中国石油天然气集团公司安全环保事故隐患管理办法规定

中国石油天然气集团企业安全环境保护事故隐患管理方法要求中国石油天然气集团企业安全环境保护事故隐患管理方法第一章总则第一条为加强中国石油天然气集团企业（以下简称集团企业）生产安全事故隐患和环境安全隐患（以下简称安全环境保护事故隐患）管理，建立安全环境保护事故隐患排查治理长久有效机制，预防和降低事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等关于法律法规，以及《中国石油天然气集团企业安全生产管理要求》、《中国石油天然气集团企业环境保护管理要求》等关于规章制度，制订本方法。第二条本方法适适用于集团企业总部机关、专业分企业及其直属企事业单位和全资子企业（以下统称所属企业）安全环境保护事故隐患管理。集团企业及所属企业控股企业经过法定程序实施本方法。第三条本环境安全隐患，是指不符合环境保护法律、法规、标准、管理制度等要求，或者因其余原因可能直接或者间接造成环境污染和安全环境保护事故隐患按照整改难易及可能造成后果严重性，分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够及时整改排除隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应该全部或者局部停产停业、或者监控运行，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或者因外部原因影响致使本单位本身难以排除隐患。第四条集团企业安全环境保护事故隐患管理工作实施集团企业、专业分企业和所属企业分级负责体制。在集团企业统一领导下，专业分企业负责组织协调本专业事故隐患排查治理工作，所属企业是事故隐患排查、治理和监控责任主体，负责建立健全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理方法，及时发觉并消除事故隐患。第五条（一）环境保护优先、安全第一、综合治理；（二）直线责任、属地管理、全员参加；（三）全方面排查、分级负责、有效监控。第二章机构与职责第六条集团企业安全环境保护与节能部是安全环境保护事故隐患排查治理工作综合监督管理部门，主要推行以下职责：（一）（二）组织界定集团企业（三）督促集团企业安全环境保护事故隐患管理工作，协调专业分企业、所属企业安全环境保护事故隐患排查治理工作中重大问题；（四）对集团企业安全环境保护事故隐患管理工作进行考评；（五）第七条集团企业总部机关关于部门主要推行以下职责：（一）规划计划部门负责资本化安全环境保护事故隐患治理项目投资计划下达和权限范围内资本化事故隐患治理项目标审批，以及项目后评价工作；（二）财务部门负责安全环境保护事故隐患治理费用预算管理和会计核实管理；（三）资金部门负责安全环境保护事故隐患治理专题资金安排和拨付，并对专题资金使用情况进行监管；（四）审计部门对安全环境保护事故隐患治理项目管理及资金使用情况进行专题审计；（五）总部机关其余部门按照职责分工，负责做好业务范围内安全环境保护事故隐患管理工作。第八条专业分企业负责本专业安全环境保护事故隐患管理工作，主要推行以下职责：（一）（二）负责权限范围内事故隐患治理项目审批和组织开展后评价工作；（三）指导本专业安全环境保护事故隐患管理工作，监督检验事故隐患治理项目实施情况，对重点项目进行挂牌督办；（四）协调处理本专业安全环境保护事故隐患排查治理工作中重大问题。第九条所属企业是安全环境保护事故隐患管理责任主体，主要推行以下职责：（一）制修订本单位安全环境保护事故隐患管理规章制度，逐层建立并落实从主要责任人到岗位员工事故隐患排查治理和监控责任制；（二）定时开展安全环境保护事故隐患排查，如实统计和统计分析排查治理情况，按要求上报并向员工通报；（三）（四）负责权限范围内事故隐患治理项目审批和组织开展后评价工作；（五）编制安全环境保护事故隐患治理方案，并组织实施；（六）监督、检验和指导本单位安全环境保护事故隐患排查治理工作；（七）负责本单位安全环境保护事故隐患监控方法落实和事故隐患治理跟踪检验，并分级挂牌督办；（八）第十条所属企业主要责任人是本单位安全环境保护事故隐患排查治理工作第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全方面负责，督促、检验本单位安全环境保护工作，及时消除事故隐患。第十一条所属企业应该明确本单位规划计划、财务预算、生产组织、工艺技术、机动设备、工程建设、安全环境保护等职能部门在安全环境保护事故隐患排查治理工作中职责，做到责任明确、任务详细、齐抓共管。第十二条所属企业将建设项目、场所、设备进行发包、出租，应该与承包、承租单位订立安全生产（HSE）协议，并在协议中明确各方对安全环境保护事故隐患排查、治理和监控职责。所属企业对承包、承租单位事故隐患排查治理工作统一协调、管理，定时进行检验，及时督促整改发觉问题。第三章安全环境保护事故隐患排查与评定第十三条所属企业应该定时开展安全环境保护事故隐患排查工作，对排查出事故隐患进行登记、评定，按照事故隐患等级建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。第十四条所属企业安全环境保护事故隐患排查工作应该与日常管理、专题检验、监督检验、HSE体系审核等工作相结合，能够采取以下方式：（一）日常事故隐患排查；（二）综合性事故隐患排查；（三）专业性事故隐患排查；（四）季节性事故隐患排查；（五）重大活动及节假日前事故隐患排查；（六）事故类比隐患排查；（七）其余方式。第十五条所属企业在安全环境保护事故隐患排查时，能够选取现场观察、工作前安全分析（JSA）、安全检验表（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等技术方法。第十六条安全环境保护事故隐患排查频次：（一）现场操作人员应该按照要求时间间隔进行巡检，及时发觉并汇报事故隐患。（二）基层班组应该结合班组安全活动，最少每七天组织一次事故隐患排查。（三）车间（站队）应该结合岗位责任制检验，最少每个月组织一次事故隐患排查。（四）所属企业下属单位应该依照季节性特征及本单位生产实际，最少每季度开展一次事故隐患排查，重大活动及节假日前应该进行一次事故隐患排查。（五）所属企业最少每六个月组织一次综合性事故隐患排查，重大活动及节假日前应该进行一次事故隐患排查。包括重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源“两重点一重大”危险化学品生产、储存企业，应该每五年最少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。第十七条当出现以下情形时，所属企业应该及时组织安全环境保护事故隐患排查：（一）颁布实施关于新法律法规、标准规范或者原有适使用方法律法规、标准规范重新修订；（二）组织机构和人员发生重大调整；（三）区域位置、物料介质、工艺技术、设备、电气、仪表、公用工程或者操作参数等发生重大改变；（四）国家、地方政府有明确要求或者外部环境发生重大改变；（五）发生安全环境保护事故或者获知同类企业发生安全环境保护事故；（六）第十八条所属企业应该对排查出安全环境保护事故隐患进行登记，及时录入集团企业安全环境保护事故隐患信息管理子系统，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照国家和集团企业关于要求汇报。第十九条所属企业应该成立安全环境保护事故隐患评定领导小组，由主管领导牵头，职能部门和事故隐患所在单位及关于教授等参加，对排查出事故隐患进行评定分级。对于重大事故隐患，所属企业应该结合生产经营实际，确定风险可接收标准，评定事故隐患风险等级。评定风险方法和等级划分标准参考集团企业生产安全风险防控管理要求执行，评定结果应该形成汇报。第二十条重大安全环境保护事故隐患评定汇报应该包含以下内容：（一）事故隐患现实状况；（二）事故隐患形成原因；（三）事故发生概率、影响范围及严重程度；（四）事故隐患风险等级；（五）事故隐患治理难易程度分析；（六）事故隐患治理方案。第四章安全环境保护事故隐患治理第二十一条所属企业对发觉安全环境保护事故隐患应该组织治理，对不能立刻治理事故隐患，应该制订和落实事故隐患监控方法，并通知岗位人员和相关人员在紧急情况下采取应急方法。监控方法最少应包含以下内容：（一）确保留在事故隐患设备设施安全运转所需条件；（二）提出对生产装置、设备设施监测检验要求；（三）制订针对潜在危害及影响防范控制方法；（四）编制应急预案并定时进行演练；（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员；（六）设置显著标志，标明事故隐患风险等级、危险程度、治理责任、期限及应急方法。第二十二条对威胁生产安全、环境安全和人员生命安全，随时可能发生事故重大安全环境保护事故隐患，所属企业应该立刻停产、停业整改。第二十三条所属企业主要责任人应该依照重大安全环境保护事故隐患评定结果，组织制订并实施重大事故隐患治理方案，做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”。治理方案主要包含以下内容：（一）事故隐患基本情况，包含事故隐患部位、现实状况和治理必要性；（二）治理目标和任务；（三）治理采取方法和方法；（四）经费和物资落实；（五）负责治理机构和人员；（六）治理时限和要求；（七）安全控制方法和应急预案。第二十四条所属企业在事故隐患治理过程中，应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其余人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停顿使用；对暂时难以停产或者停顿使用相关生产储存装置、设施、设备，应该加强维护和保养，预防事故发生。第二十五条对于因自然灾害可能造成事故灾难隐患，所属企业应该按照关于法律、法规、标准和本方法要求排查治理，采取可靠预防方法，制订应急预案；在接到关于自然灾害预报时，应该及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及企业和人员安全时，应该采取撤离人员、停顿作业、加强监测等安全方法，并及时向地方政府和集团企业关于部门汇报。第二十六条安全环境保护事故隐患治理资金应该专款专用。资本化支出项目，所属企业应该在设备设施检测、事故隐患评定、可行性研究汇报基础上，按照集团企业投资管理方法要求，推行项目立项审批程序。费用化支出项目，按照集团企业关于要求推行审批程序。第二十七条各级审查、审批部门应该严格安全环境保护事故隐患治理项目标审核把关，禁止以下项目挤占事故隐患治理资金：（一）新建、改建、扩建项目标安全环境保护设施，以及投产运行3年以内新建、改建、扩建项目产生事故隐患；（二）与事故隐患无关搭车、扩能增容和技术改造；（三）借事故隐患治理新建建（构）筑物、新建装置设施、购置更新生产设备等；（四）新增工业电视、警示标识等；（五）购置劳动防护用具用具、消防器材等；（六）安全环境保护评价、等级评定、检测检验、体系推进、信息系统建设等。第二十八条重大安全环境保护事故隐患治理计划下达后（其中资本化安全环境保护事故隐患治理项目纳入集团企业统一投资计划下达后），所属企业应该严格按照重大事故隐患治理方案组织实施。项目标招投标、协议订立、物资采购、施工管理、资金使用、变更管理等工作严格按照集团企业关于要求执行。第二十九条重大安全环境保护事故隐患治理项目按照“谁审批、谁督办”标准，实施专业分企业、所属企业分级挂牌督办，各级督办单位应该明确督办领导和业务部门。包括两个及以上所属企业（一）治理资金使用情况；（二）项目形象进度；（三）防范方法落实情况；（四）存在问题与纠正情况；（五）治理效果。第三十条各级督办领导和业务部门应该经过召开专题会议、现场检验等方式督办重大安全环境保护事故隐患治理项目，掌握治理工作进展情况。所属企业应该在集团企业安全环境保护事故隐患信第三十一条因存在重大安全环境保护事故隐患被地方政府关于部门责令全部或者局部停产停业治理，治理工作结束后，所属企业应该组织对事故隐患治理情况进行评定，符合安全生产条件，向原作出处罚决定行政机关提出恢复生产书面申请，经同意后方可恢复生产经营。第三十二条重大安全环境保护事故隐患治理项目完成后，项目审批部门应该按照关于要求组织验收。验收合格后事故隐患治理项目应该及时销项，并录入集团企业安全环境保护事故隐患信息管理子系统。安全环境保护事故隐患治理项目验收时，项目审批部门应该严格执行“五不验收”，即：项目变更不推行程序不验收、治理项目不符合安全环境保护与节能减排要求不验收、挪用事故隐患治理资金项目不验收、违反事故隐患治理标准搭车和扩能项目不验收、项目完工不进行效果评价不验收。第五章监督与责任第三十三条集团企业将安全环境保护事故隐患排查治理工作作为年度安全环境保护考评重点内容，纳入安全环境保护业绩考评实施细则，考评结果纳入集团企业安全环境保护业绩考评。第三十四条专业分企业应该定时对本专业安全环境保护事故隐患排查治理工作进行检验考评，考评结果纳入年度安全环境保护先进企业考评评选。第三十五条所属企业应该对本单位安全环境保护事故隐患排查治理工作进行监督检验，将事故隐患排查治理工作纳入安全环境保护绩效考评。对在事故隐患排查治理工作中表现突出单位和个人，给予表彰奖励。第三十六条对于及时发觉汇报非本岗位和非本人责任造成安全环境保护事故隐患，防止重大事故发生人员，应该按照集团企业事故隐患汇报尤其奖励关于要求，给予奖励。第三十七条违反本方法，有以下行为之一，给予批评教育并责令改过；应该负担纪律责任，依照集团企业违纪违规行为处罚要求对责任人进行责任追究；涉嫌犯罪，移交司法机关处理：（一）存在事故隐患隐瞒不报、未采取防范方法或者监控、整改不认真；（二）事故隐患监管不到位引发事故；（三）事故隐患治理