沂沭指挥部标准化

新建临沂至临沭铁路工程标准化管理手册沂沭铁路工程建设指挥部二〇一三年十月目录第一篇管理制度标准化 路局招标管理部门施工单路局招标管理部门施工单位审批具备招标条件后编制招标计划并报批编制招标公告并报审办理入场申请发售招标文件编制资格审查文件、招标文件并报审抽取专家评委标前会、招标答疑、补遗签订合同发中标通知书定标评标开标审查审查监督监督监督发布招标公告发售资格预审文件评审资格预审接受投标文件招标情况报告供应商办理入场申请购买资格预审文件编制、递交资格预审申请文件购买招标文件参加标前会、现场踏勘（视需要），提出招标质疑，编写投标文件递交投标文件参加开标会，唱标接受澄清（视需要）办理中标手续签订合同编制物资采购总清单,按施组安排编制物资采购计划,并报审货物进场验收依据合同执行情况，办理结算办理结算配合物资设备部（物资代理公司）审查审查审查参加抽取专家评委参加标前会、招标答疑、补遗参加签订合同并备案参加评标参加开标审查备案审查3.25安全管理工作流程图3.26质量管理工作流程图3.27监理管理工作流程图阶段工作内容主管部门项目管理机构监理单位准备阶段监理规划签订合同招标投标成立组织监理规划签订合同招标投标成立组织监督站办理备案相关业务处室按照合同管理办法审批合同，交易所办理备案招标办监督、指导，交易所提供服务建管处检查、指导开展监理工作监督站办理备案相关业务处室按照合同管理办法审批合同，交易所办理备案招标办监督、指导，交易所提供服务建管处检查、指导开展监理工作初步设计批复后，组织监理招标，选定监理单位监理工作分管领导负责组织审批监理规划，报监督站备案依据招标结果与中标单位签订监理委托合同，明确双方责任权利及其他事项明确监理工作管理部门，制订办法，完善制度初步设计批复后，组织监理招标，选定监理单位监理工作分管领导负责组织审批监理规划，报监督站备案依据招标结果与中标单位签订监理委托合同，明确双方责任权利及其他事项明确监理工作管理部门，制订办法，完善制度总监负责依据监理大纲，编制监理规划，经监理单位技术负责人审查同意后，报项目管理机构签订监理委托合同，提供履约担保联合体投标的应签订联合体协议，并明确主办方，纳入投标文件，编制投标文件，参加招标投标总监负责依据监理大纲，编制监理规划，经监理单位技术负责人审查同意后，报项目管理机构签订监理委托合同，提供履约担保联合体投标的应签订联合体协议，并明确主办方，纳入投标文件，编制投标文件，参加招标投标实施阶段监理细则监理例会监理人员监理机构监理细则监理例会监理人员监理机构建管处、监督站组织抽查，督导整改存在的问题建管处、监督站组织抽查，督导整改存在的问题建管处、监督站抽查监理细则实施情况，纳入考核建管处、监督站抽查监理细则实施情况，纳入考核建管处、监督站组织抽查，抽查结果纳入考核建管处、监督站组织抽查，抽查结果纳入考核建管处、监督站检查、指导建管处、监督站检查、指导分管领导组织各专业审查重要的分项、分部工程监理细则，定期检查实施情况，纳入考核分管领导组织对现场监理机构进行检查验收，对不符合投标承诺的予以纠正；办理授权等事项，提供相关资料（如施工合同）分管领导组织召开第一次工地例会和监理工作会议，如有需要，参加总监组织的工地会议，协调解决重大问题分管领导具体负责组织检查监理人员的数量、专业、结构、资格、培训以及实际到岗情况分管领导组织各专业审查重要的分项、分部工程监理细则，定期检查实施情况，纳入考核分管领导组织对现场监理机构进行检查验收，对不符合投标承诺的予以纠正；办理授权等事项，提供相关资料（如施工合同）分管领导组织召开第一次工地例会和监理工作会议，如有需要，参加总监组织的工地会议，协调解决重大问题分管领导具体负责组织检查监理人员的数量、专业、结构、资格、培训以及实际到岗情况总监按期组织召开工地例会，形成会议纪录定期报项目管理机构，重要问题及时报送按照投标承诺及合同约定，组织人员上场，确保数量、专业、结构满足现场需要，未经项目管理机构批准，不得更换主要监理人员；确需更换时，拟更换人员资格和能力应满足招标文件要求各专业监理工程师根据批复的监理规划，编写监理实施细则，总监审批并组织实施按照投标承诺及合同约定，成立现场监理机构，上场人员、办公、检测试验条件等报项目管理机构验收总监按期组织召开工地例会，形成会议纪录定期报项目管理机构，重要问题及时报送按照投标承诺及合同约定，组织人员上场，确保数量、专业、结构满足现场需要，未经项目管理机构批准，不得更换主要监理人员；确需更换时，拟更换人员资格和能力应满足招标文件要求各专业监理工程师根据批复的监理规划，编写监理实施细则，总监审批并组织实施按照投标承诺及合同约定，成立现场监理机构，上场人员、办公、检测试验条件等报项目管理机构验收实施阶段监理资料监理行为监理信息信用评价监理考评监理试验监理资料监理行为监理信息信用评价监理考评监理试验建管处、监督站检查、指导建管处、监督站检查、指导建管处、监督站检查、指导建管处、监督站检查、指导建管处、监督站检查、指导建管处、监督站检查、指导建管处、监督站抽查建管处、监督站抽查建管处汇总公示评价结果，以局文上报额到不建管处汇总公示评价结果，以局文上报额到不建立信用评价档案，及时公示、公开考评结果，上报不良行为记录建立信用评价档案，及时公示、公开考评结果，上报不良行为记录定期组织检查监理工作行为和现场控制情况，检查结果纳入考核评价向监理机构明确监理报表格式，及时处理监理提交的报告分管领导组织对监理单位进行信用评价，评价结果报建管处对监理服务质量及廉政建设进行考评考核，据此对监理计价，对违纪、违规、失职的监理人员按规定给予警告直至清退出场分管领导组织各专业检查总监的巡视记录、监理机构及现场监理人员的资料管理情况专业工程师负责检查监理的平行检验，平行检测，见证等资料，发现问题及时处理定期组织检查监理工作行为和现场控制情况，检查结果纳入考核评价向监理机构明确监理报表格式，及时处理监理提交的报告分管领导组织对监理单位进行信用评价，评价结果报建管处对监理服务质量及廉政建设进行考评考核，据此对监理计价，对违纪、违规、失职的监理人员按规定给予警告直至清退出场分管领导组织各专业检查总监的巡视记录、监理机构及现场监理人员的资料管理情况专业工程师负责检查监理的平行检验，平行检测，见证等资料，发现问题及时处理总监及时组织上报各类报表，确保数据真实可靠，文字阐述准确，签字盖章齐全，报告事项清晰对照评价办法，完善监理管理和现场监控，配合做好监理信用评价工作总监负责定期向项目管理机构书面报告监理工作情况，对监理人员实施管理，做好内部考核，接受考核，不断改进总监组织按规定对现场施工过程和工程质量进行旁站和验收，对施工现场安全生产情况进行巡视、检查，及时发现和协调解决存在的问题各类监理人员按规定开展监理工作，规范填写各项记录和签证，建立台帐，做好资料管理按监理合同，建立监理独立的试验室，配备现场检验检测设备，仪器设备数量和型号要满足现场工作需要，按规定做好平行检测等总监及时组织上报各类报表，确保数据真实可靠，文字阐述准确，签字盖章齐全，报告事项清晰对照评价办法，完善监理管理和现场监控，配合做好监理信用评价工作总监负责定期向项目管理机构书面报告监理工作情况，对监理人员实施管理，做好内部考核，接受考核，不断改进总监组织按规定对现场施工过程和工程质量进行旁站和验收，对施工现场安全生产情况进行巡视、检查，及时发现和协调解决存在的问题各类监理人员按规定开展监理工作，规范填写各项记录和签证，建立台帐，做好资料管理按监理合同，建立监理独立的试验室，配备现场检验检测设备，仪器设备数量和型号要满足现场工作需要，按规定做好平行检测等保修资料移交保修资料移交建管处、监督站检查建管处、监督站检查建管处、监督站检查建管处、监督站检查依据质量缺陷、保修项目、范围内容和责任划分，确定工程保修安排，督促做好保修工作各专业检查、接受监理资料并归档管理依据质量缺陷、保修项目、范围内容和责任划分，确定工程保修安排，督促做好保修工作各专业检查、接受监理资料并归档管理工程验收前向项目管理机构提交工程质量评估报告，项目验收后提交监理总结报告；整理内业资料并移交监理单位负责保修监理，并按质量缺陷责任的界定与划分，承担相应的经济赔偿工程验收前向项目管理机构提交工程质量评估报告，项目验收后提交监理总结报告；整理内业资料并移交监理单位负责保修监理，并按质量缺陷责任的界定与划分，承担相应的经济赔偿说明：监理是指施工阶段监理，不包括咨询、地勘监理。3.28验收工作流程图3.29盯控监控工作流程图制定巡视检查工作目标制定巡视检查工作目标成立工程现场巡视检查小组确定巡视检查的重点项目、内容、要求及关键作业分级施工检查实施发现问题填写书面整改通知，分别送达施工单位、监理单位签收施工单位按要求进行整改，监理单位现场监督、检查施工单位自验合格后，填写书面整改情况报告，报监理单位审核验收后，报送问题提出人员及建设指挥部安全质量部进行复查验收问题销记继续施工合格不合格指挥长任组长，副指挥长、总工程师任副组长，安质、工程管理部全体人员及计划财务部物资管理人员任组员安全质量部负责日场管理与考核营业线施工分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险性较大工程施工分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级重点标段、既危险又重要以及不危险很重要的工程项目按照巡视检查的内容及要求进行实施检查频次：组长、副组长每月不少于3次，对关键、重要工程施工适当增加检查次数；安全质量部、工程管理部部长每月不少于8次；“甲方专业代表”、安全质量部人员每周不少于3天“定人、定期、定岗、定责、定点”检查、夜间检查、徒步逐公里检查、突击检查相结合采用试验检测、影像记录等手段

关键作业分级营业线施工分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ关键作业分级营业线施工分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级施工危险性较大工程施工分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级施工确定施工盯控的范围及相关人员Ⅰ级施工由指挥部副指挥长以上领导到场盯控Ⅱ级施工由指挥部副指挥长、安全质量部或工程管理部部长到场盯控Ⅲ级施工由安全质量部或工程管理部部长到场盯控“甲方专业代表”、总监均参加以上现场盯控危险性较大工程的各级施工盯控，属连续施工项目的第一循环作业结束后，后续作业可降低一级盯控盯控主要监控内容按照路局规定参加相关的施工会议，提出安全注意事项、改进要求和工作建议听取专题汇报，查看设计文件、施工方案、营业线施工安全协议书等资料，掌握工作内容、影响范围、施工方法、时间安排和安全、质量保证措施检查监理、施工单位盯控到位情况指导施工单位、设备管理单位抓住重点、把握全局监督施工单位按设计文件、验收标准和规范、规定要求施工，防范安全隐患，保证行车安全、施工安全和人身安全制止施工单位擅自变更设计或施工方案检查营业线要点施工材料、机具、设备、劳动力及照明条件等准备工作；检查营业线施工制度的落实情况；检查现场防护人员上岗证件、人员数量及防护标志是否齐全、清晰、有效；检查点前准备、点中作业及销点开通并严格把关检查作业人员的人身安全措施现场盯控实施执行好工作写实制度，认真及时做好记录，留下痕迹按照确定的工作原则和责任界定开展好工作及时总结，不断提高3.31甲方专业代表工作流程建设指挥部派驻监理单位“甲方驻工地专业代表”确定“甲方驻工地专业代表”重点工作付诸实施并严格考核奖惩。考核部门：建设指挥部安全质量部计量支付工作检查验收工作对施工信息的收集与分析甲方驻工地专业代表指令对试验项目、设备的检查对旁站监理工作的检查对施工现场的巡视检查对监理单位进行检查协助总监开展好总体工作安排建设指挥部派驻监理单位“甲方驻工地专业代表”确定“甲方驻工地专业代表”重点工作付诸实施并严格考核奖惩。考核部门：建设指挥部安全质量部计量支付工作检查验收工作对施工信息的收集与分析甲方驻工地专业代表指令对试验项目、设备的检查对旁站监理工作的检查对施工现场的巡视检查对监理单位进行检查协助总监开展好总体工作安排

薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第1页日期：年月日目的:建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。政策与程序:1．薪资构成员工的薪资由月薪及年终双薪（年终分红）构成。月薪=标准工资+加班工资标准工资=基本工资+绩效工资+岗位补贴如下图所示：年终双薪（年终分红）薪资加班工资月工资岗位补贴绩效工资标准工资基本工资标准工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。基本工资为加班工资计算基数，为员工最低生活保障工资，应不低于当地的最低工资标准。薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第2页日期：年月日绩效工资为员工的每月工作成效的考核工资，不在岗工作不享受绩效工资岗位补贴不同岗位的员工，岗位工资不同。不在岗工作的员工不享受岗位补贴。年终双薪（年终红利）是为体现公司对员工的关心而设立。于每年的二月份（春节以前）根据公司上年度的完成营业情况给与额外发放N月的工资。计算公式如下：年终双薪=员工上年平均月标准工资×N（个月），年终双薪只限于正式签定劳动合同的员工，年薪根据员工年终绩效考核成绩发放，考核成绩不同发放份额不同。2．奖金奖金即月奖金，是为体现公司整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好的调动员工的工作积极性而设立。根据公司完成每月经营状况，由董事会决定提取月营业额的作为奖金发放。奖金实行“奖金分数制”，即结合职级、部门及工作岗位设定不同的奖金分数差别，计发奖金。（根据公司奖金提及方案）优点：职级越高，奖金份数越多。有利于调动管理人员科学合理、充分有效的安排本部门的员工进行运作。在奖金总额不变的全体下，部门员工的人数越少，每个员工分得的奖金总额越多，即每份奖金所含的现金越多。有利于各部门主管控制本部门的员工数量，实现公司人员编制的自动控制如：某月所提取的奖金额为300，000元，奖金份数总计为500份，则每份奖金为600元；如薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第3页日期：年月日果奖金份数为1，000分，则每份奖金为300元。奖金份额倾向于前台运作员工，有利于调动前台员工的积极性。3．职级与工资根据工作岗位及公司实际情况，公司所有员工共分为九个职级，即：行政级7—9级经理级5—6级（助理、副经理、经理）督导级3—4级（主管、领班）员工级0—2级详见附表《工资分配方案》。4．特殊津贴经批准的特殊津贴（交通费、通讯费等）按集团公司有关规定办理。由人力资源部负责核准，总经理批准后由财务部具体发放。5．工资及级职确定所有新入职员工，其工资及职级由人力资源部经理确定。其中5级及以上职级员工由总经理确定。入职时，人力资源部根据员工的实际情况确定员工的职级、填发《员工变动表》通知员工到职。6．工作时间工作时间指员工的实际工作时间，不包括就餐、休息等时间。员工平均每周工作时间为40小时。实行特殊工时制的员工将在入职时及在劳动合同中有特殊说明。7．超时工作薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第4页日期：年月日7．1、公司不鼓励员工超时工作。7．2如果确属工作需要级临时性职的工作安排，导致员工超时工作，部门主管应详细填写《加班申请表》报人力资源部备案，并于超时工作发生三个月内安排员工时间补休。.公司经理助理职级以上的管理人员实行弹性工作制，不计算加班时间，如公休日值班，必须在三个月以内进行调休，无特殊情况未休逾期作废（节假日值班根据国家规定执行，或根据集团旅业部薪酬制度执行）.未能及时安排的补休，如果没有部门经理及时的说明及知会人力资源部，将被视为员工自动放弃。故员工本人亦有责任提醒直属上司或部门主管及时为其安排补休。.补休时需填写《假期申请书》完成请假程序。任何时间的超时工作入予以时间行使补偿，只能以相等于超时工作时间长度的时间予以补休。7．3如超时工作无法以时间补偿，需发放超时工作薪资时，应于加班发生次日前填写《加班申请书》，注明超时工作的详细理由，报人力资源部审核，再报请总经理审批。经总经理批准的超时工作，可予以发放超时工作薪资。超时工作薪资按如下标准执行：○于正常工作日超时工作，超时工作薪资为平均日基本工资的1.5；○于公休日超时工作，超时工作薪资为平均日工资的2倍；○于法定假日超时工作，超时工作薪资为平均日基本工资的3倍。7．4法定节日加班一律以薪资形式发放7．5员工如属工作效率及个人原因没有按时完成上司交付的工作而导致超时工作的，公司不予考虑一时间或薪水补偿。薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第5页日期：年月日8．计算办法8．1、标准工资○职工月工作日20.83天

月计薪21.75天。不足满勤者以实际出勤工作日计发工资。每月应发工资=当月实际出勤工作日×当月日工资数额○日工资计算日工资数额=当月标准工资数额÷21.758．2加班工资按月基本工资计算加班工资＝月基本工资/21.75*加班天数*加班工资的倍数8．2月奖金9．发放办法9．1月薪工资月薪工资与每月的15日发放，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。9．2月奖金月奖金于每月的20日由人事培训部级财务部核算报总经理批准后发放。9．3年终双薪年终双薪于每年的终了、春节前发放。9．4发放形式所有薪资均通过授权银行，以银行转账的形式发放。薪资制度编号：提出部门：人力资源部执行部门：所有部门主题：薪资制度审批人：总经理生效日期：重新签发日：替换原文件：共8页第6页日期：年月日10、试用期薪资10．1、所有新入职的员工均需经过三个月的试用期。试用期按相应职级的最低级工资。试用期满，经考核合格后上调一级；新聘部门经理试用期工资按职级工资的80%发放，试用期满，经评估考核合格后按100%发放。10．2、员工如遇晋升、调职等人事变动，均需经过三个月见习期。见习期薪资不变，见习期满经过考核合格工资调整至相应职位的最低职级薪资。10．3员工如遇降职、工资调低等人事变动，如果调整职位对应薪资低于员工薪资的直接享受所调整的薪资。10．4职级不同基本工资不同，同职级的基本工资相同，工资调整是以岗位工资和绩效工资的调整。11．假期薪资11．1病假员工病假或非因公负伤，须出示省、市医院的医疗证明，病假在一月5天以内的，扣除日工资的20%，超出5天扣除日工资的50%，病假月工资最终发放不低于当地的最低工资标准的80%11．2员工医疗期待遇：参加工作年限本公司服务年限医疗期医疗期工资10年以下5年以下3个月（6个月内累计）70%5年以上6个月（12个月内累计）70%10年以上5年以下6个月（12个月内累计）70%5年~10年9个月（15个月内累计）