数1弱电系统10%设备交接清单10%主体验收报告10%中央空调系统10%设备验收清单10%土建验收报告10%消防监控系统10%遗留问题整改报告10%给排水验收报告10%电梯系统10%供配电验收报告10%空调验收报告10%10%弱电验收报告10%备品备件名录10%电梯合格使用证10%绿化10%验收完成率100%总计800%成

本

管

理能源例行保养维修外包情况其它项目预算实际

费用项目预算实际

费用项目预算实际

费用项目预算实际

费用项目预算实际

费用水111消防11电111保洁11煤111绿化11其它111电梯1111其它11合计40合计50合计50合计50合计50预算使用情况0%预算使用情况0%预算使用情况0%预算使用情况0%预算使用情况0%

重

大

事

件

报

告安全核心人员异动其他重大事件物业经理确认签名：日期：店长确认签名：日期：注：重大事件可附页抄送区域、集团。此报表请于每月10日前上报到集团。此颜色为可填写区域。“成本管理”中预算为月度预算，单位为元。商场设施设备管理台帐编号：WY-A-02NO:设备名称设备型号设备编号设备规格设备产地出厂日期购置日期设备折旧率出厂序号使用日期折旧年限安装位置设备本体主要参数附属设备主要零部件参数机电额定电压转速额定电流品牌功率频率型号控制部分型号额定工作电流空气开关软启接触器主要维护保养更换项目备注商场设备（设施）安全运行周报表编号：WY-A-03NO：商场填报日期填报人商场物业经理安全第一,隐患险于明火,防范胜于救灾,没有安全就没有一切一、本周主要设备运行状况报告：二、本周发现并处理的主要安全隐患及安全新隐患（故障）：三、上述隐患及故障整改情况：四、本周工作完成情况及下周主要工作计划：五、其他工作（安全培训、安全动态、突发事件、部门配合等）简述：六、设备管理建议及工作反馈：商场用电自查汇总周报表编号：WY-A-04NO：商场（店）检查日期检查人商场物业经理本周发现的严重（甲、乙）隐患:各楼层本周发现的最大隐患:各楼层本周发现的一般（丙类）隐患:本周未整改情况及原因说明:近期可能产生的隐患预测:建议和意见:消防设备保养记录表设备类别：编号：保养级别：设备名称保养地点设备型号保养日期保养内容材料更换情况：名称型号单位数量单价金额保养情况：保养结果：签发人：保养人：验收人：签发日期：变电所供配电设备检修保养记录编号：WY-A-06NO：商场变电所_______年___月___日名称序号检修维保项目检修维保内容检查处理结果低压配电柜1配电箱柜柜内外清洁情况，有无杂物2电器仪表仪表显示是否正常，指示灯是否正常3继电器交流接触器继电保护装置、接触器动作是否正常4控制回路二次回路排列是否整齐，线号标示是否清楚5指示灯、按钮、转换开关是否完整，是否工作正常6绝缘设备（拉杆、手套、绝缘靴）是否在检测合格期内7电容无功补偿无渗油、无油垢、无变形、无异响，放电装置良好，通风良好8母线排套管、油漆是否良好，相位标示是否正确明显，有无过热痕迹9配电屏对地测试柜壳接地阻值是否合格，外观、结构是否完好10内部接线端子接线连接是否良好，有无过热痕迹变压器1外观检查外观表面是否清洁，油漆是否完好，有无漏油、渗油2绝缘电阻接地阻值是否合格3零线、地线端子接线连接是否良好，有无过热痕迹4母线排套管、油漆是否良好，相位标示是否正确明显5绝缘子瓷件外观是否良好、清洁，有无裂纹、放电痕迹备注设备设施检修记录编号：WY-A-07NO：设备设施名称所在位置运维责任人是否外委外委承揽单位报修时间到达时间开/完工时间维修过程记录故障现象故障原因故障处理经过更换配件情况处理后使用情况（24H）配电设备（线路）定期检修记录编号：WY-A-08NO：______商场_____楼层______年_____月_____日设备种类配电柜/配电箱/线路/开关箱定检周期周/半月/月/季/半年/年位置编号责任人检查人检查及处理记录消防自动报警系统月（季）度保养记录编号：WY-A-09NO：商场：年月日项目检测内容（月度）检测结果火灾报警控制器的基本功能火灾报警自检功能消音、复位功能故障报警功能、报警记忆功能火灾优先功能楼层电话通信联络功能自动打印各类指示灯及显示CRT显示功能区域控制功能手动插入操作优先功能火灾楼层显示器功能项目检测内容（季度）检测结果联动控制器的基本功能电源自动切换和备用电源的自动充电功能火灾报警和设备动作的记忆功能消防泵、喷淋泵系统的显示状态新风、空调系统的显示状态正压送风、防排烟系统的显示状态电梯系统的显示状态警铃（本层N+1N-1）显示状态消防广播系统的显示状态自动喷水灭火系统开启、关闭试水阀门，压力开关动作情况报警阀压力开关联动泵情况延时水力警铃动作情况信号阀启、闭功能情况电控箱启、停情况。消防中心启、停情况消防栓箱内按钮开关联动泵情况材料更换情况名称型号单位数量单价金额保养情况：保养结果：签发人：保养人：验收人：签发日期：设备机房出入登记表编号：WY-A-10NO：机房： 年时间所属单位或部门带队者姓名及人数进入原因值班员备注月日进入离开常用电气绝缘工具试验记录编号：WY-A-11NO：商场班组绝缘棒验电笔绝缘手套橡胶绝缘靴责任人绝缘时间试验结果试验时间试验结果试验时间试验结果试验结果试验时间注：绝缘棒检验周期为一年，验电笔、绝缘手套、橡胶绝缘靴检验周期为六个月。班长签字倒/送闸操作票编号：WY-A-12NO：操作开始时间：日时分操作结束时间：日时分操作任务：模拟图/屏核对情况：√顺序操作项目注意事项12345678910111213141516备注：开票人审核人操作人监护人值班长商场（店）#变电所班组工具、劳保品领用记录编号：WY-A-13NO：商场班领用人品名规格型号数量领用日期领用人签字经手人签字备注电梯运行巡视表编号：WY-A-14NO:名称时梯间号机房轿厢巡检人备注照明清洁控制箱曳引机运行运行次数（抄表数）照明风扇呼叫警铃轿门内招月日12345月日12345月日12345月日12345商场：注：每天巡检1次，“√”为正常，“×”为异常情况。房屋设备巡视检查记录编号：WY-A-15NO：商场年月部位检查内容门窗锁电空调烟感器喷淋器矿棉板清洁异常情况及处理结果检查人人检查日期注：每次巡逻后可针对不正常情况在检查项目后打“×”，并详细说明情况及处理结果，全部合格的项目后打“√”，无此项请用“/”表示。下水管道月度检查表编号：WY-A-16NO：检查日期： 检查人：检查项目畅通清洁备注说明： 1、不畅通、不清洁“X”。正常“√”。2、每月检查一次。商场用电安全自查表编号：WY-A-17NO：检查区域______商场楼层检查人：_____________日期厂家名称查出隐患整改措施整改期限整改日期整改人备注展位用电负荷检查记录编号：WY-A-18NO：_________商场_______楼层年____月____日展位名称总开关容量进户线规格三相电流平衡情况检查结果A相电流B相电流C相电流检查人楼层现场电气运维工作日志编号：WY-A-19NO：责任区域商场楼层年月日送电时间关电时间责任区域巡检记录类别巡检时间巡检范围巡检及处理记录楼层配电间配电箱、开关箱主要输电线路照明灯具、电气设备装修现场其他安全用电责任区域服务记录服务事项部门/厂家服务结果经手人签字明日工作备忘班组责任人设备设施运行工作日志编号：WY-A-20NO：责任范围年月日电扶梯送电时间电扶梯关电时间空调开启时间空调关闭时间责任区域巡检记录类别巡检时间巡检范围巡检及处理记录电扶梯系统空调系统设备供电系统室内换送风系统装修现场其他设备设施责任区域服务记录服务事项部门/厂家服务结果经手人签字明日工作备忘班组责任人班组工作日志编号：WY-A-21NO：年月日（周）出勤记录定员/实际出勤/公休人事/病假人班组晨会记录当日工作记录主要事项进度情况当日加班事项加班人夜班值班人检修（维保）零部件更换明细编号：WY-A-22NO：零部件名称规格型号数量价格记录人经手人设备主管商场物业经理设备设施每周巡查记录编号：WY-A-23NO：商场/店_________日期:__________巡查人:__________部门主管:__________序号设备名称星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日1空调主机运行情况2变风机组运行情况3冷热水泵运行情况4冷却塔运行情况5手扶电梯运行情况6货梯运行情况7电梯运行情况8屋顶排烟风机运行情况9其他备注注:1、“√”正常；2、“×”不正常；3、“△”正在处理中湿式报警阀巡查表编号：WY-A-24NO：时间检查人压力表阀门水力警铃卫生照明备注注：压力表以具体数字填写，卫生照明以好、中、差填写，其他以是否正常填写。夜间电工值班记录表编号：WY-A-25NO：______________商场班组值班人___________到/离岗时间月日时分/月日时分厂商装修现场装修厂商名称施工人员姓名操作证编号电气施工进度临时用电巡检及处理记录商场外围设施霓虹灯各楼层停电时间旗杆灯马路灯箱其他情况及突发事件班长审核签字中央空调机组运行记录表编号：WY-A-26NO：商场：______________机型：______________机号：___________操作人员：__________日期_________________参数时间冷热水进口温度冷热水出口温度冷却水进口温度高发溶液出口温度低发溶液温度浓溶液喷淋温度冷凝温度溶晶管温度蒸发温度排烟温度高发压力自抽装置压力蒸汽压力室外干球温度室外湿球温度商场室内干球温度冷水水泵进口压力冷水水泵出口压力机组冷热水出口压力冷却水水泵进口压力冷却水水泵出口压力机组冷却水出口压力机组冷却水出口温度冷水水泵工作电流冷却水水泵工作电流冷却塔工作电流冷剂水污染情况冷却塔运行情况真空泵运行情况℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃mmHgmmHgMPa℃℃℃MPaMPaMPaMPaMPaMPa℃AAA8：009：0010：0011：0012：0013：0014：0015：0016：0017：00当日燃料消耗情况开机前计量表示数关机后计量表示数燃烧器故障燃料消耗量M3/KG注：注:运行时每小时超表一次班组培训记录编号：WY-A-27NO：年月日班组培训人培训种类安全/技能/服务/综合参加人数培训主题：培训主要内容记录：参加培训人员签到记录参加培训人员考试成绩记录楼层巡检表编号：WY-A-28NO：楼巡检日期：巡检时间：巡检人：层面（F）名称外围地库备注卫生间马桶、水箱及配件、角阀小便斗、放水阀台盆、水笼头上下水道、地漏烘手器、换气扇厕所隔断、门锁门、锁、窗、闭门器墙、地面砖、天花板灯具、开关、插座公共区域风机盘管、风口、调级器背景音箱喇叭墙面、地面砖天花板、踢脚线防火门、锁、窗、闭门器楼梯台阶、扶手灯具、开关、插座应急灯、诱导灯消防箱电梯电梯层显电梯轿门其它注：巡检结果正常为：√不正常为：×，并于备注栏中记录具体细节及位置，然后跟进解决。若有其它情况亦需注明。诱导灯、应急灯的检测为每周1次。红星美凯龙店配电室运行记录表编号：WY-A-29NO：年月日星期：填表人：温度：湿度：时间10KV配电开关柜400V配电开关柜功率因数201主受开关柜202主受开关柜1#变压器2#变压器1#变2#变201进线柜KV电流A有功电度表读数*3000小时用电量（度）无功电度表读数*3000202进线柜KV电流A有功电度表读数*3000小时用电量（度）无功电度表读数*3000二次电压V二次电流A温度℃二次电压V二次电流A温度℃ABCABCABCABC1357911131517192123备用2012022000KVA2000KVA全日总用电量（201+202）=度时均负荷=（201+202/24）=度负荷率=时均负荷/高峰负荷=201峰谷直流电压电流202峰谷注：每1小时抄表一次变风量机房巡视表编号：WY-A-30NO：巡检人：日期巡检点12345678910111213141516171819202122232425262728293031电气控制指示灯控制装置灵敏可靠风机运行无异声风机电机电源进水温度（℃）出水温度（℃）进水压力（Mpa）出水压力（Mpa）阀门完好设备保温完好过虑网清洁过虑网堵塞机房整洁说明：1）√…本项检查正常。2）X…本项目检查有问题，须记录检修经过及结果。水泵房巡检表泵名巡检点日期生活泵排污泵消防泵备注运行电流电气控制指示灯控制装置灵敏可靠水泵、电机无异声运行压力（Mpa）市网水压机械封无渗漏设备紧固牢靠阀门、表具完好机房环境清洁其他巡检人编号：WY-A-31年月NO：说明： 1）“√”-本项检查正常； 2）“○”-不须记录； 3）“X”-本项目检查有问题，须记录检修经过及结果。监视和测量装置校准计划表编号：WY-A-32NO：商场：序器具名称规格/型号器具编号校验周期计划校验日期校验日期有效期限验收人备注123456789101112制表： 审核： 报修单编号：WY-A-33NO：报修人报修时间月日时分报修单位联系电话报修位置报修详情品名单价数量材料费人工费金额完成情况合计接单人月日时分维修人到达时间：月日时分完工时间：月日时分验收人□满意□好□合格维修（服务）汇总表编号：WY-A-34NO：序号维修单编号报修日期时间单元号报修区域及内容维修情况完成日期完成时间维修人是否收费金额维修单共项；其中公共区域共项、单元共项收费项项、为修复项；修复率项商场物业经理：日期：水池/水箱清洗消毒过程记录编号：WY-A-35NO：商场：清洗消毒的水池水箱名称发停水通知的日期消毒液配制：消毒液开始清洗的日期/时间负责人清洗结束的日期/时间资质清洗人员：清洗用具名称：潜水泵*1；手提灯*3；丁字刷/板刷*3；口罩*3；长统靴*3；塑桶*3；喷雾筒；消毒溶液配置桶；揩布若干；其它工具、用具若干。时间工作内容√工作内容√清洗人清洗用具预先清点消毒。进行安全及准备工作检查按时关闭泵电源，挂上禁止供电标识牌。开排污阀放水。/水箱进行六面刷洗。用200mg/L的二氧化氯溶液喷洒、刷洗蓄水池。冲刷水池/水箱六个面。进水-清洗-排水，重复三次，放掉积水关闭排水阀。用配好的二氧化氯消毒液对六个立面喷洒关闭水池/水箱盖，闷30分钟。关进水阀冲洗，打开排污水阀排尽余水。恢复进水阀自动控制，水池/水箱正式注水。检查水阀自控状况和水池/水箱供水状况。确认进水阀和水泵自动供水正常。取水样准备送检。清点用具，清扫场地。备注疏通排污记录表编号：WY-A-36NO：地点、内容：年月日施工方：甲方：地点、内容：年月日施工方：甲方：地点、内容：年月日施工方：甲方：地点、内容：年月日施工方：甲方：计量器具报废申请编号：WY-A-37NO：序号申请报废计量器具数量使用年限使用部门报废原因123456789101112物业经理拟处理意见：区域物业部审批意见：日期：3.保安表格文件保安表格文件目录序号文件名称文件编号备注01安全防范整改通知书WY-B-01存根联02安全防范整改通知书WY-B-02通知联03大件物品出门证WY-B-0304动火申请审批表WY-B-0405火灾发生情况记录表WY-B-0506消防监控记录WY-B-0607保安班长周工作情况报告WY-B-0708商场安全自查汇总周报表WY-B-0809安全工作月报表WY-B-0910防火安全隐患整改通知书WY-B-1011商场安全部监控录像查调申请表WY-B-1112湿式报警阀巡查表WY-B-1213室内消火栓日检查记录表WY-B-1314屋顶消防水箱日检查记录表WY-B-1415班组活动（培训）记录WY-B-1516消防安全现场巡查责任表WY-B-1617楼层现场安全员工作日志WY-B-1718消防器材维护保养记录WY-B-1819消防设施月检记录WY-B-1920消防水泵房日巡检记录WY-B-2021消防水系统月检记录WY-B-2122消（监）控室值班记录WY-B-2223消防设施季检记录WY-B-2324缴费通知WY-B-2425月份安全检查记录WY-B-2526演练记录表WY-B-2627车辆物资进去登记检查表WY-B-27安全防范整改通知书（存根联）编号：WY-B-01NO：发送单位：检查发现问题整改期限：年月日至年月日商场安全经理批示：整改复查结论：································································安全防范整改通知书（通知联）编号：WY-B-02NO：发送单位：检查发现问题整改期限：年月日至年月日

红星美凯龙安全部年月日大件物品出门证编号：WY-B-03NO：携出物品人姓名单位携出日期及时间携出物品名称数量单位负责人签字保安警卫签名备注:注：携出物品单位如用自己的出门凭条，可附于此出门证下方，但凭条所证明的内容须与此出门证各栏名称相符，否则仍应填写此证。………………大件物品出门证编号：WY-B-03NO：携出物品人姓名单位携出日期及时间携出物品名称数量单位负责人签字保安警卫签名备注:注：携出物品单位如用自己的出门凭条，可附于此出门证下方，但凭条所证明的内容须与此出门证各栏名称相符，否则仍应填写此证。动火申请审批表编号：WY-B-04NO：申请部门申请人动火事由申请时间动火地点动火方式动火期限动火人操作证号安全措施清理现场易燃物，了解焊割地点周围或焊割物内部情况，持证上岗。配备灭火器材，掌握扑灭技能。遵守用电规范，不得违章接线。严格按照其他消防规范操作施工。按照“十不烧”要求操作。现场监护人动火部门负责人物业部审核意见安全部审核意见备注火灾发生情况记录表编号：WY-B-05NO：事发部门火灾部位发现人报警人报警时间是否向119报警□已报□未报发生和发现经过抢救灭火经过烧损财物估计损失记录人记录时间消防监控记录编号：WY-B-06NO：日期时间故障地址报警地址处理情况记录人保安班长周工作情况报告编号：WY-B-07日期：年月日至年月日周综合工作发生突发事件起，其中发生治安案件起；班组表现突出人员：班组表现较差人员：本周共检查次，检查整体情况汇总：岗位违纪人次，表扬人次，所辖责任区内卫生检查情况：消防设施设备问题处，位置：屏蔽镜头次，有反应次，最长反应时间秒，最短反应秒，检查监控录像情况次，不合格项，不合格项描述：班组现有人员人，异动人，异动原因：与队员沟通人次，沟通情况说明（包括人员和沟通主题与反应的情况简要说明）：9.接到安全方面的投诉起，有效投诉起，投诉内容：10.与楼层沟通各次，沟通内容为：11.组织宿舍内务检查次，情况说明：12.组织班组培训次，培训参加人次，培训内容：13.装修厂家家，厂家名称位置：14.装修会审家，厂家名称：周工作总结及建议下周工作计划保安班长签字：商场安全自查汇总周报表编号：WY-B-08NO：安全第一，隐患险与明火，防范胜于救灾，没有安全就没有一切。商场红星美凯龙号馆检查日期年月日至年月日检查人班组负责人签字本周发现的最大隐患：（仅一条，须有）各楼层本周发现的最大隐患：（每楼层仅一条，须有）各楼层本周发现的其它隐患：（每楼层仅一条，须有）近期可能产生的隐患预测：本周未整改情况及原因说明：（须有）建议和意见：安全工作月报表编号：WY-B-09NO：商场：上报日期：上报人：项目具体内容人员异动辞退：新进：工作会议会议日期：主题：会议日期：主题：会议日期：主题：会议日期：主题：部门考核奖惩加分人员：扣分人员：培训教育培训日期：主要内容：培训日期：主要内容：培训日期：主要内容：培训日期：主要内容：商场装修装修厂家：验收厂家：灭火应急演练消防设施运行项目具体内容设施器材维保巡检系统运行领导查岗部门查岗：商场领导查岗：部门配合治安刑事案件安全突发事件创新建议计划安排防火安全隐患整改通知书编号：WY-B-10NO：：我商场与年月日对你展位进行消防安全监督检查时发现您展位存在以下违反法规和防火规定的行为：现通知贵展位于年月日前整改完毕，逾期不改将按照商场有关规定以每日10%的比例扣除装修押金，并停工处理。特此通知检查人：整改单位或负责人签字：日期：日期：商场安全部监控录像查调申请表编号：WYBG-AQ-11NO：部门姓名申请查调时间查调原因：联系电话：部门负责人意见：商场物业经理意见：注：1、监控录像查调必须经安全部负责人与商场物业经理同意后方可查调，手续不全者一律不得查调；2、查调时间不超过三天。湿式报警阀巡查表编号：WY-B-12NO：时间检查人压力表阀门水力警铃卫生照明备注注：压力表以具体数字填写，卫生照明以好、中、差填写，其他以是否正常填写。室内消火栓日检查记录表编号：WY-B-13商场楼号消火栓NO：时间检查人是否锈蚀接头是否完好手报是否松动配件齐全（手报玻璃、小榔头等）水带是否破损枪头是否破损标示是否完好玻璃是否完好备注屋顶消防水箱日检查记录表编号：WY-B-14NO：日期检查时间水箱水位高低正常阀门状态开关检查人备注班组活动（培训）记录编号：WY-B-15NO：商场/店年月日部门/班组组织（培训）人活动（培训）种类安全/技能/服务/综合参加人数活动（培训）主题：活动（培训）主要内容记录：参加培训人员签到记录参加培训人员考试成绩记录消防安全现场巡查责任表编号：WY-B-16NO：厂家名称装修负责人装修时间年月日至年月日日期巡查时间存在问题签名备注消防安全员每两小时巡查一次。巡查时若发现问题当场整改，本人无法整改的逐级上报，并在备注栏中注明。装修现场严格按照商场装修规定执行，本巡查责任表由安全部张贴、保存，作为验收参考，验收完由设备主管存档备查。楼层现场安全员工作日志编号：WY-B-17NO：责任区域店楼层年月日责任区域消防安全设施巡检记录类别巡检时间巡检范围巡检及处理记录建筑消防栓防火分隔系统防火疏散系统报警、喷淋系统装修现场其他安全设施责任区域现场安全巡检记录发现隐患事项时间处理措施处理结果明日工作备忘班组责任人消防器材维护保养纪录编号：WY-B-18NO：器材名称规格型号生产厂家配置时间配置部位数量定检时间纪录维修或更换时间纪录责任人消防主管消防设施月检记录编号：WY-B-19NO：商场/店年月日检查项目防火分隔系统防排烟系统应急照明、疏散指示防火门、防火卷帘下堆物防火门是否可正常启闭防火门的附件是否完好检查人送排风机房工作环境送风机排风机送风口、排烟阀防火阀检查人安全出口疏散通道应急指示灯应急照明灯检查数量不少于50%检查人时间结果检查项目消防广播系统灭火器消防电梯电话插孔对讲电话试验播音设备扬声器检查人种类、数量设置位置标准是否明显检查人集水坑排水设备消防电梯迫降按钮电梯应急呼叫系统氧气逃生设备自救逃生设备消防电源及切换设备自发电设备检查人时间结果存在问题及整改记录：消防主管注：正常划√、有问题划×、没有划○检查以商场或店为单位，可多部门进行检查，结束后所有参加部门负责人同时签字消防水泵房日巡检记录编号：WY-B-20NO：场/店年月日期检查及处理情况检查人备注消防主管注：消防主管每周至少检查一次并签字，如每日巡查发现问题，主管必须立刻进行处理并签字；消防水系统月检记录编号：WY-B-21NO：商场/店年月日检查项目启功消防泵、模拟自动控制启动自动喷水灭火系统消火栓系统冷却喷淋泵系统喷淋水泵消防水泵冷却喷淋水泵报警阀放水试验末端放水试验远程起泵消防泵不少于20%屋顶消火栓压力及水质进行喷淋冷却试验检查储存罐不少于30%水流指示器报警功能压力开关报警功能自动起泵功能反馈信号显示检查情况主要问题和故障排除情况：检查人消防主管消（监）控室值班记录编号：WY-B-22NO：商场/店年月日时分——日时分火灾报警系统运行记录报警类型火警/误报/故障/语音时间位置编号处理详细过程监控系统运行记录其它处理事项交接班事项当班值班人接班值班人消防设施季检记录编号：WY-B-23NO：商场/店年月日检查项目火灾报警系统防火分隔系统防排烟系统采用检测设备试验探测器手动报警按钮主机备用电源充放电试验消防联动谁控制与显示功能检查人自动方式启动防火卷帘门手动方式启动防火卷帘门检查人自动方式开关送排烟风机、排烟口自动方式关闭空调系统电动防火阀手动方式关闭防火阀检查人抽检数量30%以上30%以上30%以上30%以上50%以上20%以上时间结果检查项目消防广播系统灭火器消防电梯对讲电话通话质量试验选层广播试验强行切换至应急广播状态检查人压力重量有效期喷射试验（必要时）检查人紧急迫降电源末端切换功能切断非消防电源检查人抽检数量30%以上30%以上30%以上时间结果存在问题及整改记录：消防主管注：正常划√、有问题划×、没有划○检查以商场或店为单位，可多部门进行检查，结束后所有参加部门负责人同时签字缴费通知编号：WY-B-24NO：财务部：现有楼厂家装修。经会审：该展位（厂家）施工后影响公共设施的正常功能和使用，须移位和调整。厂家将于月日前到财务部或（指定地点）缴移位费用。移位设备：喷淋只，每只移位费元（材料、人工、水渍等）；烟感温感只，每只移位费元（材料、人工、调试等）；其它：。合计（大写）元。安全部经办人：财务审核：日期：年月日日期：年月日商场安全部注：厂家移位施工凭“缴费收据”和“缴费通知”进行。月份安全检查纪录编号：WY-B-25NO：被检查部门（部位）检查时间参加检查人员检查的内容和发现的问题：处理情况：检查负责人（签名）商场安全经理（签名）演练记录表编号：WY-B-26年月日NO：部门/班组组织人记录人参加人数演练主题：主要演练内容：参加人员签到记录车辆物资进出登记检查表编号：WY-B-27NO：日期进入时间出门时间车牌号码进出事由物资进出核对岗位责任人备注4.环保表格文件环保表格文件目录序号文件名称文件编号备注01保洁部月度岗位检查评定表WY-C-0102商场保洁巡检工作记录WY-C-0203外墙清洗工作检查表WY-C-0304除害灭虫检查记录WY-C-0405垃圾清运表WY-C-0506商场绿化检查表WY-C-0607绿化养护检查表（室外）WY-C-0708保洁卫生整改预警通知书（存根）WY-C-0809商场保洁卫生整改（预警）通知书WY-C-09保洁部月度岗位检查评定表编号：WY-C-01NO：检查岗位检查时间处理意见备注第一周第二周第三周第四周抽查全员培训执行率质量体系运行班组学习顾客满意率有效投诉率电梯厅公共走道卫生间消防扶梯室外其它反馈意见检查人签字日期备注：1、抽检由物业经理负责2、合格打“√”，不合格打“×商场保洁巡检工作记录编号：WY-C-02NO：日期时间巡检内容情况区域责任人签字整改情况备注巡检人复查情况外墙清洗工作检查表编号：WY-C-03NO：时间清洁区域清洁内容质量验收检查日期检查人备注：除害灭虫检查记录编号：WY-C-04NO：日期区域处理方法用药名称实施人检查人垃圾清运表编号：WY-C-05NO：日期时间垃圾清运情况检查人日期时间垃圾清运情况检查人商场绿化检查表编号：WY-C-06NO：日期养护人养护范围养护内容检查人绿化养护检查表（室外）编号：WY-C-07NO：检查日期：年月日项目检查内容检查结果备注乔木1、是否有病虫害是¨否¨2、是否有可有枯枝烂叶是¨否¨3、是否及时浇水是¨否¨4、是否及时施肥是¨否¨5、是否有扶正、加固措施是¨否¨6、是否及时修剪是¨否¨灌木及球类1、是否有病虫害是¨否¨2、是否有枯叶死亡是¨否¨3、是否及时修剪是¨否¨4、是否及时清除杂草垃圾是¨否¨5、是否及时浇水是¨否¨6、是否及时施肥是¨否¨草坪1、是否及时修剪是¨否¨2、是否及时施肥是¨否¨3、是否及时浇水是¨否¨4、是否有病虫害是¨否¨5、是否及时清除杂草、垃圾是¨否¨6、切、边沟是否完善是¨否¨花草1、生长是否良好是¨否¨2、是否及时浇水是¨否¨3、是否及时施肥是¨否¨4、是否及时除草是¨否¨5、更换是否及时是¨否¨备注：检查人：（）保洁卫生整改预警通知书（存根）编号：WY-C-08NO：（）公司：贵公司在日常保洁中有不达标之处，现给予正式预警，并于__月___日内完成整改，接受复查，否则将按保洁协议书进行罚款处理存在问题性质整改意见收执人签字：签发人：年月日（）商场保洁卫生整改（预警）通知书编号：WY-C-09NO：（）公司：经检查贵公司在日常保洁中有不达标之处，现给予正式预警，要求接到本通知后与__月__日之内完成整改，并接受复查，否则将按保洁协议书进行罚款处理存在问题性质整改意见收执人签字：签发人：年月日5.消防档案消防档案文件目录序号文件名称文件编号备注01消防档案封面WY-D-0102单位基本情WY-D-0203消防组织管理机构WY-D-0304消防组织管理机构人员名单WY-D-0405建筑（商场）概况WY-D-0506灭火和应急疏散预案WY-D-0607室外消防给水WY-D-0708疏散用楼梯WY-D-0809室内消火栓系统WY-D-0910自动喷水灭火系统WY-D-1011火灾自动报警系统WY-D-1112排烟系统WY-D-1213防烟系统WY-D-1314灭火器档案WY-D-1415疏散指示标志WY-D-1516应急照明WY-D-1617消防安全重点部位情况WY-D-1718消防安全制度WY-D-1819义务（专职）消防队员名单WY-D-1920消防装备情况WY-D-2021重点工种人员情况WY-D-21消防档案编号：WY-D-01NO：（商场）档案起草人：______档案录入人：______档案审核人：______

单位基本情况编号：WY-D-02NO：单位名称单位地址成立时间电话传真单位邮编E-mail法人代表或主要负责人联系电话所属地区派出所上级主管单位固定资产额(万元)营业时最大人数(人)职工人数(人)占地总面积(所在建筑)(m2)管辖单位总建筑面积(m2)燃气类型经济所有制消防组织管理机构编号：WY-D-03NO：消防安全责任人姓名职务联系电话是否经过专门消防培训（是）（否）（是）（否）（是）（否）（是）（否）（是）（否）（是）（否）（是）（否）专兼职消防管理人员（是）（否）归口管理职能部门其他需要说明的情况

消防组织管理机构人员名单编号：WY-D-04NO：负责人姓名负责部门联系电话

建筑（商场）概况编号：WY-D-05NO：建筑物名称建造时间总建筑面积（m2）建筑物占地面积（m2）建筑高度（m）标准层面积（m2）地上层面积（m2）地下层面积（m2）地上（层）地下（层）各楼层使用情况建筑结构耐火等级建筑物内同一时间可容纳最大人数防火卷帘数量（扇）消防电梯数量消防电梯分别所在位置防火门类型（甲级防火门）（乙级防火门）（丙级防火门）防火门数量（扇）是否有消防设施系统（有）（无）消防设施具体情况类型是否设置是否独立从属于室内消火栓给水系统火灾自动报警系统自动喷水灭火系统防烟设施排烟设施气体自动灭火系统泡沫灭火系统其他系统毗邻建筑的性质及情况灭火和应急疏散预案编号：WY-D-06NO：预案1部位组织机构灭火行动组通讯联络组疏散引导组安全防护救护组报警和接警处置程序应急疏散的组织程序和措施扑救初期火灾的程序和措施通讯联络、安全防护救护的程序和措施室外消防给水编号：WY-D-07NO：市政给水管数量（条）市政给水管管径（mm）室外水池容量（m3）室外环网管径（mm）室外消火栓数量（个）管网供水状态（正常）（不正常）（不能供水）可供消防车取水的天然水源情况责任部门责任人疏散用楼梯编号：WY-D-08NO：疏散用楼梯名称形式所在部位状态宽度(m)

室内消火栓系统编号：WY-D-09NO：设置部位室内消火栓数量消防泵设置部位消防泵数量流量（L/S）扬程（m）接合器数量（个）屋顶水箱容量（m3）竖管管径（m）稳压泵数量流量（L/S）扬程（m）气压罐容量（m3）消防水喉数量（个）系统状态（正常）（不正常）（不能使用）责任部门责任人维修保养单位

自动喷水灭火系统编号：WY-D-10NO：设置部位喷淋泵设置部位报警阀数（个）水流指示器数（个）喷头数（个）水泵接合器数（个）干管管径（mm）减压阀数（个）竖向分区（个）喷淋泵数（个）流量（L/S）扬程（m）稳压泵量（个）流量（L/S）扬程（m）屋顶水箱容量（m3）系统形式（湿式）（干式）（泡沫喷淋）（预作用）（重复启闭预作用）（水喷雾）（雨淋）（其他水幕）系统状态（正常）（不正常）（不能使用）责任部门责任人维修保养单位火灾自动报警系统编号：WY-D-11NO：设置部位消防控制室设置位置系统形式报警控制器型号数量（台）生产厂联动控制器型号数量（台）生产厂手动报警型号数量（台）生产厂探测器类型数量（台）系统状态（单选）（正常）（不正常）（不能使用）责任部门责任人维修保养单位其他需要说明的情况排烟系统编号：WY-D-12NO：设置部位排烟风机数量（只）风机安装位置风机类型风口设置部位风机风量（m3/h）系统状态（正常）（不正常）（不能使用）动作方式（联动控制）（手动控制）（消防控制室控制）责任部门及责任人维修保养单位排烟设施类型（机械排烟设施）（可开启外窗自然排烟设施）

防烟系统编号：WY-D-13NO：设置部位正压风机数量（只）风机安装位置风机类型风口设置部位风机风量（m3/h）系统状态（正常）（不正常）（不能使用）动作方式（联动控制）（手动控制）（消防控制室控制）责任部门及责任人维修保养单位防烟设施类型（机械加压的防烟设施）（可开启外窗自然防烟设施）

灭火器档案编号：WY-D-14NO：设置部位配置类型数量检查保养单位生产日期更换药剂时间日常检查人疏散指示标志编号：WY-D-15NO：设置部位数量生产单位型号日常检查人应急照明编号：WY-D-16NO：设置部位数量生产单位型号日常检查人消防安全重点部位情况编号：WY-D-17NO：消防重点部位名称所在位置建筑面积（M2）耐火等级确立消防安全重点部位的原因防火标志的设立情况危险源情况火种情况责任人消防

安

全

管

理

措

施消防安全制度编号：WY-D-18NO：消防安全制度和应急预案消防安全教育、培训制度（无）（已公布）（未公布）防火检查、巡查制度（无）（已公布）（未公布）安全疏散设施管理制度（无）（已公布）（未公布）消防设施、器材维护管理制度（无）（已公布）（未公布）火灾隐患整改制度（无）（已公布）（未公布）用火、用电安全管理制度（无）（已公布）（未公布）灭火和应急疏散预案演练制度（无）（已公布）（未公布）灭火、应急疏散预案（无）（已公布）（未公布）燃气和电气设备的检查和管理制度（含防雷、防静电）（无）（已公布）（未公布）消防（控制室）值班制度（无）（已公布）（未公布）消防安全工作考评和奖惩制度（无）（已公布）（未公布）专职和义务消防队的组织管理制度（无）（已公布）（未公布）易燃易爆危险物品和场所防火防爆（无）（已公布）（未公布）操作规程请记载本单位根据实际情况制定的其它保障消防安全的操作规程

义务（专职）消防队员名单编号：WY-D-19NO：姓名性别年龄文化程度所属部门入队时间消防装备情况编号：WY-D-20NO：装备名称型号装备数量购置时间重点工种人员情况编号：WY-D-21NO：姓名性别年龄身份证号所在部门所从事工种是否受过消防培训参加培训时间领证时间证号6.装修档案文件装修档案文件目录序号文件名称文件编号备注01商场装修立项会审单WY-E-0102装修单WY-E-0203商场展位设施设备确认表WY-E-0304夜间加班申请单WY-E-0405整改通知单WY-E-0506商场楼厂家电路系统图WY-E-06三相07商场楼厂家电路系统图WY-E-07单相08装修现场巡查表WY-E-0809商场二次装修隐蔽工程验收单WY-E-0910装修整体验收单WY-E-1011商铺装修二次验收单WY-E-1112厂商装修结算单WY-E-1213动火申请审批表WY-E-1314装修单位资质证明15安全责任书装修档案存入档案材料商场装修立项会审单装修单商场展位设施设备确认表夜间加班申请单整改通知单电路系统图厂商装修图纸电路图装修材料合格证、检测报告特殊工种操作证复印件动火审请审批表装修现场巡查表商场二次装修隐蔽工程验收单装修整体验收单商铺装修二次验收单厂商装修结算单安全管理（保安）责任书二次装修施工管理和安全责任书施工队资质商场装修立项会审单编号：WY-E-01NO：厂商名称所属楼层装修日期市场部意见对展位布置、面积、隔断设置及品牌落位进行审核签字：年月日安全部意见对现场消防设施提出具体安全规范要求签字：年月日电工班意见对电气线路、灯具布置、电路系统及总负荷进行审定签字：年月日设备班意见对设备设施进行确认、对设备房通道及空调出、回风口提出要求签字：