2023年营销部全套绩效考核表

绩效考核表绩效考核表部门：事业部 岗位:总经理 被考核人:考核人： 考核时段:考核模块指标名称目的权重考核原则实际值得分数据来源KPI关键指标销售目的完毕率100%30界定:销售目的完毕率=月度或季度实际销售业绩：月度/季度销售目的，该指标根据企业年度战略目的分解制定，指标必须由常务副总裁与总裁核准。计分原则：1、销售目的完毕下降1%扣2分，销售目的完毕率＜75%不得分。2、销售目的完毕上升1%加2分，不设上限分数。财务报表净利率控制达标率100%10界定：销售净利率原则为15%，但不包括制造系统成本控制不达标在内，生产成本控制原则按产销责任书执行。计分原则：净利率控制率下降1%扣2分，净利率控制达标率＜6%不得分。销售回款到达率98%10界定：1、销售回款指根据企业销售回款政策与客户销售信用额度为根据或销售协议规定的期限。2、销售回款到达率=月度实际销售回款金额：月度销售总金额。计分原则：销售回款到达率下降1%扣2分，销售回款到达率＜90%不得分。销售回款分析表市场推广与促销控制率W25%10界定:促销占总销售量的W25%，详细操作按年度产品促销预算与临时促销政策，促销方案必须通过常务副总裁与总裁审批。计分原则：市场推广与促销控制率上升1%扣2分，扣完为止。财务促销分析表各事业部费用控制达成率100%5界定：根据企业年度对差旅费用、开发调研等预算与有关财务制度为根据。计分原则：各事业部费用控制到达率上升1%扣2分,扣完为止。事业部费用分析表营销渠道/网点开发到达率100%5界定：根据企业的年度营销方略及市场调研（竞争对手与我司的优/劣势、市场拥有率、营销模式等），确定企业新开发销售网点与销售渠道，以保证企业市场的拥有率与销售目的。计分原则：营销渠道开发完毕率到达原则的75%为7.5分，渠道开发完毕率：按百分率计算〉75%〈不得分。渠道开发分析表产成品周转率100%5界定：产成品周转期：老产品为30天,新产品为45天。计分原则：产品周转率到达85%得8.5分，产成品周转率:按百分率计算〉85%＜不得分。财务部/物流部关键行为人员流失率8%5界定:人员流失率=当月流失人数：月底总人数,新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供有关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，协议期满、申请离职、解雇、自离等均纳入。计分原则：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时精确率100%4界定：1、各类上交财务的报表按双方确定的时间内完毕2、其他报表在规定期间或上级约定期间内完毕，以不影响上级工作进程为准。计分原则：不及时/精确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接上级其他管理符合规定6团体素质及工作协调;培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其他没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上级/企业领导工作态度/服务承诺工作态度符合规定5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不积极）等有关事项，每次扣2分。服务对象服务承诺符合规定5违反企业制度、流程、原则及没完毕事情承诺等有关规定，每次扣2分。服务对象合计100重要未达标绩效问题：日期：绩效分析：日期：纠正防止措施：日期：核算：年月 日 年 月 日 年 月日部门：事业部 岗位：营销总监 被考核人:考核人： 考核时段:考核模块指标名称目的权重考核原则实际值得分数据来源KPI关键指标销售目的完毕率100%30界定：销售目的完毕率=月度或季度实际销售业绩：月度/季度销售目的，该指标根据企业年度战略目的分解制定，指标必须由常务副总裁与总裁核准。计分原则：1、销售目的完毕下降1%扣2分，销售目的完毕率＜75%不得分。2、销售目的完毕上升1%加2分，不设上限分数。财务报表净利率控制达标率100%10界定:销售净利率原则为15%，但不包括制造系统成本控制不达标在内，生产成本控制原则按产销责任书执行。计分原则：净利率控制率下降1%扣2分，净利率控制达标率＜6%不得分。销售回款到达率98%10界定：1、销售回款指根据企业销售回款政策与客户销售信用额度为根据或销售协议规定的期限。2、销售回款到达率=月度实际销售回款金额：月度销售总金额。计分原则:销售回款到达率下降1%扣2分,销售回款到达率＜90%不得分。销售回款分析表市场推广与促销控制率W25%10界定：促销占总销售量的W25%，详细操作按年度产品促销预算与临时促销政策，促销方案必须通过常务副总裁与总裁审批。计分原则：市场推广与促销控制率上升1%扣2分，扣完为止。财务促销分析表各事业部费用控制达成率100%10界定：根据企业年度对差旅费用、开发调研等预算与有关财务制度为根据。计分原则：各事业部费用控制到达率上升1%扣2分，扣完为止。事业部费用分析表营销渠道/网点开发到达率100%5界定：根据企业的年度营销方略及市场调研（竞争对手与我司的优/劣势、市场拥有率、营销模式等），确定企业新开发销售网点与销售渠道，以保证企业市场的拥有率与销售目的。计分原则：营销渠道开发完毕率到达原则的75%为7.5分，渠道开发完毕率：按百分率计算＞75%〈不得分。渠道开发分析表关键行为人员流失率8%5界定：人员流失率=当月流失人数：月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除夕卜）和因生理问题（提供有关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，协议期满、申请离职、解雇、自离等均纳入。计分原则：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时精确率100%4界定：1、各类上交财务的报表按双方确定的时间内完毕2、其他报表在规定期间或上级约定期间内完毕，以不影响上级工作进程为准。计分原则：不及时/精确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接上级其他管理符合规定6团体素质及工作协调;培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况，其他没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上级/企业领导工作态度/服务承诺工作态度符合规定5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不积极）等有关事项，每次扣2分。服务对象服务承诺符合规定5违反企业制度、流程、原则及没完毕事情承诺等有关规定，每次扣2分。服务对象合计100重要未达标绩效问题：日期：绩效分析：日期：纠正防止措施：日期：核算：年月日 年月 日 年月 日部门：事业部 岗位：区域经理 被考核人:考核人： 考核时段:考核模块指标名称目的权重考核原则实际值得分数据来源KPI关键指标销售目的完毕率100%35界定:销售目的完毕率=月度或季度实际销售业绩：月度/季度销售目的，该指标根据企业年度战略目的分解制定，指标必须由常务副总裁与总裁核准。计分原则：1、销售目的完毕下降1%扣2分，销售目的完毕率＜75%不得分。2、销售目的完毕上升1%加2分，不设上限分数。财务报表销售回款到达率98%15界定：1、销售回款指根据企业销售回款政策与客户销售信用额度为根据或销售协议规定的期限。2、销售回款到达率=月度实际销售回款金额：月度销售总金额。计分原则:销售回款到达率下降1%扣2分,销售回款到达率＜90%不得分。销售回款分析表市场推广与促销控制率<25%15界定:促销占总销售量的＜25%,详细操作按年度产品促销预算与临时促销政策，促销方案必须通过常务副总裁与总裁审批。计分原则：市场推广与促销控制率上升1%扣2分，扣完为止。财务促销分析表营销渠道/网点开发到达率100%10界定：根据企业的年度营销方略及市场调研（竞争对手与我司的优/劣势、市场拥有率、营销模式等）,确定企业新开发销售网点与销售渠道，以保证企业市场的拥有率与销售目的。计分原则：营销渠道开发完毕率到达原则的75%为7.5分，渠道开发完毕率:按百分率计算＞75%〈不得分。渠道开发分析表关键行为人员流失率8%5界定：人员流失率=当月流失人数：月底总人数，新员工试用期7天内（含7天,临时工除外）和因生理问题（提供有关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，协议期满、申请离职、解雇、自离等均纳入。计分原则:人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时精确率100%4界定：1、各类上交财务的报表按双方确定的时间内完毕2、其他报表在规定期间或上级约定期间内完毕，以不影响上级工作进程为准。计分原则:不及时/精确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接上级其他管理符合规定6团体素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况，其他没有包括在KPI范围内的正常工作事项。直接上级/企业领导工作态度/服务承诺工作态度符合规定5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不积极）等有关事项，每次扣2分。服务对象服务承诺符合规定5违反企业制度、流程、原则及没完毕事情承诺等有关规定,每次扣2分。服务对象合计100重要未达标绩效问题：日期：绩效分析：日期：纠正防止措施：日期：核算：年 月 日 年 月 日 年 月日部门：事业部 岗位:客服经理 被考核人:考核人： 考核时段:考核模块指标名称目的权重考核原则实际值得分数据来源KPI关键指标客户意见反馈及时率100%25界定:客户反馈的意见必须按事件的轻、重、缓、急向品牌事业部总经理汇报，重要与紧急事件4小时内上报，轻、缓事件8小时内上报。计分原则:客户意见反馈不及时一次扣3分，扣完为止。品牌总经理/客户客户投诉处理及时率100%20界定:客户投诉必须在48小时内规定责任部门做好客户投诉问题的分析、纠正防止措施与验证。计分原则:客户投诉处理不及时一次扣3分，扣完为止。品牌总经理/客户客户服务信息传递及时/精确率100%20界定:在客服部收到客户的服务信息后，必须第一时间反馈给有关的人员,最迟不得超过30分钟。计分原则：客户服务信息传递不及时/不精确一次扣3分，扣完为止。品牌总经理/客户/有关销售人员客户回访率100%10界定：根据品牌的客户回访计划进行对客户的回访，其中包括 回访、走客户回访等。计分原则:客户回访不及时一次扣3分，扣完为止。品牌总经理关键行为人员流失率8%5界定:人员流失率=当月流失人数：月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除夕卜）和因生理问题（提供有关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，协议期满、申请离职、解雇、自离等均纳入。计分原则：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时精确率100%4界定：1、各类上交财务的报表按双方确定的时间内完毕2、其他报表在规定期间或上级约定期间内完毕，以不影响上级工作进程为准。计分原则:不及时/精确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门